年产500万只高精度冰箱冲压产品技术改造项目资金申请报告

XXXXX有限公司年产500万只高精度冰箱冲压产品技术改造项目资金申请报告一、总论（一）项目背景及项目概况 1、项目背景我公司位于XXXX开发区内，注册成立于2008年5月，占地8700平方米，注册资金150万元，现有职工人数80人，固定资产874万元，另外在建固定资产800万元。经过前期的筹建和试运行，今年对内通过不断完善内部生产经营管理，增加固定资产投入，加强技术改造和生产技术人员的培训，对外不断拓展产品销售市场，积极加强与龙头配套企业康佳电器公司、西门子公司、上海申花电器公司的沟通合作，赢得了合作方的认可，产品订单不断增加，2011年实现销售收入XXX万元，实现利税XXX万元，新增就业人员XX人。我公司生产的产品主要是给康佳电器公司配套生产配件，由于我公司生产设备先进，工艺精湛，管理精细，因此，我公司产品在同行业中始终处于优势地位，产品质量和信誉受到同行及配套厂家的一致认可，也因此我们获得了与在家电行业中非常挑剔的西门子电器合作配套的机会，扩大了市场份额，为保证销售收入持续稳定增长打下了坚实的基础。我公司为了改变产品单一、市场竟争力不强的弱点，从去年开始研发利用数控设备与传统冲压设备相结合的声场方式，实现了安全、快速、质量稳定、能耗低，在行业内属领先水平。我公司计划2012年完工投产后新增年销售收入XXX万元，利润总额达XXX万元，税金XXX万元，新增就业岗位XX人。2、项目概况项目名称：年产500套高精度冰箱冲压件技术改造项目项目单位：XXXX有限公司项目负责人：XXX项目建设地址：XXXX项目建设内容：利用现有场地建设XXXX平米2期厂房XXXX平米研发楼并新上数控车床，数控机床，数控冲床等一系列数控设备项目总投资XXX万元，其中：固定资产投资XXX万元，流动资金XXX万元，资金来源为自筹与部分贷款解决。目前我国国内家电市场发展迅速，国际、国内品牌家电厂迅速扩张，积极抢占市场。随着滁州市政府招商引资力度和承接长三角产业转移的步伐不断加快，滁州作为国内重要的家电配套基地，一大批国内大型家电生产企业在滁投资兴业，目前康佳新建设生产基地即将投入使用、博西华公司已决定投资20亿元在滁州建设家电生产基地、上海申花坂田产量不断上升，而我公司与这三个家电巨人均保持有长期紧密的合作，这些大企业的落户发展，提供了强大的市场需求，使该项目建设具有了长远的经济效益和社会效益，市场潜力巨大，前景十分广阔。（二）项目承担企业产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备现状，与国内外先进水平的比较1、项目承担企业概况 XXX有限公司于XXX年成立，是XXX在滁州设立的新公司，具有多年冲压行业技术。公司配备了先进的冲压机、油压机、数控铣床、德国德玛吉DMC 125H duoBLOCK数控卧式加工中心、日本FANUC-T14iFsb数控车床。并计划继续采购数控设备。2、产品质量及技术水平我公司目前拥有先进的冲压技术，在多年的研究及实践中总结了一套先进传统冲压技术与数控设备加工相结合的先进工艺，此套先进工艺是我公司的强项之一。2011年实现销售收入2106万元，实现利税186万元，新增就业人员50人，年产冰箱冲压件：250万套。目前我司为康佳冰箱、西门子冰箱、申花坂田、金帅、扬子欧电等冰箱厂家配套。从2008年开始连续获得康佳电器有限公司优秀供应商称号，并通过了ISO9001国际质量认证，主要产品达到ROHS（有害有毒物质强制标准）。公司产品质量稳定，收到客户好评。（三）项目建设必要性中 国 家 电 行 业 是 随 着 需 求 的 发 展 而 发 展 起 来 的 ， 它 的 前 景 也 必 将 与 未 来 的 市 场 需 求 息 息 相 关 。 