自查工作总结.doc

自查工作总结报告市质量技术监督局：接到关于开展全市计量认证获证机构检测工作整顿活动的通知（荆质监量函201045号）文件的要求，我公司极度重视，立即按照通知内容并参考实验室和检查机构资质认定管理办法和实验室资质认定评审准则，从实验室的组织机构、检测过程管理、检测报告、检验行为、人员素质及各项管理制度、标准、规范、受控文件等方面进行了细致全面的自查，并对自查中暴露的问题进行了整改，现将我单位的自查情况报告如下：一、实验室组织机构情况：公司注册、证书有效期、体系文件、人员情况、技能培训、内审、管理评审等方面进行自查，情况如下：公司依法注册并进行合法有效登记，公司管理机构职责明确，能够做到按规定履行职责，实验室制定了保证第三方公正检验的措施；体系文件中共覆盖十九个要素，满足评审准则要求；对实验室运行中的每一项工作都做到了可控，公司对技术负责人、质量负责人、内审员、监督员、检测科长、设备管理员、档案资料管理员进行了任命，有任命文件；检测人员全部持证上岗，人员培训能够按计划进行且有记录；抽查两份培训计划和记录，内容能够满足要求；经自查，公司每年进行实验室质量管理的内部审核和管理审核，与计划相符，内容输入输出明确，审核出的问题能够及时落实并杜绝了问题的重复发生。二、检测过程管理：公司从仪器设备管理、实验室环境及安全管理、样品管理、合同管理等方面进行了自查，情况如下：对水泥室和力学室的仪器设备进行了核查，设备档案资料进行了抽查，我公司的仪器设备管理制度齐全、措施得当、并能按规定实施；仪器设备技术状态良好，能按计划进行核查和检定/校准、自校准的仪器设备制度溯源和校准规程并有记录，报告齐全；实验室环境能够满足检测要求，水泥室、标样室的温度、湿度全部能够满足规范要求；经查看资料和随机抽查，样品管理制度完善、标示清楚、流转过程记录详实齐全。三、检测报告：公司从报告格式、结论、签字、检测记录、执行标准、内部质量控制、报告的相符性进行了自查，情况如下：对09年检测报告进行了抽查，出具的检测报告记录格式正确，检验结论用语正确，负责人签字符合要求，检测所用的规范标准、试验规程现行有效，记录与报告完全相符，没有出现虚假数据或虚假报告；公司制定有内部质量控制方案和实施计划；组织并实施对检测结果的准确度作了三次比对试验；公司所开展的检测项目中，未涉及分包项目和检测偏离，符合相关规定。四、检测行为：从检测范围、分包检测、委托单位申诉处理的方面进行了自查，情况如下：公司现出具的检测报告合法有效，未出现超出资质认定范围的报告；公司建立了一套防止影响检测公正性的制度和措施，并经常教育员工认真对待每一项检测（校准）工作，以严谨的态度认真对待每一个数据，保证检测结果的公正性和科学性；在检测过程中未出现牟取不正当利益和违规收费现象；申诉投诉的制度健全，到目前为止未出现申诉投诉现象。五、人员素质：通过对人员档案的核查，检测人员全部持证上岗，检测人员的技能和所掌握的规范标准及操作规程能满足检测工作的需要，按劳动法签定了劳动用工合同；员工文明服务、热情接待有待提高。六、管理制度：公司按照质量管理体系要求，对检验检测工作监管制度进行全面的逐项制定并落实；重点检查了检验工作程序、内部控制、责任追溯、仪器设备管理等方面的制度落实情况，确保质量体系的有效运行。七、标准、规范、受控文件：核查最新标准、规范是否齐全，核准使用的文件是否受控，确保检测结果的科学、公正、准确、可靠性。通过自查发现新标准、新规范应加大查新力度，争取多渠道获得最新标准及规范，增强检测能力、确保检测工作质量。通过本次自查活动，发现了见证委托单有漏盖章的情况，员工文明服务、热情接待有待提高，环境卫生有待改善；新标准、新规范应加大查新力度，暴露了公司存在的问题、并得以及时改正；对公司的管理水平和整体提高起到了非常大的促进作用，实验室管理是一项长期性、系统性、经常性的工作；公司将在今后的相关工作中，以相关的法律法规为基准，经常性地开展自查、自纠活动；着力解决好检测管理中存在的问题和检测工作中的薄弱环节，公司应进一步加强组织领导、细化工作措施，做到分