安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度.doc

安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度编号：LNHL/GL-00-2014 编制：审核：批准：2014-10-00发布 2014-10-00实施辽宁汇隆投资有限公司文件修改控制页文件版本修改内容（概述）修改日期修改人审核批准安全生产标准化实施情况综合考评、综合评价与改进制度编号：LNHL/AGL-26-20141目的为完善公司安全生产标准化建设，建立健全公司安全生产标准化综合考评、综合评价与改进系统，验证公司各项安全生产管理制度、措施的适宜性、充分性和有效性，特制定本制度。2适用范围本制度适用于集团公司安全生产标准化实施情况综合考评、评价与改进管理工作。3职责3.1安全质量管理中心负责安全生产标准化实施情况考评、评价与改进计划的拟定、组织工作，负责对实施情况综合评定的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。3.2各相关部门负责人负责报告安全生产标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况。3.3安全质量管理中心负责组织综合考评、综合评价与改进工作。3.4安全质量管理中心负责对评定结果通报和资料存档保管工作。4工作程序4.1安全生产标准化综合考评4.1.1考评周期各部门每半年对本部门安全生产标准化工作进行综合考评，分别于1月10和7月10日前报送安全质量管理中心，公司每年至少进行一次安全生产标准化实施情况综合考评。4.1.1.1考评材料收集a)安全质量管理中心负责收集日常评定考核的结果，纠正、预防措施的跟踪验证方面和安全与安全管理执行情况的信息；b)各部门收集本部门的相关标准、制度实施、安全生产目标完成情况的信息；c)安全质量管理中心制定综合考评计划报相关负责人审批，并发至各相关部门。4.1.1.2实施考评a)各部门应将收集的信息提交安全质量管理中心，安全质量管理中心整理后交相关负责人审核，作为公司安全标准化执行情况、安全生产工作目标完成情况及绩效评定计划的依据。安全质量管理中心主持综合评定会议；b)各部门负责人汇报安全生产标准化执行，安全生产工作目标完成情况和上次评定提出的纠正、预防措施实施情况；c)各部门负责人就综合评定内容进行汇报并提出改进/变更或纠正/预防措施建议交会议讨论。4.1.2综合分析评价与持续改进4.1.2.1要求每年安全生产标准化综合考评后，组织相关人员对考评情况进行分析评定，提出不断改进公司安全生产标准化的计划和措施，内容应包括不断完善公司安全生产的目标、指标、管理制度、操作规程等。4.1.2.2各部门根据综合评价结果制定本部门的改进计划和措施，安全质量管理中心汇总部门的改进计划和措施，制定公司标准化改进和措施的计划书，组织相关人员对计划书进行讨论和分析。4.1.2.3会议明确综合评价改进责任部门和相关责任人，安全质量管理中心负责改进计划和措施的执行情况的跟踪验证，确保改进计划和措施的实施与落实。4.1.2.4安全质量管理中心负责保存综合评价与改进计划和措施相关记录和档案。4.1.3考评结果公布4.1.3.1安全质量管理中心根据综合考评和评价会议讨论情况做出结论。就安全管理各项规章制度对安全生产标准化的适宜性、充分性、有效性做出正式评价，分清和落实存在问题的责任部门，确定改进、变更和预防措施。4.1.3.2根据考评会议记录编写安全生产标准化考评报告和安全生产标准化评价与改进报告，经相关负责人审核，总经理批准后，以文件发放形式发至各部门。4.1.3.3对取得成绩的部门和个人及未