25仓库管理程序.doc

深圳市点成电路板有限公司仓储管理程序版本/版次： B总 页 数：共5页 文件编号 ：DC-QP-025生效日期 ：2011-07-01区分制 定审 核核 准发行印章签名本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！文件类别深圳市点成电路板有限公司 仓储管理程序文件编号DC-QP-025Q . P版 本 号B页 次2 / 5制定/修订日期修 订 内 容 摘 要页次版本/版次总页数2011-07-01新制订-A/05 修 订 记 录文件类别深圳市点成电路板有限公司 仓储管理程序文件编号DC-QP-025Q . P版 本 号B页 次3 / 51.0目的:制定本公司仓库的收发作业程序,确保所储存的物料和帐目相符,防止储存期间物料发生变质和超过有效使用期现象.2.0范围:本公司所有仓储管理场所均适用.3.0权责: 3.1原物料管理:仓库.3.2原物料入库品质检验:品管. 3.3仓库物料品质异常呈报:仓管. 3.3仓库物料品质异常判定:品管IQC.4.0定义:安全库存:该项物品从请购之日起至货到仓库这段时间内正常用量为安全库存量.5.0程序内容:5.1原物料的收发管理:5.1.1原物料的接收:5.1.1.1对外够入的本公司物料,仓管人员凭请购单审核物料品名、规格、数量、交期是否相符，确认供应商所送物料的正确性后，准予点收，并在供应商的送货单上签名，然后填写物料入库单，通知IQC检验后，将入库单分发给采购及财务。5.1.1.2在点收过程中，如发现物料的品名、规格、型号不符时，既给予拒收，如数量不符则通知采购要求供应商予以调整，需退货时应填写退货单。5.1.1.3对待检物料，一律放置于待检区（非直接原物料，辅料仅需仓库核对包装规格与实物是佛偶一致即可，无须置于待检区），由仓管通知IQC依来料检验程序检验，合格品三天内必须入库，不合格品依不合格品控制程序处理。 5.1.1.4检验判定的物料由IQC依来料检验程序予以标识。 5.1.1.5若经IQC检验发现有瑕疵，如能特采则依特采程序进行，不能时由仓管通知采购退货处理。5.1.1.6免检物料，IQC在原料外箱上贴免检标签并在标签上注明收料日期及有效期后直接入库。5.1.2原物料的发放：5.1.2.1部门领料，须填写领料单，由部门主管/经理或厂长及物控经理签字后方可生效。5.1.2.2物料领出后，仓管员须在单据上签名确认并依单据支领项目及数量在进销存帐上登帐。5.1.2.3仓管员在发料时需注意原料品质规格与要求是否一致，且需是在有效期内的物料，当实物不足核领数量时，在实发栏填上实发量，实发量与核领数一致时，无须填写实发栏。5.1.3备料5.1.3.1存量管制：仓库应根据物控部的安全库存表对物料进行核查，每天将领料单转发物控部，以便物控对物料实际用量进行调整。文件类别深圳市点成电路板有限公司 仓储管理程序文件编号DC-QP-025Q . P版 本 号B页 次4 / 55.1.3.2 物控部对于正常生产所用物料，依据安全库存表和仓库提供的领料单及物料库存情况，开请购单给采购进行备料作业。5.2原物料先进先出管理：5.2.1发物料时，仓管员应根据物料管制卡上的进货日期，先发出进货日期离目前较久的物料。5.2.2库存管理：仓管员每月上旬、下旬对其库存品进行检视，注意有无新进物料已用完，而前批物料未用完之现象及有无过期物品，同时填写物料管制卡。5.3储存管理：5.3.1仓库对于各类物料，仓管员应加以区分，归类分仓库、分区域放置，并予以有效标识，一便于查找。5.3.2物料存储区应注意物料存储环境，一确保存储物料品质、特性稳定。5.3.3油墨存储仓内的物品（油墨、树脂、干膜类感光材料等）应注意其储存温度在205，湿度在55%10%，不直接受日光照射。5.3.4其他仓库之物料的储存环境按常温常态条件储存。5.4储存期限的管理：5.4.1仓管员对其库内物料应注意其有效使用期限，同时每月1-2号检视库存品是否超过有效期，超过则通知IQC进行重新检验，IQC依据来料检验程序和不合格品控制程序进行处理。5.4.2各类物料储存期限如下：物料类别储存期限物料类别储存期限液体化学原料四个月干膜六个月固体化学原料一年辅料一年金属/基板三年油墨六个月内层P片三个月其它5.4.3超过保存期限超过保存期限由仓库通知品管进行重新检验,依来料检验程序执行.5.4.4物料的盘点:仓管人员对库存之帐物每月应实施盘点,全盘物料,帐目核对, ,并把材料购进、发出、结存报表上报财务部门核实。5.4.5盘点时,若发生料帐不符时,仓管人员应提报对策及补救措施,经总经理核准后方可将盘点短缺或发出部份送交财务部门进行电脑库存帐目数量变动调整。5.4.6仓管人员在正常工作日内每日须对油墨储存仓库进行温湿度检查并记录于温湿度记录表。文