DCS及仪表点检维修风险分析表实用版.xls

风险评价记录表 一 工作任务 DCS系统大修 工作岗位 主控 分 析 员 本人签字 日 期 序号 工作内容 危险因素潜在危害 事故 R L S危 险 程序 活动LSR等 级 1 清洁工作 接触灰尘数 量多 时间 长 人的呼吸系统受到伤 害 空气受到污染 236 可接受 清洁风扇要 半高空作业 人员摔伤248 可接受 风扇电源插 件受损 风扇失效 影响控制 柜卡件散热 可能造 成卡件损坏 装置停 车 2510 中等 I O卡件针脚 较脆 易断 裂 卡件损坏 装置停车 2510 中等 操作台CRT 除尘不当 烧坏CRT保险 触屏 失灵 造成工艺操作 不便 236 可接受 2 系统运行环 境条件的检 查 诊断 环境温度过 高 硬件卡件损坏 使用 寿命缩短 2510 中等 环境湿度过 高 硬件卡件损坏 使 用寿命缩短 2510 中等 电缆被老鼠 咬过 可能造成硬件设备 损坏 系统不能正常 工作 2510 中等 3 系统点检 工程师站 操作站 操作台 控 制站功能测 试不符合技 术要求 系统无法正常运行 生产瘫痪 2510 中等 控制站的 I O部件功能 及精度测试 不符合技术 要求 系统无法正常运行 生产瘫痪 2510 中等 各站电源 电源卡 电 池电压不合 格 系统无法正常运行 生产瘫痪 2510 中等 控制单元 的继电器状 态I O卡测试 结果异常 系统无法正常运行 生产瘫痪 2510 中等 4 软件备份数据丢失 系统无法正常运行 生产瘫痪 2510 中等 5 备品备件 的上机测试 操作不当 可能会损坏卡件 设备不能正常运行 系统瘫痪 2510 中等 6 开车前计 算机系统的 准备工作 校验线路未 恢复原位 信号IOP 无法采 集实际数据 影响生 产 248 可接受 卡件没有恢 复原位 无法采集测量信号 影响生产 248 可接受 7 清理检修作 业现场 固体废弃物 没清理 污染环境339 中等 3 系统点检 现有控制措施补充控制措施 佩带防尘面具 使用清洁剂 使用吸尘器 佩带安全带等防护用具 专人 监护下作业 能够严格地按照 仪表维护 检修规程 DCS维护检修 作业指导书 的要求进行检修 有备用风扇 能够严格地按照 仪表维护 检修规程 DCS维护检修 作业指导书 的要求进行检查 有备用卡件 能够严格地按照 仪表维护 检修规程 DCS维护检修 作业指导书 的要求进行除尘 有备用保险 对三台大功率空调和各机 柜 操作站 控制站内的风扇 进行检查和修理 有备品 备 件进行更换 对两台吸湿器进行检查和维 修 并有备品 备件进行更换 有防鼠措施 定期进行灭鼠 工作 严格按照 仪表作业指 导书 仪表维护检修规程 DCS维护检修作业指导 书 的规定进行检查 有厂家 技术指导 有备品备件 严格地按照 DCS维护检修作 业指导书 仪表作业指导 书 仪表维护检修规程 的要求进行测试 专业厂家技 术指导 配有各种标准仪器 按照 DCS维护检修作业指导书 和 仪表作业指导书 仪表 维护检修规程 的要求进行校 验 专业厂家技术指导 有备 用I O卡件 检修人员持证上岗 严格地按照 仪表维护检修规 程 DCS维护检修作业指 导书 和 仪表使用手册 的 要求进行测量 检修人员持证 上岗 有备品备件 风险评价记录表 一 工作任务 DCS系统大修 工作岗位 主控 分 析 员 本人签字 日 期 严格地按照仪表维护检修规程 DCS维护检修作业指导书 的要求进行测试 检修人员 持证上岗 有备品备件 能够严格地按照 DCS维护 检修作业指导书 和 仪表作 业指导书 仪表维护检修 规程 的要求定期备份 并做 好备份记录 能够严格地按照仪表维护检 修规程 DCS维护检修作业 指导书 的要求进行操作 检 修人员持证上岗 有丰富的维 修经验 能够严格地按照仪表维护检 修规程 DCS维护检修作业 指导书 的要求进行检查 有 严格的质量验收程序 能够严格地按照 仪表作业 指导书 仪表维护检修规 程 DCS维护检修作业指 导书 的要求进行检查 有严 格的质量验收程序 严格按 仪表维护检修规程 DCS维护检修作业指导书 的要求作业 第 5 页 共 14 页 现场仪表检修风险评价记录表 二 工作任务 现场仪表检修工作岗位 全厂 分析员 日期 2011年9月19 序号作业活动危险因素潜在危险 事故 R L S危险等级 现有控制措施补充控制措施 LSR 1 更换压力表 1 压力表未校验 压力表不能正确的指示压 力值 236轻微 压力表校验完并贴合 格证后使用 定期校验压力表 22 根部阀关不死 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 236可接受 更换根部阀或者加盲 板 氮气吹扫 33 导压管堵塞误认为管道或设备无压力224轻微 先问工艺人员确定是 否有压力 将设备或管道压力泄 尽 44 压力表接头或连接螺栓锈死 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 更换强度适合的螺栓 55 登高作业高空坠落236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 检查登高作业用的梯 子 脚手架是否牢固 检查安全带是否完 好 66 压力表接口是否一致密封不好 物料泄漏224轻微 更换与接口连接一致 的压力表 7 7 压力表量程小于或小于被测压 力 压力表的量程是否正确直 接影响到设备或是人员生 命安全 有可能引起设备 管道爆炸 236可接受 压力表的量程与工艺 操作参数匹配 选择 合适量程的压力表 压力表必须符合工艺 介质特性 压力表量程要满足设 计参数 实际工作压 力 88 管道或设备是否带压或有物料 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业必要时化验是否有有 毒可燃气体 99 是否办理检修票是否存在违章操作236轻微 先办理工作票后进行 检修作业 1010 