工程部标准化管理制度.doc

项目管理标准化制度细则目录1、 项目管理工作流程1. 土地获取阶段2. 项目定位阶段3. 规划设计阶段4. 工程建设阶段5. 竣工验收阶段2、 项目岗位职责及工作流程 1. 组织机构图 2. 项目经理岗位职责及工作流程2.1 岗位职责2.2 日工作流程2.3 周工作流程2.4 月工作流程2.5 年工作流程 3. 项目技术负责人岗位职责及工作流程3.1 岗位职责3.2 日工作流程3.3 周工作流程3.4 月工作流程3.5 年工作流程 4 .项目现场技术员岗位职责4.1 岗位职责4.2 日工作流程4.3 周工作流程4.4 月工作流程4.5 年工作流程三、项目管理制度1、 项目管理人员行为规范2、 项目管理制度 2、1 项目现场工作制度 2、2 安全管理制度 2、3 质量管理制度 2、4 文明施工管理制度 2、5 进度管理制度 2、6 材料管理制度 2、7 文件资料的签收传递制度 2、8 图纸会审，技术交底制度 2、9 工作日志、月报制度 2、10 设计变更制度 2、11 签证管理制度四、现场管理工作流程1、 现场施工协调例会工作流程2、 现场专题技术会议工作流程3、 现场经济签证工作流程4、 现场技术核定单工作流程5、 设计变更工作流程6、 施工图纸自审和会审工作流程1） 施工图纸自审2） 施工图纸会审3） 施工图纸会审参加人员4） 施工图纸自审与会审内容5） 由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达施工方实施执行6） 其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同7） 施工图纸会审意见原件应一式五份：设计单位、施工方、监理工程师、现场项目经理、总工办存档7、 施工组织设计工作流程8、 工程进度计划控制工作流程9、 工程报表编制工作流程1) 工程周报2) 工程月报10、 现场材料设备进场检查验收工作流程11、 工程项目检查验收工作流程12、 工程竣工移交工作流程13、 工程款支付工作流程14、 工程项目结算工作流程3项目管理标准化制度细则目的：工程项目管理是公司的对外窗口，体现着公司的形象，也担负着公司建设项目管理的重任，需要现场各个环节的人员精诚团结协作。项目管理标准化制度细则的实施是公司发展和公司管理的必要方式和手段，更是员工能够如何更好的完成每项工作的标准和提升自我管理水平的标杆。全体工程管理人员须严格遵守标准化管理有关制度、流程、岗位职责的要求，尽职尽责地努力完成工程项目的各项工作任务，使之更好的指导和服务日常项目管理工作。适用范围：本标准化制度细则适用于东润房地产公司下属所有项目部。一、项目管理工作流程1. 土地获取阶段 土地获取工作由综合办负责，土地获取后总工办负责编写项目开发计划书。2. 项目定位阶段1) 根据项目开发计划书，项目部编制项目定位研究报告，进行详细成本测算、拟定开发进度计划和资金需求，并据此编制资金预算。2) 项目部负责办理前期各项开发手续。a、 进行环境评估，取得评估报告；b、 寻找有资质的单位作科研性报告；c、 向发改委提出申请，办理立项手续；3. 规划设计阶段1) 工程部应根据区域市场客户需求状况，对户型设计 、户型配比、面积区间、景观规划、建筑风格、配套标准等规划设计提出相关意见；2) 负责配合办理各项规划设计方案并送规划审查；3) 参与制定交房标准，对主要部位做法、结构方案、设备方案提出建议；4) 办理建筑工程规划许可证，配合建筑红线点的放线；5) 选择勘察单位，组织现场勘察，督促提供地质勘察报告；6) 参与选择设计单位，制定建筑、管网、景观施工图设计任务书，对施工图的完整性、设计选材、选型的合理性、经济性及施工的可行性进行审核，择优选择设计方案；7) 把图纸送审查单位对图纸进行图纸审查，督促审查单位出示图纸审查意见书；8) 制定工期、配套及费用指标体系等。4. 工程建设阶段1) 工程部参与招标文件编制，参与招投标过程始终；2) 在确定建筑施工企业和监理企业之后，提出质量、进度、成本、安全、文明施工的方案；3) 督促财务部办理相关缴费手续，及时取得工程质量监督书、工程质量监督计划、建筑工程安全措施审查意见书；4) 配合施工企业报建、协调关系、办理施工许可证；5) 到墙改办、消防、人防、环境、气象、文物等部门办理相关备案手续；6) 组织做好现场围墙、道路、排水、办公场所及现场安全措施，协调临时用水用电接入，做到“三通一平”；7) 组织对承包单位的资质及施工方案进行审查；8) 办理项目占道、临时及永久路口、植物移栽、排污等相关手续；9) 组织监理、施工单位进行施工图图纸会审；10) 配合招采部对工程用主要材料价格进行市场调查，与施工企业确定主要材料市场价格；11) 组织设计单位、施工单位、监理单位进行图纸会审，签订会审记录；12) 针对桩基础施工，要做到控制平面及高程，检查边坡支护，排水及桩基施工质量；13) 委托桩基检测单位对桩进行检测；14) 组织地勘、设计、监理、质检对桩基础进行验收，取得质检意见书；15) 