据有关机构 分 析 ， 最 近 五 年 期 间 中 国 家 电 市 场 将 要 逐 渐 摆 脱 缓 慢 运 行 状 态 ， 进 入 新 一 轮 消 费 热 潮 ， 主 要 依 据 如 下 ： 首 先 ， 城 乡 居 民 收 入 水 平 稳 步 提 高 ， 为 消 费 的 增 加 提 供 了 经 济 基 础 。其 次 ， 高 新 科 技 推 动 产 品 不 断 更 新 ， 对 居 民 消 费 产 生 较 大 的 影 响 力 和 吸 引 力 。 近 年 来 ， 伴 随 科 学 技 术 的 高 速 发 展 ， 功 能 更 为 齐 全 ， 设 计 更 加 精 巧 、 式 样 更 加 美 观 、 外 观 更 为 新 颖 的 家 电 产 品 适 合 了 部 分 中 高 收 入 家 庭 的 消 费 需 要 。 根 据 对 消 费 者 消 费 意 向 调 查 显 示 ， 有 77.21% 的 家 庭 新 增 消 费 目 的 是 为 了 追 求 更 高 档 次 的 产 品 ， 有 19.35 是 为 了 追 求 更 佳 收 视 、 欣 赏 效 果 。 另 外 ， 城 乡 居 民 住 房 条 件 基 本 改 善 ， 为 各 类 大 型 家 电 产 品 进 入 家 庭 提 供 了 客 观 环 境 。 近 年 来 占 地 面 积 较 大 的 家 电 产 品 如 柜 式 空 调 、 大 容 量 冰 箱 、 洗 衣 机 等 开 始 进 入 家 庭 与 住 房 面 积 增 加 不 无 关 系 。 最后，国家的鼓励政策也将刺激和带动产业发展。2009年以来，随着家电下乡政策的出台，越来越多的中国农业人口愿意并主动购买和更新家电产品，据 调 查 ， 农 村 家 庭 对 家 电 消 费 有 支 出 意 向 的 占 49.33%, 高 于 城 镇 7 个 百 分 点。基 于 以 上 理由， 我们认为该项目的建设对于促进国内家电产业发展，满足城乡居民需求，提升企业竞争力具有积极作用。二、发展规划、产业政策、行业准入和市场分析（一）发展规划、产业政策、行业准入分析1、发展规划家用电器是我国改革开放以来发展起来的新兴产业，目前我国家电出口位居世界首位，已形成约9000亿元的成熟产业。未来几年，国内市场需求仍将保持旺盛，尤其是国家出台的依旧换新和家电下乡政策将强力支撑市场的发展。“十一五”以来，国内大型家电企业集团在我市集聚，依托我市良好的产业配套基础，必将使该项目具有更佳的经济和社会效益。2、产业政策及行业准入分析该项目符合产业结构调整目录（2011年本）鼓励类，第十四条“机械”中第51项“制冷空调设备及关键零部件”类投资项目。XXX有限公司是多年从事制冷部件及冲压部件生产的企业，常年为国内主要厂商配套，产品质量优良，员工队伍稳定，工艺技术成熟，且具有污染小、噪声低等特点，公司在业内信誉较好，该可以说符合产业政策，同时具备行业准入条件。（二）市场分析。包括产品市场供需分析、市场竞争力及风险分析该产品用途广泛，目前我国空调、冰箱产业发展迅速，安徽省已经逐步形成了以合肥、滁州等城市为中心的家电制造基地，但由于地区之间产业配套能力不尽相同，企业发展水平差别，造成物流配套成本增加，该项目地处滁州市本级，能有效满足本市重点企业需求，同时能够辐射合肥等周边城市，具有配套能力强，物流成本低的诸多优点。目前我公司长期与康佳、博西华等知名企业保持合作关系，康佳新家电生产基地即将投入使用与博西华公司已决定在滁州投资20亿元扩大产能，对我公司来说是一个良好的发展机遇，同时，今年申花坂田相继投产，凭借着我公司多年在业界的良好信誉，申花坂田与我企业主动达成合作协议，成为申花坂田公司新的合作伙伴。综合以上因素，我们认为，该项目市场前景广阔，具有很好经济和和社会效益。三、建设规模与产品方案（一）建设规模本项目建设规模为：利用现有场地建设1000平米2期厂房1000平米研发楼并新上数控车床，数控机床，数控冲床等一系列数控设备，采用我司自发研究并实践中总结出来的一套先进的生产工艺。