娱乐事业部制度.docx

娱乐事业部部门管理制度娱乐部主要负责准备项目前期开发材料、协调各个设计公司沟通工作、项目区域内娱乐节目的设计制作及演出事宜。在项目建设初期，全体娱乐事业部全体员工必须遵守以下规章制度：第一条 本部门各级员工应遵守公司一切规章制度及通知公告。第二条 本部门员工应接受上级主管领导的指挥与监督，服从领导安排和部署，不得违抗。如有情况或建议应于事前述明，按情况核办。第三条 本部门员工应遵循公司资料及本部门资料对外分级保密原则，其他部门按需索取，凡个人意见涉及本公司方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本公司指定任务外，不得擅用本公司名义。第四条 本部门员工应在工作时间内注重公司形象的保护及个人形象的树立。第五条 本部门员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或故拖延。第六条 本部门员工处理业务，应有成本观念，外出注意节约公司成本，力求省时、省财把事情办好。第七条 对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。如外出会议所用摄像机，照相机等公家设备应用时小心及时归还。第八条 本部门员工对外接洽事项，应态度谦和，不卑不亢，不得有骄傲满足以损害本公司及部门名誉的行为。第九条 本部门员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序。第十条 本部门员工应在合作公司之间保持联系，避免合作公司之间互相勾结。在工作中小心谨慎，避免不必要的纠纷。第十一条 本部门员工应有效安排工作及时汇报给上级领导。第十二条 本部门员工应保持公司公共区域的卫生干净，个人办公桌整洁。第十三条 本部门员工应于其他部门同事友好往来，公司同事之间互帮互助。第十四条 本部门员工应及时查看邮件，确保资料的有效传递，并做好邮箱密码的管理工作，注意商业机密的保密。 由于项目建设初期，部门人力单薄，涉及到部门管理的规章制度仅由以上几点组成，在项目建设过程中及项目建设落成之后根据部门发展情况另行制定部门管理娱乐事业部用车管理制度为了规范娱乐事业部车辆管理，提高车辆的使用效率，控制办公用车成本，根据实际情况，特制定本规定第一条 车辆统一由办公室负责管理。第二条 本部门因公需用车辆，应提前到办公室取得签批后与车辆主管联系后方可出车。 第三条 公务用车，要严格遵守用车时间以免影响其他工作安排。第四条 凡符合下列情况之一者，可申请优先安排用车：催办呈报紧急公文或重要文件。接待上级领导、客人、外宾。提取数量多，重量大的公司公用物品。其他特殊情况的（如急诊；工伤等）。第五条 因公用车到外地，“用车申请单”上须填写用车的天数，经办公室领导签批后，再由主管副总审批方可用车。第六条 未经办公室领导批准，不准私自使用车辆，用车期间由于个人原因造成交通事故乃至损坏车辆的，由当事人自负，并根据性质程度给予处罚。第七条 驾驶人注意事项：出车前驾驶人员应对车辆安全做好检查，各种证件带齐，做好出车登记，保持通讯畅通，以便随时调遣。凡无照驾驶者，一经查实，立即解除劳动合同。无照驾驶发生车祸，全部赔偿由驾驶人自行负责。有照驾驶因操作不当发生车祸的，有驾驶人自负责任。驾驶人不得酒后驾驶，一经查实，将从严处罚和解聘。第八条 节假日及下班时间，除取得办公室领导及主管副总同意外，公务车一律在项目部指定地点停放，任何人不得将车辆用作他用。第九条 因超速、超车、任意停放等各种违反交通规则的处罚，罚款由驾驶人自行负责。如果指定驾驶人把车随便交由他人驾驶发生违规，车损等并致使罚款和损失者，则由指定驾驶人负责全额赔偿。第十条 使用车辆和交换车辆应办的手续：在行车登记表上登记填写往返时间、用车人、驾驶人，然后交车。将车交换以后，请办公室进行检查，如有损坏应在登记本上注明，由办公室查核签字。娱乐事业部财务管理制度为加强娱乐事业部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使娱乐事业部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。第一条 报销的签字：娱乐事业部所有的报销单据必须按照财务部的签字流程予以报销。第二条 报销时间规定：所有发生的直接或间接费用开支报销时间为7天，超过15后的报销单据财务不再受理。第三条 费用报销贴发票一律用费用报销单与单据粘贴单。合同款项及大型费用的支付用付款申请单与单据粘贴单，付款必须出具由主管副总签字确认的付款申请单。第四条 娱乐事业部员工出差、公休假差旅费报销一律执行公司财务部相关制度。往来的车、船、住宿费用凭票据实报销。第五条业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人。业务招待费的报销权限仅限于娱乐事业部经理或上级主管领导。一次性预计超过300元人民币的业务招待必须提前向总经理申请批准。第六条 办公用品由娱乐事业部计划并填写申购单，经部门经理批准后统一由办公室购买。采购后必须填写入库单办理入库手续，以便财务人员定时盘库。发放到员工手中的办公用品必须填写办公用品领用登记表，领用人签字后办公室备案。3、购回材料先交项目部库房办理入库手续，必要情况下可让质检员协同监督。在双方或三方的对票清点后规类存放，同时，库管员必须按所采购材料的清单、发票或收据内容据实填写入库单，并将入库单的第三联交与采购员。4、采购员报销费用时必须将所购批次的经项目经理签字的材料采购申请单和入库单第三联一同与发票或收据粘贴，交项目经理审核批准后到财务报账。5、报销流程：采购员粘贴票据财务预审项目经理审核签字财务复审付款 娱乐事业部考勤管理制度 为加强娱乐事业部员工考勤管理，严肃劳动纪律，特制定本制度：第一条 员工正常工作时间8:30-12:00、14:30-17:30，上班、下班时间全公司统一。第二条 娱乐事业部员工一律实行上下班签到（打卡）登记制度（每天四次），任何人不得代签（代打卡），如有发现双方当事人均按缺勤处理。第三条 所有人员必须先到公司签到后，方可外出办理业务。特殊情况需外出办事的，应提前获得上级领导批准。第四条 上班时间后15分钟到岗或提前15分钟退岗的均按迟到论处，每次扣罚50元；月累计迟到或早退三次按缺勤论处，或每次迟到、早退1小时以上的按缺勤论处，每次扣罚一天工资；无故旷工者一律扣罚日工资的两倍。第五条 因工作需要必须加班的，由部门经理统一安排，相关人员必须执行，加班者休息时间可根据需要适当调整。第六条 请销假制度：凡请假者一律事先填写请假单，经批准后交办公室备案。所有人员请假应于前一日提出申请，二天内由部门经理批准，二天以上的由部门经理签字同意后报主管副总批准。第