针对一般基础施工，检查落实基槽排降水，组织监理、设计、勘察、质检检查、鉴定基础工程验收表；基础施工完毕后，组织监理单位、设计单位、质检部门对基础进行验收，之后在进行下道工序施工；16) 主体施工过程中编制工程形象进度计划，做到材料进场验收、现场跟踪管理、分项及隐蔽工程质量验收，做好按图施工，并对施工中的问题及时收集并作出反馈，做好施工中的质量与事故问题的处理；17) 在施工过程中，做好现场签证的处理，提出设计变更，下达变更单，并及时的反应到预算部与总工办；18) 根据施工企业或材料供应商提出的工程进度款支付申请，认真审核，并签上意见，递交财务部，配合施工单位完成工程款支付手续；19) 在施工管理过程中，做好项目工程与城建主管部门关系的协调，同时做好项目工程与周边居民协调工作；20) 在项目施工整个过程中，落实各项安全指标，确保工程及施工操作人员的安全；21) 在项目施工整个过程中，严格控制施工企业及监理企业的资料整理与完善，做到施工与资料同步进行；22) 在主体竣工后，组织相关人员对已完工工程进行主体验收，对施工单位提交的主体验收资料进行审查，提出修改意见，并责令其整改，整改通过后组织监理、设计、勘察、质检验收，直到合格，最后取得质检意见书；23) 监管监理企业严格要求施工企业按照施工进度计划完成分部分项工程，严格控制工程工期；24) 在工程按照施工进度计划完成的过程中，严格监督施工企业工程款的使用，确保农民工工资及时足额发放，杜绝农民工上访事件的发生；25) 关于道路、雨污排水、园林景观、安防监控等配套工程施工，参与编制招标文件，参与招投标过程始终，严格选择施工单位，做好技术交底，监督工程质量与组织工程验收工作；26) 办理供水、供电、供气、通讯、有线电视合同签订和报装手续，并绘制施工图纸，做好技术交底，监督工程质量与组织工程验收工作。5. 竣工验收阶段1) 办理工程竣工验收与备案有关手续；2) 取得规划测绘验收报告；3) 取得消防验收报告；4) 取得人防工程竣工验收表，人防专项工程验收监督意见单；5) 取得室内环评综合检测通知单；6) 取得单位工程竣工综合验收单；7) 取得建设主管部门审批意见书，对竣工报告，工程质量保证书，竣工图等资料查验评审；8) 组织监理、设计、勘察、质检验收，提出限期整改意见；9) 组织监理、设计、勘察、质检会签，取得质检意见书；10) 督促监理单位出具工程质量评估报告；11) 组织相关人员编制商品房的住宅质量保证书和住宅使用说明书；12) 组织编制工程竣工验收报告；13) 到建设工程管理部门备案，取得工程竣工验收备案证；14) 组织施工、监理及公司各部门对档案进行验评及限期整改；15) 填写档案移交书，通过审查，取得建设工程档案合格证；16) 审核各施工方工程资料，确定结算范围，安排提交结算书；17) 审核施工方提出的结算书，组织进行核算及审查；18) 配合完成结算，提出结算意见，参与支付申请单签字；19) 根据确定的交房标准，把已完成工程移交给物业公司，配合其维修。2、 项目岗位职责及工作流程1. 组织结构图总工程师工程部项目部经理技术负责人现场技术员2. 项目经理岗位职责及工作流程2.1 岗位职责1) 项目部经理为公司派驻工程项目施工现场的负责人，负责项目部日常管理，接受公司工程部的领导，作好质量、进度、投资、安全控制；2) 认真贯彻国家政策法规和公司规章制度，维护公司利益，切实执行公司项目开发计划，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；3) 配合工程部做好工程前期运作及招标、评标工作。4) 严格执行与各单位签订的合同条款，控制工程拨款，根据进度、质量等实际情况执行合同条款；5) 参与审核施工方的施工组织设计，并加以督促落实，组织设计、施工及有关单位进行施工图纸会审和技术交底；6) 严格按照设计要求及规范要求进行施工程序控制，达到设计规范及合同要求，检查工程质量，严把隐蔽验收关，严把设计变更和经济签证关，督促工地施工安全文明管理；7) 按照监理合同及相关监理条例对监理公司的工作进行全面督促检查，落实有关责任制，达到使监理公司真正发挥监理旁站、巡检及见证等职能的要求；8) 对涉及工程的建筑设备及材料进行市场调研和认证，进行专业招标、评标工作，达到质量可靠，经济合理的目标，杜绝不合格设备、材料进场；9) 参加各单项工程的竣工验收及分部评定工作；10) 协调处理好周边关系、政府关系、各分包单位、各专业、各工种间的关系；11) 完成上级交办的其他各项工作，做好销售配合、物业交接工作及其他相关工作。 2.2 日工作流程：主持工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，安排当天的工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的工作计划掌握了解现场各项工作的施工完成情况和需要解决的问题监督处理协调现场各项工作对当天工作进行小结。2.3周工作流程：结合本周工作计划，安排本周工作任务协调解决相关的设计、施工问题总结本周的工程施工情况，编制本周工程完成情况和下周的工程计划；1) 编写本周工作完成情况和下周工作计划，下周公司例会进行汇报分析，并报考核部门考核；2) 工作计划完成情况经考评后，交由综合办留存。