工装-模具-检具-采购管理规定.doc

.1 目的规范工装、模具、检具采购程序，明确公司工装、模具、检具采购流程中各部门的职责，使工装、模具、检具采购规范化。2 适用范围本程序适用于公司所有工装、模具、检具采购流程的控制。受控工装、模具、检具分类如下：2.1新项目开发的工装、模具、检具。2.2补充产能需复制的工装、模具。2.3重要及关键备用需复制的工装、模具。2.4技术改造需开发的工装、模具、检具。2.5设计变更或结构更改较大需重新制作的工装、模具、检具。2.6到达或超过寿命周期需复制的工装、模具。2.7未至寿命周期，但精度下降，已不能保证零件质量，必须复制的工装、模具、检具。3 术语和定义无4职责4.1技术部职责4.1.1技术部负责2.1/2.4/2.5(新项目开发和设计变更)涵盖的工装、模具、检具的开发计划、立项批准等。4.1.2技术部负责对工装、模具、检具提供详细技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命等），图纸，数模，验收标准等。并按此内容与供应商洽谈。4.1.3技术部与质保部生产部共同确定供应商。4.1.4技术部负责工装模具的设计变更、结构改善等，并通知供应商按变更要求制作。4.1.5技术部负责会同质保部与供应商签订工装、模具、检具的技术质量协议。4.2生产部职责4.2.1生产部负责对2.2/2.3/2.6/2.7分类的工装模具组织复制工作。4.2.2生产部负责工装、模具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同承办付款手续。4.2.3生产部负责工装、模具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）4.2.4生产部参与设计变更及结构改善的协调、沟通等工作。4.2.5生产部负责组织工装、模具预验收和验收工作（取模回模、沟通供应商零件状态等）。4.2.6生产部负责工装、模具日常使用，维修和维护保养工作。4.3质保部职责4.3.1质保部负责组织技术部、生产部参与共同对模具生产厂家进行考核、评审、定点。4.3.2质保部负责检具供应商的选择，与供应商洽谈商务并签订商务合同，按商务合同付款。4.3.3质保部负责对检具提出结构、适用性、使用寿命、验收标准等。4.3.4质保部负责检具开发进度的跟踪和反馈，对出现问题进行协调、沟通、解决（技术部协助解决出现的技术问题）4.3.5质保部负责组织检具预验收，终验收工作。并对工装，模具，检具试验及验收过程中进行检测数据并出具检测报告。4.3.6质保部负责检具校验，维修和维护保养工作。4.4财务部职责4.4.1财务部负责对模具等按按财务资产管理规定归档管理，录入K3系统，监督各部门完善台账登记及实物管理。4.4.2财务部负责按商务协议及付款流程办理付款。5.工作流程5.1针对2.1/2.4/2.5工装、模具的采购流程输入流程权责指标重点说明输出技术开发设计变更产品图纸相关标准工装/模具批准开发工装/模具前期考察技术部生产部定价评定小组总经理5-10日1.1) 技术部申请工装、模具立项/技术开发/设计变更经总经理批准后，将新项目的工装、模具开发计划，详细技术要求，图纸（2D、3D）发给生产部。1.2)生产部和技术部与供应商共同洽谈工装、模具技术要求（如关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命，验收标准等），制造周期等。工装/模具报价对比表工装/模具采购申请表评定修改 批准 N 技术部生产部一周内2.1) 生产部选择2个以上模具供应商的报价单和合同提交定价评定小组，经评定小组评定通过后，报总经理审批。工装/模具采购申请表 Y采购采购A委外自制技术部生产部制造周期3.1)自制的工装/模具技术部门填写“模具自制申请计划”核准后转车间按照技术部的技术要求和图纸进行自制。3.1)技术部与供应商确定技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命，验收标准），并签订技术质量协议 。3.2)生产部与供应商洽谈价格，付款方式，制造周期，运输方式，违约责任，售后及保修服务范围等，并签订商务合同。3.3)生产部按签订合同要求，将付款资料报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。