销售部管理制度(1.3)(1).docx

仁寿名冠家俱有限公司 2 0 1 4 营销中心内部文件 营销中心2014规章制度1总则1.1为全面加强公司营销中心销售队伍管理，使营销实现正规、统一、规范、高效的管理，本着“保证需要，勤俭节约，艰苦创业”的原则，结合营销中心实际需要，特制订本管理办法。 1.2销售经理出差补助标准职位类别开发部部长维护部部长维护经理开发经理试用员工补助金额180元每天170元每天150元每天150元每天140元每天补助明细住宿130餐费50住宿120餐费50住宿100餐费50住宿100餐费50住宿100餐费40特殊补助飞机当天无补助飞机当天无补助火车过夜补助50火车过夜补助50火车过夜补助50特殊情况可申请单次出差2次飞机乘座单次出差可申请1次飞机乘座按正常标准执行如乘座飞机按实际火车票报销按正常标准执行如乘座飞机按实际火车票报销按正常标准执行如乘座飞机按实际火车票报销 1.3 住宿补贴报销办法：1.3.1 出差人员住宿费在报销限额范围内进行报销，超过限额不予报销。1.3.2 销售经理在分公司、或专卖店客户处不能由客户开房，如出现客户开房，公司将不报销当天费用。1.3.4 总部人员到各分公司，专卖店不需要安排住宿，由总部人员自行安排，根据级别标准统一报销。 1.4 餐饮补贴报销办法：1.4.1 在外出差人员根据级别、地区不同给予上表中的餐饮补贴，因赶车误点等原因，给予同价误餐补贴。1.4.2 业务人员到分公司地或者专卖店，以及总部人员到各分公司处或者专卖店，若接待方安排餐饮，不予报销。1.4.3 员工出差路过亲友家或者自己家，在亲友家或者自己家里就餐的，不予报销餐饮费。1.4.4 因业务往来发生接待费用，需要提前申请，申请时说明：接待人姓名、职务、人数、电话、陪客姓名、人数，地点等，营销副总助理批准后方可接待，助理发生费用由营销副总批准，报销时需要附发票或者收据、菜单、及接待申请。1.4.5 业务人员出差中午之前回到公司的，不报销餐饮费，中午之后回到公司的，可报销全天餐饮费（50元）当日补助不给予报销。 1.5 交通费报销办法1.5.1 晚上8点至凌晨6点期间（买卧铺权限标准），在火车上过夜超过6个小时，或者在火车上连续超过12个小时，可按照卧铺标准报销；没有达到以上时间如购卖卧铺票（统一按硬座票报销）1.5.2 员工因为缺票等原因没有卧铺，而且达到卧铺标准，可以按照卧铺报销。1.5.3 原则上部门经理、销售部长级别以下的员工不得乘坐飞机出差，确实飞机打折比较多，可以按照火车卧铺给予报销。市场情况特别紧急需要乘坐飞机，必须营销副总签字。1.5.4 长途汽车票实报实销但不包括出租车票。1.5.5 特殊情况乘座出租车报销办法：夜间10点以后出行、或陪同重要客户或者携带大量现金、执行特殊任务等，可报直线上级领导批准报销。1.5.6 出租车票报销必须注明起止地点，时间，姓名，原则上只报销机打出租票，超过50元的出租车票必须营销副总助理签字，方可给予报销。但出租车的报销每月不能招过2次。1.5.6 出差线路必须是直线距离（按线路规化上报表出差），若员工出差过程中游览、探亲等，视为旷工。（一旦发现员工私自不按线路出差，出差期间游览风景区等情况发现一次扣发3天全额补助）1.5.7 出差期间与客户自驾车出差报销标准：（包括在分公司期间，分公司、专卖客户自行开车跑市场），每次出差前都要填写与客户自驾车出差申请单、自驾出差路线、停留城市、详细表格报经各层上级，（每日出发前提前汇报）经副总助理批准，和客户自驾出差市场，自行开房正常报销，客户开房当日无补助；1.5.8在公司期间员工，特殊情况，领导紧急安排，需要自驾车就近出差报销办法：自驾车前需提前申请各级领导，经同意后方可使用车辆出差，出差期间补助按正常补助标准执行；油费按1元钱每公里报销，（超出自付），出发前上报汽车公理表，来回产生的过路费用凭票报销。（原则上为了保证员工安全不提倡自驾车出差）。 