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害224轻微 使用完好无损合适的 工具 检修作业前先检查工 具 1111 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害236轻微 正确穿戴劳保用品 作业前先检查劳保 第 6 页 共 14 页 1212 是否经过氮气置换 造成检修人员人身中毒或 爆炸 236轻微 氮气置换干净后再进 行检修作业 分析化验 是否还有 可燃 有毒气体 1313 是否有监护人造成检修人员人身伤害248轻微 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 14 双金属温度计 检修 1 管道或设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 236轻微 泄压后方可作业 152 是否加装了保护套管 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 224轻微 未安装保护套管的加 装套管 已安装的检 查保护套管的完好度 16 3 双金属温度计量程是否满足工 艺生产要求 给工艺操作人员造成烫伤 或者冻伤 224轻微 选择合适量程的温度 计 17 4 双金属温度计接头或连接螺栓 锈死 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 185 登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 检查登高作业用的梯 子 脚手架是否牢固 检查安全带是否完 好 196 插入深度是否与设计文件一致是否正确显示工艺指标222轻微 根据设计参数选择合 适长度的温度计 207 接口尺寸是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口一致的温度 计 218 管道或设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 229 是否办理检修票是否存在违章操作336可接受 先办理工作票后进行 检修作业 2310 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害224轻微 使用完好无损合适的 工具 2411 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害236可接受 正确穿戴劳保用品 2512 是否有监护人造成检修人员人身伤害236可接受 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 更换压力表 第 7 页 共 14 页 26 热电阻 热电 偶检修 1 是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 272 是否加装了保护套管 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 224轻微 未安装保护套管的加 装套管 已安装的检 查保护套管的完好度 28 3 热电阻 热但偶量程是否满足 工艺生产要求 温度计的量程是否正确直 接影响到设备或是人员生 命安全 224轻微 选择合适量程的温度 计 检查DCS设定数据 是否满足工艺生产要 求 29 4 热电阻 热电偶接头或连接螺 栓是否锈死 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 305 是否需要登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 检查登高作业用的梯 子 脚手架是否牢固 检查安全带是否完 好 316 插入深度是否与设计文件一致是否正确显示工艺指标224轻微 根据设计参数和保护 套管长度 选择合适 长度的温度计 327 接口尺寸是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口尺寸一致的 测温元件 加装密封 垫片 338 管道或设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 349 是否办理检修票是否存在违章操作236可接受 先办理工作票后进行 检修作业 3510 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害222轻微 使用完好无损合适的 工具 3611 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害236可接受 正确穿戴劳保用品 3712 防爆等级是否与设计文件一致 引起火灾或爆炸 烧坏 DCS卡件 236可接受 现场仪表防爆等级必 须满足行业标准 DCS 加装安全栅 3813 是否满足防水等级要求 电缆短路引起火灾 烧坏 DCS卡件 235可接受 现场仪表防水等级必 须满足行业标准 3914 是否关联DCS连锁保护装置停车236可接受 先切除连锁在进行检 修作业 第 8 页 共 14 页 4015 是否有监护人造成检修人员人身伤害236可接受 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 41 磁翻板液位计 检修 1 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 236可接受 泄压后方可作业 422 根部阀关不死 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 236可接受 更换根部阀或者加盲 板 43 3 磁翻板液位计量程是否满足工 艺生产要求 液位计的量程是否正确直 接影响到设备或是人员生 命安全 224轻微 选择合适量程的液位 计 44 4 磁翻板液位计与设备连接螺栓 