（二）产品方案 该项目建成以后，可使年产高精度冲压产品增加500万只，达到750万只。年可实现增加销售收入2000万元，实现税收200万元、利润300万元，提供就业岗位80人。该项目工艺成熟质量可靠，技术水平达到行内先进水平。新产品的投产在产品的抗压强度上提高和精度的准确，将使我们在同行业中成为皎皎者产品质量超过标准。四、厂址选择及用地方案（一）厂址现状及建设条件、用地方案1、厂址现状项目建设地点位于风景秀丽的琅琊山脚下的滁州市城东工业园区内。位于安徽省东部，滨临长江。东与江苏省南京市、扬州市、淮安市接壤，西与安徽省淮南市、合肥市毗邻，南与巢湖市相连，北与蚌埠市交界。滁州市区交通十分便利，南洛、京沪铁路穿境而过，四条国道、省道四通八达，在建中的蚌宁高速公路即将通车，清流河可常年水上运输，直至长江，滁州、乌衣两港可停泊100吨级般舶，公司厂区距离南洛高速只有5公里，距离南京禄口机场50公里，目前已构成水、陆、空兼备的立体交通网络，交通十分便捷。另外在滁州市委、市政府的大力领导及各相关部门的共同努力下，滁州市已具有了良好的投资环境。近年来，滁州市着眼于充分利用区位优势和交通便利的有利条件，大力实施东向战略，积极主动地融入南京都市圈、对接长三角，吸引和承接东部地区的产业转移，力争把滁州建成长三角新型的加工制造业基地、非金属矿加工基地，旅游休闲基地和劳务输出基地，取得了显著的成效。在未来的发展中，继续发挥滁州的区位和交通优势，继续实施东向战略，加速融入南京都市圈、对接长三角，有着广阔的发展前景。2、建设条件及用地方案厂区周边分别建有双向四车道的城市道路，沿路敷设有给水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通讯线路，供电由附近变电所供应至厂区配电房。施工环境良好，可保证项目的实施。厂区平面规划已经规划部门批准，土地利用比较合理。（二）现有场地利用情况本项目主要建筑物有：研发楼、生产厂房、附属配套设施。利用公司现有空地能够满足项目建设需要。（三）土地利用合理性分析厂区分为行政区、生产区及公用工程区三大功能区。管理及厂前区主要为研发楼以及集中绿地等，布置在厂区上风向；公用工程设置在厂区中间地带的上风向，生产装置区则安排在厂区的下风向。五、技术方案、设备方案和工程方案（一）主要设备方案1. XXXXX提供的主要设备清单（名称，数量，型号，金额）序号名称数量（台）单价（万元）金额（万元）1O型STSK-Q2524数控转塔冲床（贝斯特）6352102QC11Y-252500液压闸式剪板机（贝斯特）220403WC67K-63T/3200数控3+1轴电液伺服数控折弯机215304TK6916数控落地镗铣床11201205THM46100高精度卧式加工中心180807其它配套设备安装费用20合计500（二）工程方案厂房设计严格执行国家的有关规定，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，符合节约能源和环境保护的要求。项目设计规范适用于新建和改建、扩建的工业厂房设计，有关防火和疏散、消防设施的规定，在利用原有建筑进行洁净技术改造时，工业厂房设计必须根据生产工艺要求，因地制宜、区别对待，充分利用已有的技术设施。工业厂房设计应为施工安装、维护管理、测试和安全运行创造必要的条件。设计除应按本规范执行外，尚应符合现行的国家标准、规范的有关要求。1、按照经济、适用、安全、美观的要求。确定项目的工程内容、建筑面积和建筑结构。 2、适应已选定的场址。在已选定的场地（线路方向）的范围内，合理布置建筑物、构筑物，以及地上、地下管网的位置。3、符合工程标准规范要求。建筑物、构筑物的基础，结构和所采用的建筑材料，应符合政府部门或者专门机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。