3.4)生产部根据商务合同及零件验收状态，跟踪工装、模具进度，并及时反馈给项目工程师。技术质量协议商务合同技术质量协议A预验收技术部生产部质保部4.1)工装、模具供应商将试验加工的样件提交给生产部/技术工程师后，生产部/技术部项目工程师负责将样件送质保部按技术要求进行检测。质保部出具检测报告后，技术工程师和生产部共同通知供应商整改，直至满足技术要求。工装模具检验报告工装模具验证报告 限期整改试制调试整改改 验收 YNY N 技术部生产部质保部车间正常运行1-3个月5.1)供应商提供工装/模具样件满足我公司技术质量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收的，预验收人员提前与供应商进行沟通预验收准备工作，按技术质量协议要求进行预验收）。5.2)工装/模具到厂后，生产部建档。技术部和生产部组织车间进行试制调试生产，试模后产品样件送质保部报检。5.3) 工装/模具正常运行后，1-3个月内，由生产部组织技术部、质保部严格按技术质量协议，对工装/模具状态进行评价，质保部10日内出具质量检测报告（对个别无法检测的尺寸，用总成使用功能进行确认）。5.4)技术部、生产部、质保部共同确定终验收状态（不是关键重点尺寸，不影响产品质量的，让步接收的尺寸工程师给出结论意见）。5.5) 生产部对验收合格的工装/模具填写工装模具验证记录，并联系供应商按商务合同开具发票，办理财务入账手续。)验收不合格的工装/模具，技术部、生产部对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。工装、模具使用维护保养规定存档工装模具使用/维修维护保养生产部6.1）生产部对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按工装模具使用/维修和维护保养管理规定进行管理。对需要委外维护保养工装/模具，由生产部组织安排、协调、定价、沟通。6.2)模具管理员建立工装/模具履历表6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。工装/模具履历表5.2针对2.2/2.3/2.6/2.7工装、模具的采购流程输入流程权责指标重点说明输出工装、模具产能表工装模具寿命统计表工装、模具技术验证单修改评定审核工装 模具前期考察生产部技术部质保部销售部财务部定价评定小组总经理5-10日1.1) 针对2.2产能不足需要复制的工装、模具，生产部（使用车间）需计算模具产能。针对2.6和2.7计划复制的工装、模具，生产部组织技术验证，质保部出具质量检测报告。针对2.3关键重点工装、模具备用需复制的模具，确定复制原因。生产部提出工装、模具复制计划，要经技术部，质保部，销售部，财务部，评定审核。1.2) 相关部门评定审核同意后，生产部（和技术部）与供应商洽谈工装、模具技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命，验收标准），制造周期等。工装/模具报价对比表工装/模具采购申请表 批准 N技术部生产部一周内2.1) 生产部将报价对比表和合同反馈给定价评定小组，经评定小组评定通过后，报总经理审批。工装/模具采购申请表 采购A委外自制技术部生产部制造周期3.1)自制的工装/模具由生产部门填写“模具自制申请计划”核准后转车间按照技术部的技术要求和图纸进行自制。3.2)技术部与供应商确定技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，使用寿命，验收标准）并签订技术质量协议 。3.3)生产部与供应商洽谈价格，付款方式，制造周期，运输方式，违约责任，售后及保修服务范围等并签订商务合同。3.4)生产部按合同要求，将付款资料报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。3.5)生产部根据商务合同跟踪工装、模具进度。技术质量协议商务合同技术质量协议预验收A技术部生产部质保部4.1) 生产部（或产品工程师）收到供应商提供工装模具样件后，送质保部报检。生产部（或产品工程师）及相关人员根据检测报告及时将改进点反馈给供应商进行整改。