1.6 会议费用报销规定1.6.1 召开会议之前，指定专人对当次会议的人数、人名、地点、负责人、经费等做好预算，报财务备案后，预支费用。1.6.2 会议结束后，指定专人对会议产生的住宿、餐饮、车辆费用、会议室租用费、广告条幅、茶点、水果烟、投影等设备费用逐一列项冲抵借支。1.6.3 报销时要附：人员签到表、发票、营销副总签字等。 1.7 新员工及试用期员工出差费用报销规定1.7.1 新员工面试合格，培训考核合格，经上级领导安排出差的，可按照140元/天给予报销，试用期满正式录用后，按照正式员工标准给予报销出差费用。1.7.2 若新进员工（2个月以内统称新员工），公司安排有老员工协助工作（同时出差），或者与上级领导一起出差的，同样给予新员工140元每天的餐饮、住宿补贴，其他费用由上级领导或者老员工报销（异性除外）。1.8招待费用：标准：餐饮费用控制在40元每人以内（指在公司内接待客户），住宿标准按公司协议宾馆标准执行。职务级别部长报销标准老销售经理报销标准新销售经理报销标准报销说明用餐标准60元每人次50元每人次40元每人次财务将全面按以上标准进行报销，超出部分自理，其它任何费用不报销住宿标准单次房200元内单次房160元内单次房150元内特殊说明如需要超标请提前申请各级负责人同意后并签字1.9 借款，丢票等其他事项1.9.1 员工借款：出差人员可预借差旅费用，由本人填写借据，借支金额不超过该次出差费用预算和本人月基本工资标准：经财务审核，副总签字同意后，出纳据手续完备的借款单付借支款。1.9.2 新进员工按工资比例进行出差借支：2000元以上工资在公司10天以上，一次性可借差费2000元；3000元以上工资，并在公司10天以上可借资3000元；5000元以上工资，并在公司35天以上可借资6000元以上。（备注：经特批新进员工，一次性借资在3000元以上者，必须有担保）1.9.3正式员工在外费用用完可向公司再次借支，但总借资不超过总工资加出差报销。1.9.4 非正式员在外出差，费用用完，自行补充费用，回公司一次性报销1.9.5 因故丢失车票或者无机打票等，可参考实际出差线路表配日常拜访表写情况说明，经上级领导审核，副总批准方可报销（但全年不能超过1次）如票务丢失，按正常票价80%报销单次费用。1.9.6 本次出差如出现没有业绩、出现客户投诉、出现越级反应问题、销量严重不达标等情况，本次出差将全部按100元每天报销。2差旅费报销要求 2.1 从车站、码头、宾馆、餐馆取得的报销凭证，必须是合法有效的原始凭证，并且加盖财务印章或者发票专用章。 2.2 报销票粘贴：把车票、住宿票、餐饮票、其他票据分开按照顺序粘贴，保持票面整洁。 2.3 涂改车票、住宿票、餐饮票的时间、地点等，按票面3倍罚款。 2.4 不同的人在不同地方出差，用连号车票、餐饮票、住宿票，视为无效票。 2.5 为提高工作效率，报销人员每月集中28号29号统一报销费用（连续在外出差的员工一样执行月度报销制度，每月在外人员提前将报销票据整理粘贴好以快递形式发营销中心各级领导审核报销）相关财务人员在5号前审核完备，8号之前全额完成报销打款。2.6 延期一个月报销差旅费的打9折，延期两个月报销差旅费8折，延期三个月以上的报销直接作废，不予报销。3出差期间管理规章3.1出差在外人员，每天早上9点前必须将自己所在“城市坐标”发群共享；在一天中出差地发生变化，在到达下一个城市后应立即再发一次“城市坐标”；若当地信号不好或者手机原因不能发送“城市坐标”，必须用当地座机向上级汇报出差地点。销售内勤根据每个销售经理所发的“城市坐标”登记备案，若迟于9点发扣20元，若一天不发扣50元。3.2在外出差期间每天晚上12点前在群内写今天工作小结和明天小计划，一天不发扣50元，三天不发视为自动离职，应在第一时间回总部办理离职手续。3.3出差期间手机应保持24小时开机，早上8点下午8点期间连续8小时不开机或不在服务区，直接扣除100元电话补助，一个月内出现两次以上情况，扣除当月电话费补助。