不良品、报废品管理控制程序.doc

文件名称 编号: GW- ZY- QC-001生效日期：2012-2-25不良品、报废品管理控制程序版次：1.0第 1 页 共 2 页1.1. 制定目的规范不良品、报废品的管理流程，使之有章可循。1.2. 适用范围本公司制造、加工、装配、测试等作业中产生之不良品或报废品，除另有规定外，悉依本办法执行。1.3. 权责单位1) 生产部: 负责在线不良品（来料和制程）反馈、报废申请及退库作业2) 品管部: 负责对不良品的性质判定及甑别材料所属供应商等评审,提供不良品检验报告。3) 仓库部:负责不良品的账物管理，并监督、跟进落实相关部门对不良品的处理结果。2. 定义1) 不良品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，不符合品质标准，具有缺陷或瑕疵，未经修复或再加工不可使用或销售的，称为不良品。不良品又分为一般不良品和报废品。2) 报废品本公司之物料、在制品（半成品）或成品，因具有严重缺陷，不可再修复，因而不可再使用或销售的，称为报废品。报废品又分为原报废品和作业报废品。3. 不良品管理规定3.1. 不良品的种类1) 品管部门在进料检验、制程检验、最终检验、出货检验.等检验工作中发现之不良品。2) 制造部门在制造、加工、装配、重检、盘点等作业中发现之不良品。3) 技术、品管等单位用于试验、测试等工作之良品，试验、测试后产生缺陷或瑕疵而成为不良品。4) 存货因挤压、摔跌、潮湿、日晒或其他原因而成为不良品。5) 客户退货重检、拆解、处理等作业中产生不良品。6) 其他原因发现或产生之不良品。3.2. 不良品判定依据品管部制定品质检验标准、作为判定不良品的依据，其来源有：1) 客户提供之检验规范、标准或样品。2) 国际标准、国家标准、行业标准。3) 设计指标、技术参数。4) 品质历史资料。5) 企业品质方针、策略。6) 其他可供参考之依据。3.3. 不良品确认流程1) 各具体经办人员在3.1列及之各项作业中，发现与品质标准不符或不易分辨之物料时，应将其视为异常品予以隔离。2) 经办人员提请品管人员作不良鉴定工作，以确认隔离之异常品是否属于不良品。3) 品管检验人员依据品质检验标准、及样品等资料判断异常品是否属于不良品。4) 判定良品者，可以继续使用；判定属不良品者应提出处置方式。制作：审批：核准： 文件名称 编号: GW- ZY- QC-001生效日期：2012-2-25不良品、报废品管理控制程序版次：1.0第 2 页 共 2 页5) 如品管部检验人员无法判定，或经办单位人员及主管不认同品管人员之判定时，应向上级品管主管申诉。6) 逐级申诉由品管经理作最后之核定，特殊情况呈总经理核定。3.4. 不良品处置规定不良品由品管判定后，处置方式有如下几种：1) 修复使用将不良品经整形返工、削边、去污、重新组装等作业予以修复使用，修复后应由品管人员鉴定后，方可投入使用。2) 拆解使用将不良组合品，拆解成零组件，取符合使用标准之零组件使用，或取部分零组件修复或代用。3) 报废不良品确无法重新利用者，视为报废品，依报废品管理规定处置。4) 退料不良品属供应商送料之原不良时，可以将不良品以退货形式或换货形式与供料单位交换。3.5. 不良品退料规定1) 领料单位将上一供料单位之原不良物料整理，依原包装方式包装，填写退料单。2) 退料单应定明制造命令、客户、物料名称、编号、规格、退料原因、数量。3) 领料单位物料人员将退料不良品及退料单交品管检验。4) 品管人员对不良品逐一确认，并贴上不良标签，以明示不良位置，并在退料单上签名。5) 物料人员凭退料单与仓库仓管人员交接。6) 仓库人员区分物料来源，属本公司上工程之物料，则与供料单位作交接；属供应商之物料不良品，通知厂商前来交接。7) 仓库人员应对退料作进出登记。4. 报废品管理规定4.1. 报废品确认流程1) 用料单位发现品质严重不良，判定应予报废之物料，予以隔离。2) 用料单位填写报废申请单，注明制造命令、物料编号、名称、规格、报废原因及数量，送品管部鉴定。3) 品管部根据品质标准，判定是否应予报废，对可修复使用的，提出建议，不准予报废，由用料单位会同相关人员处置；对供应商造成之原报废，责令以退料处置；对其他原因之报废品，核签同意报废。4) 用料单位持品管签准之报废申请单，将报废品退至资材部物料再生组处置。4.2. 报废品处置规定资材部物料再生组对报废品之处置方式有如下几种：1) 退生产部门回收处理，如塑胶制品等。2) 变卖，如金属五金制品等。制作：审批：核准： 文件名称 编号: GW- ZY- QC-001生效日期：2012-2-25不良品、报废品管理控制程序版次：1.0第 3 页 共 页退料单退料单位： 年 月