2.4 月工作流程：结合本月工作计划，安排本月工作任务协调解决相关的设计、施工问题总结本月的工程施工情况，编制本月工程完成情况统计报表，分析本月工作中的问题，编制下月的工程计划安排，编制下月资金预算及需公司协调的问题；1) 25日前上报下月工作计划，月底前上报本月计划完成情况，对本月工程施工中的问题进行分析，次月6日公司经营分析会进行汇报分析，并报考核部门考核；2) 月底前对本项目职能人员工作计划完成情况进行考核；3) 工作计划完成情况经考评后，考评资料交由考核部门留存。2.5年工作流程：结合本年工作计划，安排本年工作任务协调解决相关的设计、施工问题总结本年的工程施工情况，编制本年工程完成情况统计报表，分析本年工作中的问题，编制下年的工程计划安排，编制下年资金预算及需公司协调的问题；4) 12月份前上报下年工作计划，年底前上报本年计划完成情况，对本年工程施工中的问题进行分析，次年公司年度经营分析会进行汇报分析，并报考核部门考核；5) 年底前对本项目职能人员工作计划完成情况进行考核；6) 工作计划完成情况经考评后，考评资料交由考核部门留存。3 项目技术负责人岗位职责及工作流程3.1 岗位职责1) 项目技术负责人为公司派驻工程项目施工现场的技术专业负责人，接受项目经理的直接领导和管理，负责工程现场公司的质量技术管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象；2) 熟悉图纸，参与图纸会审，做好会审记录，形成书面图纸会审纪要；3) 协助项目经理，完成施工现场规划布置、三通一平、规划定位放线等工作；4) 加强日常巡查，对施工过程的各主要工序进行检查，对存在问题及时指出，当发生严重质量事故时，及时与监理和设计部门联系，并参与对事故的处理意见，对处理过程进行跟踪检查落实情况直至事故处理完成；5) 参与施工单位主要工序的技术交底，督促施工单位做好质量管理工作；6) 加强现场监督，落实施工进度计划、安全质量目标，以实际与计划进行比较；分析滞后原因，督促施工单位采取措施解决，最后落实处理结果；7) 参与工程签证的现场核实，并签字确认。参与监理单位组织的监理例会、进度质量协调会等。监督监理、施工单位按程序工作；8) 检查现场施工材料，监督施工、监理单位对进场材料进行取样、送检，做到未经检验的材料不进场，未实验合格的材料不投入使用；9) 以月为单位，将施工单位的形象进度、质量、安全文明施工情况汇报给项目经理；10) 协调检测部门完成桩基、主体、空气检测等检验项目。施工单位进行分部、分项验收时，组织质检、设计、勘察、监理等单位进行验收工作；11) 分阶段收集各类资料，并进行归纳、整理以备归档之用，必要时协助监理单位督促施工单位资料报送和报检。3.2 日工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，汇报当天的工程工作计划和需要解决的问题）落实、完成当天的工程工作计划，进一步熟悉工程施工设计图纸，掌握了解现场以及土建工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场土建工程各项工作对当天工程工作进行小结，填写工作日志。3.3 周工作流程：结合本周工作计划，落实本周工作任务 协调解决相关技术、质量问题 总结本周的工程施工情况，编制本周工程完成情况统计报表，编制下周的工程计划安排； 参加例会并接收考核部门的考核3.4 月工作流程：结合本月工作计划，落实本月工作任务协调解决相关的技术、施工问题总结本月的工程施工情况，编制本月工程完成情况，分析本月工作中的问题，编制下月的工程计划安排；25日前上报下月工作计划，月底前上报本月计划完成情况，对本月工程施工中的问题进行分析；3.5 年工作流程：结合本年工作计划，落实本年工作任务协调解决相关的技术、施工问题总结本年的工程施工情况，编制本年工程完成情况，分析本年工作中的问题，编制下年的工程计划安排；12月份前上报下年工作计划，年底前上报本年计划完成情况，对本年工程施工中的问题进行分析；4 、项目现场技术员岗位职责4.1 岗位职责1) 项目现场技术员为公司派驻工程项目施工现场的分部工程专业负责人，在项目部的领导下，对本单位技术质量工作负专业直接责任，具体负责专业质量指标实施过程的控制；2) 根据审定的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成；3) 参加项目部图纸自审、会审、技术交底会议。把会议精神落实技术质量实施过程中，确保实体质量； 4) 负责本专业技术质量工作，认真执行规范、规程和施工工艺标准，质量检评标准及技术质量管理制度，认真交底，对实体质量负直接技术管理责任； 5) 落实质量管理规范，对所施工工程质量及时控制，指导各分项施工的实施，负责隐蔽工程检查验收及分项工程验收签证手续； 6) 协助项目经理和技术负责人督促检查安全、质量、进度工作的落实情况，杜绝违章施工，制止使用不合格材料；7) 完成领导交办的其他事宜。