3.4因洽谈业务等紧急事件没有接听公司座机或上级电话，以及没有及时回复短消息或者QQ信息，应在1小时内回复，若超过1小时扣20元，一个月内出现两次上述情况，扣除50元，一个月内出现三次上述情况，扣除200元，三次以上扣发当月电话费补助。3.5出差返回规定：销售人员在外出差返回公司，必须是提前7天以上请假，待上级领导同意后方可购票，购好票后第一时间告知上级领导行程和回公司的准确时间，回到成都后第一时间回公司报到，特殊情况要提前请示上级，若未经批准，直接回家，扣除返回产生的所有费用自理。3.6销售经理在外出差前，出差中，出差后，应根据名冠销售经理表格管理向营销副总助理提交相应表格，否则按照表格要求办理，若因表格填写不到位给客户和公司造成重大经济和名誉损失，要负担相应的赔偿部分。3.5在分公司、专卖店期间，必须要对当地的市场情况、商场情况、产品情况、价位情况、政策情况、进行全面的分析，并报告给当地客户和公司，同时对店面的摆场进行调整，对客户的库房情况进行查看，对导购员进行全面的培训，制定店面的促销方案、活动政策，对客户出现的所有问题进行全面的解决，对资料、标价、证书、售后、货源等全面安排。若一次不到位，扣罚200元绩效工资，两次500元，三次以上直接扣完。3.6出现不按公司正常标准执行公司分公司合同专卖店合同，私自更改合同数据、内容、条款、或私自增加附加内容，夸大其词，虚假承诺，欺骗经销商，发现一次取消销售经理资格。 3.7销售经理（维护经理和开发经理）应严格按照目标责任书完成各项任务，若不完成，按照目标责任书相关办法执行（包含扣除绩效和降级）。3.8销售经理必须将当月区域内所有客户的款项全额回到公司，凡是当月销售经理有欠款的区域客户，当月销售经理将不参与当月的提成（直到客户补齐款项为止）。3.9销售经理每天不能正常工作，在宾馆休息、上网、不到商场，发现1次降级，2次直接辞退。出现生病或其他紧急情况需要在市场休息，应第一时间征得上级同意。4审批权限及签字流程 4.1 市场部及开发部经理制单（需提供提供出差情况汇报表）销售专员（初审核对出差线路）营销中心财务（初审出差费用）销售部长（审批）副总助理（审批）财务审核副总签字（审批打款）。 4.2 销售部长及部门经理制单（需提供提供出差情况汇报表）副总助理（初审出差线路及详细票务）营销中心财务（初审出差费用）财务（审批）副总签字报销。 4.3营销副总助理制单（需提供提供出差情况汇报表）营销中心财务（初审出差费用）总部财务（审批）副总签字报销打款。5其他相关费用补贴标准 5.1 驻外市场一线人员及销售部长及以上人员，为增加客户沟通，原则上报销电话费300元/月（全部加入基本工资），办公室接单，售后，跟单等人员一般用座机联系，报销50元/月电话费（加入基本工资）。5.2销售经理必须每月在移动电信公司打出本月的电话清单，或者自行上网剪切话费清单，凡是没有电话清单，将重新制定电话费标准。5.3 若公司统一配备电话不报销话费。5.4 探亲假为每两个月休假7天，探亲假可以报销往返火车卧铺及汽车票。6工作纪律区域销售经理KPI指标（硬性要求）6.1销售经理提出任何问题必须是有详细的“问题阐述”和两种以上“问题处理方案”，上级只负责选择处理意见，并改进处理意见，杜绝出现问题直接由上级给出处理意见的工作方式。若只报问题不报方案，上级有权不给予解决。6.2销售经理全面执行西点军校中：任何指示和安排，只负责执行！要么YES，继续工作；要么NO，回总部报道，重新调整工作岗位或辞退。6.3销售经理不执行上级安排和调动，肆意发表不利团队言语，发现1次降级，2次直接辞退。出现辱骂或殴打同事者，私下议论领导策略，当面顶撞领导，情绪化工作，造成严重后果者，直接辞退。6.4销售经理出现接私活、帮助其它公司卖产品，发现1次降级，2次直接辞退。6.5销售经理不出差期间，必须在公司上班，以打卡上班时间为准，请假必须副总助理以上领导签字，若