工装模具检验报告工装模具验证报告 限期整改试制调试/整改 验收 YN 技术部生产部质保部车间正常运行1-3个月5.1)供应商提供工装/模具样件满足我公司技术质量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收的，预验收人员提前与供应商进行沟通预验收准备工作，按技术质量协议要求进行预验收）。5.2)工装/模具到厂后，生产部建档。技术部和生产部组织车间进行试制调试生产，试模后产品样件送质保部报检。5.3) 工装/模具正常运行后，1-3个月内，由生产部组织技术部、质保部严格按技术质量协议，对工装/模具状态进行评价，质保部10日内出具质量检测报告（对个别无法检测的尺寸，用总成使用功能进行确认）。5.4)技术部、生产部、质保部共同确定终验收状态（不是关键重点尺寸，不影响产品质量的，让步接收的尺寸工程师给出结论意见）。5.5) 生产部对验收合格的工装/模具填写工装模具验证记录，并联系供应商按商务合同开具发票，办理财务入账手续。)验收不合格的工装/模具，技术部、生产部对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。工装、模具使用维护保养规定存档工装模具使用/维修维护保养生产部6.1）生产部对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按工装模具使用/维修和维护保养管理规定进行管理。对需要委外维护保养工装/模具，由生产部组织安排、协调、定价、沟通。6.2)模具管理员建立工装/模具履历表6.3)技术部、质保部、生产部对需要留存的样件和检验报告按项目进行存档工作，保存期限按规定时间。工装/模具履历表5.3针对检具的采购流程输入流程权责指标重点说明输出技术开发设计变更产品图纸相关标准检具技术验证单检 具批准开发检 具前期考察审核技术部质保部定价评定小组总经理5-10日1.1) 技术部申请检具立项/技术开发/设计变更总经理批准后，根据新项目开发计划和设计变更，将检具开发计划，详细技术要求，图纸（2D、3D）发给质保部。针对检具进行技术检测时，检具不能保证质量或精度需要复制的。质保部对需要开发或复制的检具提出检具采购计划1.3)相关部门评定审核同意后，质保部和技术部与供应商共同洽谈检具技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，验收标准），制造周期等。检具报价对比表 检具采购申请表评定修改 批准 N技术部生产部一周内2.1) 质保部将报价对比表和合同反馈给定价评定小组，经评定小组评定通过后，报总经理审核，批准。 检具采购申请表 Y采购A委外自制技术部生产部制造周期3.1)自制的检具由质保部门填写“检具自制申请计划”核准后转车间按照技术要求和图纸进行自制。3.2)技术部与供应商确定技术要求（包含：关键特性，结构，工艺性能，安全性，适用性，生产效率，验收标准）并签订技术质量协议 。3.3)质保部与供应商洽谈价格，付款方式，制造周期，运输方式，违约责任，售后及保修服务范围等并签订商务合同。3.4)质保部按签订合同要求，将付款资料报财务部，财务部按商务协议付款（首付款到达供方账户开始计算生产周期）。3.5)质保部根据商务合同跟踪检具进度并及时反馈给相关部门。技术质量协议商务合同技术质量协议A预验收技术部生产部质保部4.1)检具供应商将检具数据交给质保部后，质保部按技术要求进行检测。质保部出具检测报告后，对需要整改项，质保部（技术部协助）与供应商协商怎么整改，直至供应上整改满足技术要求。检具检验报告检具验证报告 限期整改试制调试/整改 验收 YNY N技术部生产部质保部车间正常运行1-3个月5.1)供应商提供工装/模具样件满足我公司技术质量要求后，生产部组织工装/模具回厂（如需我公司到供应商预验收的，预验收人员提前与供应商进行沟通预验收准备工作，按技术质量协议要求进行预验收）。5.2)检具到厂后质保部建档并组织技术部，质保部，车间对检具进行试用。5.3) 检具正常使用后，1-3个月内由质保部组织相关部门严格按技术质量协议对检具进行验证，并贴合格证。5.5) 质保部对验收合格的检具具填写检验验证记录，并联系供应商按商务合同开具发票，办理财务入账手续。验收不合格的检具应对供应商提出限期整改具体要求，直至合格。检具使用/维修维护保养规定存档检具使用/维修维护保养生产部6.1）检具对合格的工装/模具移交使用部门定置管理并按检具使用/维修和维护保养管理规定进行管理。对需要委外