4.2 日工作流程：参加工程项目现场工作晨会（汇总通报前一日工程施工情况，汇报当天的工程工作计划和需要解决的问题）落实完成当天的工程工作计划，进一步熟悉工程施工设计图纸，掌握了解现场以及土建工程的施工完成情况和需要解决的问题监督协调现场土建工程各项工作对当天工程工作进行小结，填写工作日志。4.3 周工作流程：结合本周工作计划，落实本周工作任务 协调解决相关技术、施工问题 总结本周的工程施工情况，编制本周工程完成情况统计报表，编制下周的工程计划安排；4.4 月工作流程：结合本月工作计划，落实本月工作任务协调解决相关的技术、施工问题总结本月的工程施工情况，编制本月工程完成情况，分析本月工作中的问题，编制下月的工程计划安排；25日前上报下月工作计划，月底前上报本月计划完成情况，对本月工程施工中的问题进行分析；4.5 年工作流程：结合本年工作计划，落实本年工作任务协调解决相关的技术、施工问题总结本年的工程施工情况，编制本年工程完成情况，分析本年工作中的问题，编制下年的工程计划安排；12月份前上报下年工作计划，年底前上报本年计划完成情况，对本年工程施工中的问题进行分析； 三、项目管理制度1、 项目管理人员行为规范1) 现场管理人员要严格按照既定的工作职责，认真落实工作计划，完成自己的本职工作；2) 树立良好的工作作风，严格按照设计、施工规范标准审核验收施工工程，不得推诿扯皮、故意刁难；3) 不得接受设计、监理、施工等涉及工程项目施工建设的单位或个人给予的任何物质利益，不得接受上述单位或个人为其个人提供的非工作便利，不得接受上述单位或个人提供的任何形式的消费；4) 坚持实事求是，不得虚报、谎报形象进度和工程量；5) 敬业爱岗，团结合作，任何时候坚决维护公司的利益，树立公司良好的形象；6) 在工程现场办公室必须着装整齐；进入施工现场必须佩带安全帽；7) 现场办公室的各种物品应摆放整齐，各归其位。2、 项目管理制度2、1项目现场工作制度1) 工程现场管理必须贯彻公司的形象宣传策略，有利于扩大公司的影响力和无形资产的提升；2) 现场技术员应至少于上午、下午对施工作业点各巡查一次，重点部位及关键工序做到巡查各工作点达到100%；3) 根据现场实际情况，会同监理、施工单位进行每周小检查、每月大检查，及时参加分部分项检查，及竣工工程初步验收；4) 针对检查结果及时以口头或书面形式告知监理、施工单位；5) 作好施工现场工程量的统计、审核，并配合成本控制部门进行复核；6) 项目部现场技术员在完成工程进度、质量、投资控制过程中，应每天有详细的工作日志，记录当天的施工情况（部位、人员、材料、设备进出场等等）、监理公司工作情况、周边环境（停水、停电及其他）、业务单位接洽等；特别是涉及设计，施工单位和需要返工、改正的事项，必须作出详细记录。 2、2 安全管理制度1) 所有施工现场人员应该接受“安全生产三级教育” ，所有人员必须明确施工方案和施工组织计划中安全技术方案及安全措施，各项安全技术措施必须符合相关规定；2) 每天工作开始前必须检查好一切安全设施是否安全可靠，如登高承重的设施，发现不安全隐患及时排除，不能及时排除的要和现场管理人员沟通，在确保安全的情况下，方可工作。严禁违章指挥和违章操作；3) 对于施工现场有安全隐患的地方需挂贴安全施工标牌；4) 进入施工现场人员必须配戴好安全帽。特殊工种持证上岗，特殊作业配戴相应的劳动安全保护用品。必须正确使用安全带等个人劳保用品。工作时间严禁饮酒，严禁酒后上岗；5) 现场施工人员必须清楚责任，明确机具设备使用性能，按操作流程正确使用相关机具设备。小型及电动工具由专职人员操作和使用。注意用电安全；6) 高空作业时，要系好安全带。严禁在高空中没有扶手的攀沿物上随意走动；7) 危险部位的边沿，坑口要严加栏护，封盖，及设置必要的安全警示灯。按规定设置足够的通行道路和安全梯；8) 对于工序安全检查，现场项目经理参与并督促工程监理进行现场监督与检查，对各工序安全情况进行跟踪监督。检查督促工程监理作好工序检查后，记录和确认工作；9) 施工现场必须配备足够的灭火消防器材，每天必须检查消防器材的完好性，如有损耗应及时补充；10) 所有临时用电由专业电工（持证上岗）负责检查和维护，执行三相五线制和三级漏电保护，其他人员禁止私接电源。施工现场每个层面必须配备具有安全性的各式配电箱；11) 监督监理单位检查施工单位是否建立、健全与现场安全文明施工有关的规章制度。监理单位组织施工单位每周进行一次工地安全检查。记录检查中发现的问题，并以监理通知的形式下发施工单位，责令限期整改。2、3 质量管理制度1) 审核监理单位的质量检查体系和施工单位的质量保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理单位和施工单位质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到满足施工要求为止；2) 在不影响施工正常进行的情况下，随时检查检验施工单位是否认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理工程师发出的指令进行施工。