锈死 拆不动 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 455 是否需要登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 检查登高作业用的梯 子 脚手架是否牢固 检查安全带是否完 好 466 液位计内部物料是否排泄干净检修人员中毒 灼伤224轻微 打开排污阀 排泄物 料 遇到可燃物或有毒物 事采取必要的灭火措 施 477 接口尺寸是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口法兰一致的 液位计 加装密封垫 片 488 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 133轻微 泄压后方可作业 499 是否办理检修票是否存在违章操作133轻微 先办理工作票后进行 检修作业 5010 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害224轻微 使用完好无损合适的 工具 5111 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害236可接受 正确穿戴劳保用品 5212 是否关联DCS连锁保护装置停车236可接受 先切除连锁在进行检 修作业 挂DCS连锁警示牌 5313 是否有监护人造成检修人员人身伤害236可接受 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 热电阻 热电 偶检修 第 9 页 共 14 页 54 远传液位计检 修 1 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 236可接受 泄压后方可作业 552 根部阀关不死 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 236可接受 更换根部阀或者加盲 板 56 3 导波雷达液位计量程是否满足 工艺生产要求 液位计的量程是否正确直 接影响到设备或是人员生 命安全 224轻微 选择合适量程的液位 计 57 4 到波雷达液位计与设备连接螺 栓锈死 拆不动 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 585 是否需要登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 检查登高作业用的梯 子 脚手架是否牢固 检查安全带是否完 好 596 液位计内部物料是否排泄干净检修人员中毒 灼伤224轻微 打开排污阀 排泄物 料 遇到可燃物或有毒物 事采取必要的灭火措 施 607 接口尺寸是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口法兰一致的 液位计 加装密封垫 片 618 是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 629 是否办理检修票是否存在违章操作236可接受 先办理工作票后进行 检修作业 6310 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害222轻微 使用完好无损合适的 工具 6411 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害224轻微 正确穿戴劳保用品 6512 是否关联DCS连锁保护装置停车236可接受 先切除连锁在进行检 修作业 6613 是否有监护人造成检修人员人身伤害224轻微 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 6714 防爆等级是否与设计文件一致 引起火灾或爆炸 烧坏 DCS卡件 224轻微 现场仪表防爆等级必 须满足行业标准 DCS 加装安全栅 第 10 页 共 14 页 6815 是否满足防水等级要求 电缆短路引起火灾 烧坏 DCS卡件 233轻微 现场仪表防水等级必 须满足行业标准 6916 仪表是否断电 引起火灾或爆炸 短路烧 坏DCS卡件 236可接受 先断电再检修 挂禁止送电警示牌 70 流量计检修 1 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 236可接受 泄压后方可作业 712 前后切断阀是否已关死 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 236可接受 更换根部阀或者加盲 板 723 是否需要起重机械 导链 钢丝绳 挂靠物等 是否结实牢固 233可接受 先检查好起重机械 确认无误后再进行作 业 73 4 流量计与管道连接螺栓锈死 拆不动 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身 小心干活 注 意安全 745 是否需要登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 检查登高作业用的梯 子 脚手架是否牢固 检查安全带是否完 好 756 流量计内部物料是否排泄干净检修人员中毒 灼伤222轻微 打开排污阀 排泄物 料 767 接口法兰尺寸 垫片是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口法兰一致的 液位计 加装密封垫 片 778 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 789 是否办理检修票是否存在违章操作323可接受 先办理工作票后进行 检修作业 7910 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害222轻微 