（三）技术方案、生产工艺流程及装备水平1、选料：采用马钢SPCC冷扎板与DX5D镀锌板2、使用冲床进行落料、压型。采用数控卧式加工中心，进行技术难度高的加工再用数控冲床进行对细微环节的冲压。3、利用数控车床与数控卧式加工中心进行攻丝与去毛刺。六、主要原材料供应、资源开发及综合利用分析（一）主要原材料供应XXXXX马钢DC01冷轧板与DX51D镀锌板。这家企业多年从事该项目生产活动，与我公司保持长期紧密合作关系，且合肥滁州交通便利，物流通畅，可确保原材料供应。（二）资源开发和利用方案主要原材料可循环熔化再使用，材料的利用率可达到99.6。（三）资源节约措施目前，每万度产值100万元左右。 新项目中将采用3项节能措施 1、采用数控设备，提高效率50%，节能10 2、模具各运动部件均采用可调整的水循环冷却系统，提高产品及稳定性的同时提高生产节拍，效率提高8，节能3，通过各项节能措施可节能43，确保每万度可过产值150万元。七、总图、运输与公用辅助工程 （一）总图布置本项目总建筑面积5091平米，其中一期厂房3097平米、二期厂房1000平米，研发楼1000平米在规划中以技术先进、安全实用、经济美观为原则，按照使用性质、生产类别充分考虑建筑物对采光、通风、日照、消防、劳动安全及其它特殊要求，满足生产工艺的要求。厂区分为行政区、生产区及公用工程区三大功能区。（二）场内外运输自备货车2部，外地选择物流公司（三）公用辅助工程 公用工程和辅助工程1、供电、配电使用原有变压器2、给、排水给水水源：车间生产、生活用水均接自工业园区水源。DN 200mm进水主管道，连接DN 150mm配水管。排水系统：生产、生活用水排入地下排水网管后，进入工业园区排水渠道。八、节能措施（一）能耗状况和能耗指标分析该企业目前生产耗能主要用电，年耗电约24万度，折标煤29.5吨，年实现产值约2100万元，万元产值能耗0.012吨标煤。该项目建成以后，由于生产规模批量更大，单位能耗将逐步下降，预计年可实现产值约4000万元， 年耗电约27万度，折标煤33.2吨，万元产值能耗约0.008吨标煤，极大的降低能耗水平。（二）节能措施和节能效果分析1、1、采用数控设备，提高效率50%，节能10 2、模具各运动部件均采用可调整的水循环冷却系统，提高产品及稳定性的同时提高生产节拍，效率提高8，节能3，通过各项节能措施可节能43，确保每万度可过产值150万元。4、生产过程均由电脑控制，提高了配料精密度，提高产成品率，杜绝重复加工，节约能源。5、生产线电机均采用伺服电机等节能设备，提高生产率，降低能耗。6、厂房建成以后，由于顶棚开始天窗，晴好天气均采用自然光，减少照明能耗。九、环境影响分析（一）厂址环境条件和现状项目所在地区域的环境质量现状如下：环境空气：O2、SO2均能达到空气质量二级标准，大气环境质量尚可。地面水：地面水为III类水质，符合功能区要求。声环境：各测点噪声现状无论是昼间还是夜间，都在区域噪声控制之内。生态环境；项目拟建厂址现为工业园区，无常住居民，对生态环境影响较小。（二）项目建设和生产对环境的影响项目施工阶段，机动车辆出入频繁，主要讲产生汽车尾气和扬尘、各类建筑施工噪声等。建筑垃圾包括沙石、碎砖瓦、非金属、废木料等。项目建成以后，其技术工艺特点决定了该项目对环境影响较小，主要是噪声，将采用低噪声设备，因此环境影响压力小。（三）环境保护措施方案1、废气及治理措施该项目是冰箱空调金属冲压件等系列产品的加工制造，不会产生废气。2、废水及处理措施项目的工艺无废水排放。项目所产生的废水主要为生活废水。生活废水主要为生产工人日常洗手等排出的洗涤废水以及为卫生设施冲洗所产生。3、固体废弃物及治理措施（1）工艺废弃物及治理措施工艺废弃物来自下料过程所产生的金属边角料，切削金属末等。收集后定点堆放，定期出售给物质回收公司，可回收利用。（2）生活垃圾生活垃圾定点收集后委托当地环卫部门清运处理。