对于工程质量达不到约定标准的部分，要责成施工单位拆除和重新施工，直到符合约定标准；3) 监督检查施工质量的内容主要有：（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自检系统是否完备。（2）监理单位旁站监理是否到位。（3）各道工序的施工质量是否符合标准、规范和设计要求。（4）施工过程中现场取样（监理单位人员必须在场）。（5）及时处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。（6）进行分部工程和隐蔽工程的中间质量检验。（7）及时督促消防、人防、节能等专项验收。（8）组织竣工验收。4) 监督施工单位遵守工程建设技术规范的有关规定，严格按技术规范标准组织施工。检查施工单位施工过程中的各项质量保障措施，消除质量事故隐患。5) 隐蔽工程验收必须在下一工序前进行，由项目部技术负责人、现场技术员监控监理公司对隐蔽工程进行验收，并作好监控记录。对隐蔽工程中不符合设计要求或施工规范规定的部分，项目部会同监理公司以书面形式通知施工单位，限期整改，处理符合要求后，再进行验收。隐蔽工程中的重要部位整改时应摄影（拍照）备查。6) 对于重要的分部、分项工程，技术负责人及现场技术员会同监理工程师按照施工规范验收。其他项目进行不定期抽检，对抽检不合格项作出处理意见及抽检记录。7) 督促监理单位做好施工中的质量检查，并与监理单位一起检查施工单位对质量问题的处理情况。发生质量事故时，由监理单位组织进行调查处理。8) 组织施工管理人员进行现场巡视，及时处理施工中存在的质量问题，并做好记录。在每周的工程例会上，由监理单位对工程施工质量情况进行总结，提出存在的问题，研究制订措施，并监督实施。9) 严格执行标准、规范，认真负责，公平、公正开展质量监督管理工作。在处理工程质量问题中，对被监督方要一视同仁，不偏袒、不刁难，秉公办事。 2、4 文明施工管理制度1) 现场项目经理会同监理检查督促施工现场落实文明施工责任制，做好文明施工工作。2) 施工操作面禁止抽烟、随地吐痰，抽烟到指定吸烟区，禁止乱丢烟头。3) 材料构件等物品分类码放整齐，不准堵塞安全通道。4) 保持施工场地整洁，每日完工后必须清扫工程现场卫生。5) 施工现场各种施工警示标牌标语悬挂醒目，现场施工人员的着装整齐，不得穿拖鞋上班。6) 团结团队成员，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打闹、打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。7) 各施工人员必须注意对施工场地原有设备、设施的保护。禁止损坏、损伤、随意挪动原有设备、设施。原有设备、设施有防尘要求的，应做好防尘措施。8) 对施工机械等躁声在使用时间上采取严格控制，最大限度减少躁声扰民。9) 不准从楼上、门窗随意吐痰，乱丢烟头、垃圾杂物，注意安全、文明施工，不得进行野蛮施工。 2、5 进度管理制度1) 依据施工图设计和有关规范要求，及时审查批准施工单位提交的施工组织设计（或施工方案）和工程进度计划方案。由施工单位每月起草工程的月进度计划每月25日前报项目部和监理各一份，同时审查施工单位的月进度计划是否与总工程进度计划是否相符，如不一致时退回重新调整。2) 每周组织一次工程例会，例会前有施工方上报本周进度计划完成情况和下周进度计划。3) 检查监督施工单位是否按确认的进度计划组织施工，若工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令施工单位提出改进措施，赶回施工工期。实际进度比计划进度滞后时，按照建设工程施工合同约定条款执行。4) 认真核定施工单位每月所报工程进度款是否与工程形象同步，同时审核施工单位所报的现场签证及变更。5) 如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期的情况，要及时通知施工单位，以免造成重大损失和延误工期。6) 定期审核施工单位的工程总进度计划、分项工程工期安排是否符合总工期控制目标、施工总平面图是否存在影响工程进度和现场文明、安全施工的因素，对审核中发现的问题由监理单位督促施工单位进行整改。7) 组织监理单位审核施工单位的材料设备的采购计划与施工进度计划的同步性，对不能满足要求的计划进行修正。8) 组织监理单位对施工单位的劳动力进场情况、施工机械配置情况、周转性工具材料的进场情况进行监督检查，确保满足施工进度计划的需要。 2、6 材料管理制度1) 严把材料进场验收关。对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖、电气材料、装饰材料等，要抽样检查产品的质量与出厂合格证、对于不符合设计或标准要求的材料及设备，要责成施工单位退货、调换或重新采购。2) 主要结构材料、装饰材料、砼、砂浆必须实行见证取样、试验送检制度。3) 材料、设备进场报验时必须附产品合格证、检验证明、产品使用说明书等质保资料，工程项目部门负责组织检查。4) 严把材料使用安装关。抽验钢筋、水泥等施工材料能否满足施工质量要求，督查施工单位严格按施工技术规程、规范进行施工。对于电气、装饰等材料，督查施工单位严格按照设计和有关规程、规范要求进行施工安装。