使用完好无损合适的 工具 8011 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害236可接受 正确穿戴劳保用品 8112 是否关联DCS连锁保护装置停车236可接受 先切除连锁在进行检 修作业 远传液位计检 修 第 11 页 共 14 页 8213 是否有监护人造成检修人员人身伤害133轻微 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 8314 防爆等级是否与设计文件一致 引起火灾或爆炸 烧坏 DCS卡件 236可接受 现场仪表防爆等级必 须满足行业标准 DCS 加装安全栅 8415 是否满足防水等级要求 电缆短路引起火灾 烧坏 DCS卡件 224轻微 现场仪表防水等级必 须满足行业标准 8516 仪表是否断电 引起火灾或爆炸 短路烧 坏DCS卡件 236可接受 先断电再检修 挂禁止送电警示牌 86 切断阀检修 1 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 872 前后手动阀是否已关死 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 224轻微 更换根部阀或者加盲 板 883 是否需要起重机械 导链 钢丝绳 挂靠物等 是否结实牢固 233轻微 先检查好起重机械 确认无误后再进行作 业 89 4 阀体与管道连接螺栓锈死 拆 不动 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 222轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 905 是否需要登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 916 阀体内部物料是否排泄干净检修人员中毒 灼伤224轻微 打开排污阀 排泄物 料 927 接口法兰尺寸 垫片是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口法兰一致的 液位计 加装密封垫 片 938 是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 222轻微 泄压后方可作业 949 是否办理检修票是否存在违章操作224轻微 先办理工作票后进行 检修作业 9510 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害222轻微 使用完好无损合适的 工具 9611 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害233轻微 正确穿戴劳保用品 流量计检修 第 12 页 共 14 页 9712 仪表空气是否断开 造成阀门误动作 仪表空 气管线内沉积物喷出来伤 人 224轻微先断开仪表空气 9813 是否有监护人造成检修人员人身伤害236可接受 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 9914 防爆等级是否与设计文件一致 引起火灾或爆炸 烧坏 DCS卡件 224轻微 现场仪表防爆等级必 须满足行业标准 DCS 加装安全栅 10015 是否满足防水等级要求 电缆短路引起火灾 烧坏 DCS卡件 224轻微 现场仪表防水等级必 须满足行业标准 10116 仪表是否断电 引起火灾或爆炸 短路烧 坏DCS卡件 224轻微 先断电再检修 挂禁止送电警示牌 10217 是否关联DCS连锁保护装置停车236可接受 先切除连锁在进行检 修作业 挂DCS连锁警示牌 103 调节阀检修 1 是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 236可接受 泄压后方可作业 1042 前后手动阀是否已关死 物料泄漏 引起烫伤 冻 伤 中毒 机械损伤等 222轻微 更换根部阀或者加盲 板 1053 是否需要起重机械 导链 钢丝绳 挂靠物等 是否结实牢固 233轻微 先检查好起重机械 确认无误后再进行作 业 106 4 阀体与管道连接螺栓锈死 拆 不动 检修工使用工具时用力过 猛 造成管道焊接产生裂 缝或是自身受到伤害 224轻微 打螺丝松动剂或检修 时自身小心干活 注意 安全 1075 是否需要登高作业高处坠落伤害236可接受 办理登高作业票 有 监护人 有可靠的安 全保护措施 1086 阀体内部物料是否排泄干净检修人员中毒 灼伤224轻微 打开排污阀 排泄物 料 1097 接口法兰尺寸 垫片是否匹配密封不好 物料泄漏224轻微 选择接口法兰一致的 液位计 加装密封垫 片 1108 设备是否带压检修 带压检修会造成检修人员 伤亡 224轻微 泄压后方可作业 1119 是否办理检修票是否存在违章操作233轻微 先办理工作票后进行 检修作业 11210 检修工具是否完好造成检修人员人身伤害222轻微 使用完好无损合适的 工具 切断阀检修 第 13 页 共 14 页 11311 劳动防护用品是否穿戴整齐造成检修人员人身伤害233轻微 正确穿戴劳保用品 11412 仪表空气是否断开 造成阀门误动作 仪表空 气管线内沉积物喷出来伤 人 224轻微先断开仪表空气 11513 是否有监护人造成检修人员人身伤害233轻微 作业时至少有一个监 护人 工艺人员也需 要到场协助操作 11614 防爆等级是否与设计文件一致 引起火灾或爆炸 烧坏 DCS卡件 224轻微 现场仪表防爆等级必 须满足行业标准 DCS 加装安全栅 11715 是否满足防水等级要求 电缆短路引起火灾 烧坏 DCS卡件 224轻微 现场仪表防水等级必 须满足行业标准 11816 仪表是否断电 引起火灾或爆炸 短路烧 坏DCS卡件 224轻微 先断电再检修 挂禁止送电警示牌 11917 是否关联DCS连锁保护装置停车236可接受 先切除连锁在进行检 修作