02质量记录管理程序.doc

泌阳县丰盈制衣有限公司程序文件：质量记录管理程序版 本: A./0 文 件 编 号FY-QP-02第 4 页 共 3 页 生 效 日 期: 2014-7-28质量记录管理程序(文件分发号)：(受控盖章处)：编制： 时间 审批： 时间 批准： 时间 2014年7月27日发布 2014年7月28日实施1.0 目的为了反映质量活动过程，管理好质量体系有效运行的记录，为质量体系的正常运行提供证实材料。2.0 范围本管理程序适用于所有与质量体系运行有关的记录。3.0 职责3.1 行政部负责制订本程序，并监督、管理各部门共同实施本程序。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。4.0 操作程序4.1质量记录包括产品质量记录和质量体系运行记录。4.1.1 产品质量记录主要包括以下几类： A、产品的检验和试验报告。 B、不合格产品及其处理记录。4.1.2质量体系运行记录主要包括以下几类： A、供应商的审核记录以及评定其表现的记录。 B、过程控制和纠正措施记录。 C、试验设备和仪器的校准记录。 D、人员的培训和资格记录 E、内审、管理评审及质量相关的记录4.2 质量记录的标识编号质量记录的标识编号按 文件和资料的管理程序执行。4.3 质量记录填写4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如某种原因不能填写的项目，应将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 质量记录的借阅4.4.1 各有关部门人员需借阅质量记录，一般限于在该记录的保管部门内查阅。4.4.2 对外提供质量记录资料，一般需经管理者代表审核、总经理批准后方能借阅或提供（顾客查阅所购产品最终检验记录，主管部门负责人同意即可）。4.5 质量记录的保存保护4.5.1质量记录应存放于安全适宜的环境，以防止损坏、变质和丢失。质量记录如有损坏、变质、丢失，应向其他拥有的部门索取复印。质量记录超过一定数量时，可用适当的用具装订起来集中存放(如打包)，但应加以标识。各部门按规定的期限保存记录(与质量有关的记录要保存五年以上)。4.5.2行政部负责编制记录清单，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、版本、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集所有记录的空白样本。4.5.3行政部每年要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.6 质量记录的销毁任何质量记录在其保存期未失效前，不得销毁，已过保存期但仍需继续保存的记录交文控中心保管。质量记录如超过保存期或其他情况要销毁时，由文控中心发文件销毁通知到相关部门，由各部门填写作废文件销毁记录表，部门主管审核，管理者代表批准后，行政部执行销毁。可背面使用，但需盖“文件作废”章或作相关标识，涉及商业秘密的记录，则一定要用碎纸机或烧毁方式加以销毁。4.7 质量记录格式4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门组织编制，必要时由部门负责人审批，并交行政部备案。4.7.2各相关部门可根据工作