5) 对于电梯、通风、消防等关键设备，要按照我公司有关规定组织监理人员验收。2.7 文件资料的签收传递制度1) 设立文件签收本，一切文件资料送达时由第一经手人负责接收，并负责在文件签收本上进行登记；2) 设立文件发文本，一切文件资料发送时必须要求接收人签收；3) 对监理单位、施工单位所有文件资料必须采取书面形式，均具实名；4) 所有对内对外文件资料必须按职责规定权限审查签发；5) 工程项目竣工移交后，现场的文件资料按公司规定和要求进行交接。2.8 图纸会审、技术交底制度1) 设计单位送来的施工图纸由总工办负责签收，按图纸目录清点图纸是否齐全，若有缺页立刻书面要求设计单位补充完善。2) 项目部技术负责人负责组织现场技术员以及相关监理单位和施工单位阅图。3) 现场技术员将施工单位和监理公司以及本部门的阅图记录和意见报送项目经理审核，并由项目经理汇总，上报总工程师。4) 总工程师最终审核后，向设计部门签发阅图意见书，做好会审前准备。5) 项目经理负责督促、组织设计单位向施工单位进行施工设计图的全面技术交底（包括设计意图，施工要求，质量标准，技术措施等）以及图纸存在问题的解决，讨论决定的事项由施工单位作出书面纪要，交建设、监理、设计单位确认后，形成技术交底纪要。6) 技术交底纪要形成后，由技术负责人登记备案，现场技术员保留复印件。2.9 工作日志、月报制度1) 每月25日前，现场技术员提交工作月报，月报内容包括本月完成工作、下月计划、需公司配合解决的疑难问题等三部分。本月完成工作主要记录施工单位施工管理情况、施工质量，施工进度、设计施工变更、投资变化等情况。2) 项目经理汇总现场技术员及监理公司月报，从质量、进度、投资、变更、计划等方面编制当月项目部工作月报，上报工程部。工程部编制工程部工作月报，上报公司。3) 工程部、项目经理、总工程师应对月报汇总分析，对工程项目实施动态管理。若工程质量，进度与计划产生偏差，则需立即组织现场技术员和监理公司，施工单位相关人员汇同查找偏差产生的原因和解决偏差的方法以及今后的措施，并报工程部经理审批。2、10 设计变更制度1) 应尽量减少施工中的设计变更与签证，如若不可避免，按本制度执行。2) 现场技术员要有强烈的责任心，严格履行自己的职责，把好工程质量关，并努力降低工程造价。在工程开工前，仔细研究图纸，并组织图纸会审，将施工图中出现的问题提前解决，对工程图纸不齐全的部分，需及时督促设计单位补充、修改图纸。3) 工程设计变更的具体经办人是总工办，项目部具体负责与监理单位、设计单位、施工单位联系，并负责分发设计变更通知单。4) 所有设计变更必须有文字记载，禁止口头承诺。特殊情况下，可以先口头承诺，事后必须在7日内补办完设计变更通知单。5) 设计单位以邮寄、传真、邮件等方式的设计变更资料，由项目部第一经手人负责签收并报送项目经理。6) 项目经理审核、签字确认后转发现场技术员组织实施。7) 现场技术员在接到设计变更资料后应当天分发到施工单位、监理单位并监督实施。2.11 签证管理制度1) 签证涉及到投资、工期等工程内容的，为了做到有效控制工程造价和工期，所有现场管理人员在开工前须熟悉合同书、招投标文件，需审核施工单位提交的施工组织设计，严格控制现场签证。2) 发生合同中约定可以变更的情况或非施工单位原因造成的工程内容及工程量的增减经批准后，且在确保工程技术标准和质量标准保持不变的前提下，方能实施签证。由施工单位报送，经现场监理工程师审核签字盖章，现场技术负责人和项目经理复核后，报总工办共同签字并盖章，签证有效，严禁事后补签。3) 工程使用材料的质量、价格如有特殊情况需签证时，由工程监理、项目部有关人员及总工办共同签证，必要时可进行招标确定。4) 已审核同意的签证，施工单位必须按期执行，否则，造成的损失由施工单位承担。由于施工单位对施工图阅读不仔细等原因造成的返工不予认可，因此延误工期由施工单位负责。5) 凡涉及到施工单位为评定优质工程等需要，而增加的施工管理、技术设施和部分材料、人工的费用，应由施工单位自行承担。评定结果为优质工程的，按照评定等级给与施工方相应的奖励。四、现场管理工作流程1、现场施工协调例会流程：1) 现场施工协调例会一般由监理工程师主持；2) 现场施工协调例会一般每周举行一次，特殊情况举行专题协调会议；3) 现场施工协调例会内容：听取施工方关于本周工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下周工作安排计划及施工存在问题的汇报；项目部现场技术员提出意见和要求，项目经理提出全面意见和要求；监理工程师总结评价，指出上周施工单位施工中的不足和施工方存在的问题，提出下周工程项目的工作要点和要求；4) 现场施工协调例会在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要要有各施工方负责人、总监理工程师、公司现场项目经理签字认可；5) 月度末（每月25日前）的每周现场施工协调例会为本月的现场施工协调会议，不再专门召开每周现场施工协调会议；6) 月度现场施工协调例会内容：听取各施工方关于本月工程项目的施工进度、施工质量等完成情况、下月工作安排计划及施工存在问题的汇报；公司现场技术员提出意见和要求，公司项目经理提出全面意见和要求；监理工程师月度总结评价，指出上月施工方施工中的不足和施工方存在的问题，提出下月工程项目的工作要点和要求；7) 施工方根据月度现场施工协调例会要求，完成工程月报表的编制、完成下月工程项目进度计划的编制，报送监理工程师审核、公司审查、审定、批准。2、现场专题技术会议流程：1) 现场专题技术会议一般由监理工程师主持；2) 现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行；3) 现场专题技术会议内容：听取施工方就工程项目某特定技术问题的解决办法、施工措施的处理意见；监理工程师根据合同约定、国家规程规范要求提出的解决办法措施；公司项目现场技术员的意见，公司项目技术负责人的决定意见；公司项目经理、监理工程师、施工方就工程项目某特定技术问题经协商后达成一致意见；4) 一般现场专题技术会议在完成后的六小时内，监理工程师必须编写会议纪要，会议纪要有施工方负责人、总监理工程师、公司现场项目经理签字认可，报总工办审定；5) 重要的专题技术会议的会议纪要如：设计方案确认、单项施工组织设计审查、涉及合同技术条件变更必须报总工办审核，公司领导批准。3、现场经济签证工作流程：1) 办理经济签证原则：凡属设计施工图纸修改或变更引起的工程量增加、减少或变更等合同约定之外的工作内容均应办理现场经济签证；2) 办理现场经济签证程序：（1） 由施工方提出现场经济签证内容，（2） 经专业监理工程师及项目总监理工程师认可，（3） 公司现场技术负责人、技术员确认签名，（4） 由项目经理对现场签证再次审核；（5） 由总工办最终确认。3) 合同约定之外的工作内容：必须附有设计修改或变更图纸、技术要求、施工措施、施工计划等书面资料，相关资料必须符合国家规程规范的要求及合同的约定；4) 办理现场经济签证的规定：办理现场经济签证中，项目现场技术负责人、项目经理及总工办必须在现场均有认可确认，单一认可、事后补办及未经批准的现场经济签证均不予承认，经审定后的签证报成本控制部门，作为结算依据；5) 如遇重大的修改和变更，必须事先经由公司相关领导确认认可方可实施。4、现场技术核定单工作流程：1) 办理现场技术核定单原则：凡属设计施工图纸技术要求的变更均应办理现场技术核定单；2) 办理现场技术核定单程序：由施工方提出现场技术核定单内容，并事前经设计同意，经监理工程师、现场项目经理、技术负责人及总工办共同现场核定确认；3) 现场技术核定单必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经公司批准的设计图纸、技术要求，必须严格遵循国家建设工程的相关规定和要求；4) 办理现场技术核定单的时效性：现场技术核定单必须在事发前现场核定；5) 对技术核定单现场技术负责人、项目经理负有抽检责任，如发现施工方实际施工技术与现场技术核定单要求不符应及时书面通知监理工程师处理，要求监理工程师监督施工单位进行限期更换，并对相关情况作书面记载直至作出相应处罚。5、设计变更工作流程：1) 设计变更的原则： （1）、施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方； （2）、因公司的要求更改或调整设计；2) 因设计有错误或有严重不合理地方的设计变更：（1）、施工方应以书面通知监理工程师、现场项目经理；（2）、监理工程师应在一个工作日内提出设计变更的审核意见；（3）、现场项目经理作出设计变更的审查意见；（4）、报总工程师审定同意；（5）、由总工办在三个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；（6）、由监理工程师下达设计变更通知给施工方；3) 因公司的要求修改、更改或调整设计：（1）、总工办下达修改、更改或调整设计要求；（2）、由总工办在七个工作日内与设计单位商定，设计单位作出修改或变更设计意见；（3）、由监理工程师下达设计变更通知给施工方；6、施工图纸自审和会审工作流程：1） 施工图纸自审：（1）、根据合同约定、国家规程规范、行业标准，施工方进场前或单项工程施工前，施工方应自行主持施工图纸自审，写出施工图纸自审记录；（2）、施工方的施工图纸自审记录，报送监理工程师、现场技术负责人、项目经理、总工办；（3）、监理工程师对施工方的施工图纸自审记录提出审核意见；（4）、现场项目经理、总工办对施工方的施工图纸自审记录提出审核意见；（5）、工程监理根据监理工程师、现场项目经理、总工办的审核意见，决定施工图纸会审的时间计划安排； 2） 施工图纸会审：（1）、施工图纸会审由公司组织，设计单位、监理工程师、施工方共同参加；（2）、施工图纸会审由监理工程师负责进行现场记录汇总整理工作；（3）、施工图纸会审记录经工程项目经理审定同意，报总工程师批准；（4）、形成施工图纸会审纪要，由公司正式行文，四方共同会签并加盖公章，作为指导工程施工和工程结算的依据； 3） 施工图纸会审参加人员： 设计单位相关人员；建设单位相关人员；施工单位相关人员；监理单位相关人员。 4） 施工图纸自审与会审内容：（1）、施工图纸是否完整和齐全，施工图纸是否符合国家有关工程设计和施工的规程规范；（2）、施工图纸是否与其说明书在内容上是否一致，施工图纸及其各组成部分间有无矛盾和错误；（3）、建筑图与其相关的结构图，在尺寸、坐标、标高和说明书方面是否是一致，技术要求是否明确；（4）、熟悉建设、施工、安装目的施工生产工艺流程和技术要求，掌握配套施工的先后次序和相互关系，审查设备安装图纸与其相配合的土建图纸，在坐标和标高尺寸上是否一致，土建施工的质量标准能否满足设备安装的工艺要求；（5）、基础设计或地基处理方案同建造地点的工程地质和水文地质条件是否一致，弄清建筑物与地下构筑物、管线间的相互关系；（6）、掌握拟建工程的建筑和结构的形成和特点，需要采取那些新技术；（7）、复核主要承重结构或构件的强度、刚度和稳定性能否满足施工和使用要求；（8）、对于工程复杂、施工难度大和技术要求高的分部分项工程，要审查现有施工技术和管理水平能否满足工程质量和工期要求；（9）、建筑设备和加工定货有何特殊要求；（10）、防火、消防是否满足；（11）、材料的来源有无保证，能否代换；（12）、新材料、新技术的应用有无问题；（13）、施工安全、环境卫生有无保证；（14）、地质地勘资料是否齐全；（15）、有无分期供图的时间表；（16）、设计地震烈度是否符合要求；（17）、图纸是否符合公司要求；5） 由监理工程师将批准的施工图纸会审意见送达施工方实施执行；6） 其中单项施工图纸自审和会审意见，必须严格遵循国家规程规范、行业标准，并与工程项目的总体施工图纸会审要求衔接，其审查核批准程序与施工图纸自审和会审相同；7） 施工图纸会审意见原件应一式五份：设计单位、施工方、监理工程师、现场项目经理、总工办存档；7、施工组织设计工作流程1) 根据合同约定、国家规程规范、行业标准和经公司批准设计施工图纸，施工方进场二周内编制完成工程项目施工组织设计；2) 施工组织设计内容：（1）、工程概况；（2）、施工部署和施工方案；（3）、施工准备工作计划；（4）、施工进度计划；（5）、总包、分包的分工范围及交叉施工部署；（6）、施工进度计划包括网络计划、横道图计划；（7）、技术经济指标等；3) 监理工程师在五个工作日内提出审核意见；4) 现场项目经理、技术负责人提出审查意见，报总工办审定；5) 监理工程师将批准的施工组织设计送达施工方实施执行；6) 其中单项施工组织设计由单项施工方编制，但必须严格遵循国家规程规范、行业标准和经公司批准的施工设计图纸、技术要求，并与工程项目的总工程进度计划衔接，其审查审核批准程序和工程项目施工组织设计相同；7) 施工组织设计一经批准，是工程项目管理质量控制的目标计划，现场项目经理、技术负责人必须严格监督管理实施，确保批准的施工组织设计的实现。8、工程进度计划控制工作流程：1) 编制原则：根据合同约定、施工设计图纸；2) 工程项目进度计划根据批准的施工组织设计编制实施；3) 施工方根据批准的工程项目进度计划编制月度计划或单项工程项目进度计划；4) 月度工程进度计划内容：月度工程项目计划的文字形象进度说明、分部分项计划安排及完成工程量；5) 报送监理工程师在二个工作日内提出审核意见；6) 公司现场技术负责人、现场项目经理在一个工作日内审查完成，报送总工办批准（一个工作日内）；7) 监理工程师送达施工方实施执行；8) 施工总进度计划一经批准，是工程项目管理进度控制的目标计划，现场项目经理、工程管理部必须严格监督管理实施，确保批准的施工总进度计划的实现。9、工程报表编制工作流程1) 工程周报：（1）、根据本周工程项目施工完成情况，由现场技术员统计编制各工程项目本周工程施工完成情况，现场项目经理负责组织汇总，上报总工办；（2）、工程周报内容：本周工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量、工程施工中需要解决和存在的问题；（3）、工程周报时效性：在本周的星期六下午编制完成并报送；2) 工程月报：（1）、根据本月工程项目施工完成情况，由施工方根据合同约定、监理工作条例和工程项目的实际情况编制；（2）、工程月报内容：本月工程项目的形象进度、质量情况、分部分项完成的实际工程量；（3）、工程月报的时效性：由施工方在每月25日前编制完成；（4）、报送监理工程师在五个工作日内提出审核意见；（5）、公司现场技术负责人、现场项目经理在三个工作日内提出审核意见；一个工作日内传递给监理工程师，由监理工程师将审核批准的工程月报送达施工方；（6）、工程月报是工程项目月度投资完成情况的统计报表和工程进度款的支付依据，现场技术员、现场项目经理必须认真履行职责，严格核算、审查，确保公司的投资利益得到保证。10、现场材料设备进场检查验收工作流程：1) 现场材料设备进场验收原则：根据合同约定、国家规程规范标准和设计图纸；2) 现场材料设备进场验收：由施工方通知监理工程师组织验收，现场相关技术负责人必须参加现场验收签字确认；3) 现场甲供材料设备进场验收：（1）、由现场项目经理组织监理工程师、施工方进行现场验收交接工作；（2）、现场技术负责人、现场项目经理必须参加现场验收签字确认；（3）