4、噪声及治理措施噪声为设备运转及对金属材料加工时所产生。对于噪声的治理首先控制声源。设计中选用低噪声的生产设备。其次在传播途径上加以控制。对高噪声的设备进行消声、隔音、吸音等处理。并在设备下方垫放胶皮垫减少噪音，生产时关闭车间大门使噪音无法传出。（四）环境保护投资项目环保投资主要用于废气、噪声及固废等治理，根据项目工程分析、污染因素分析、治理对策分析，本项目环保投资约20万元。（五）环境影响评价本项目无重大污染物排放，且在生产、生活中采取了相应的预防措施，因此对环境无重大影响，具有良好效果。十、劳动安全卫生与消防（一）危害因素与危害程度根据中华人民共和国劳动法法律和法规的有关规定，在建设及使用中采取以下劳动安全保护措施。1、危害性分析：没有有毒有害物质。2、厂区人流少，环境质量、舒适程度、卫生条件完善，且通风设备齐全。（二）安全措施方案（1）车间内工艺布置及工作位置合理布局，保证工作场所的采光条件，采用总体照明与局部照明相结合的办法，使照明度符合国家有关标准。（2）防止机械伤害，机械设备布置符合标准，传动装置及旋转部位安装防护罩壳或防护栏杆。（3）生产设备用电回路采用保护接零，设备保护接地，电线做好绝缘保护，移动设备和工具设备设漏电保护开关，移动照明采用安全电压。经常检查电气设备及附件是否完好无损，发现问题，及时采取措施，确保用电安全。（4）防雷：接地与防雷采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地。较高建筑物设置防雷接地装置。（5）生产区消防系统。消火栓按规定距离设置，并按规定在不同场所配备相应的急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定的要求。（6）各车间主要通道出入口设置应急照明灯，以确保人身全。（7）金属的切割、冲压、焊接这些车间内以自然通风和机械通风相结合的方式保证车间内空气流通，以使车间具备良好的通风条件。（8）在管件焊接等操作部位要做好防尘、防毒工作，与其相备套的通风系统需加强维护，使其处于良好的运行状态。（9）对切割、焊接等发热装置操作区，采用机构岗位送风方法降温，尤其在夏季，更要采取措施，做好防暑降温工作。（10）做好噪声控制工作，首先，选择先进、安全、低操声和节能的设备，减少噪声对环境的影响和对人体的危害，对风机、水泵等噪声较大的设备，加装消声器或隔音罩等措施，使噪声控制在规范允许范围之内。如有需要，则给操作者发放防噪音耳塞。（11）按规定发放和使用劳动保护用品。（12）、建立健全车间操作各项规章制度，配备安全领导机构，对事故隐患做到防微杜渐，做到班前、班后检查。（13）、每月做到不定期检查，对事故易发的车间、电路定期维修。（三）消防设施 项目属机械制造冲制、焊接等加工及电器装配。厂房和库房耐火等国家规定设计。总图布置，建筑物之间的间距及消防车道设置均符合消防规范。建筑物出入口设置、大门的设备等符合消防要求。建筑物内各种便携式消火器材按规范要求配置。项目按照建筑设计防火规范规定设置消防给水系统。室外消火栓用水量为15L/S，室内消火栓用水量为10L/S，厂区消防给水管网与生活给水管网共用并呈环状布置，设计从市政给水管网引入DN200消防干管，可满足消防要求。车间、办公楼等单体按照建筑灭火器配置设计规范设置磷酸胺盐干粉灭火器。消防配电采用单独供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。车间、办公楼等各主要出入口上方设置出口指标灯，办公楼通道处设疏散照明灯。应急照明回路单独由配电箱引出，应急照明线采用阻燃导线穿金属管保护。十一、投资估算及资金筹措（一）投资估算表该项目总投资1100元,其中固定资产投资800万元，流动资金300万元，资金来源自筹和申请银行贷款。投资估算表单位：万元序号项目名称金额备注1厂房3002设备5003流动资金投资300合计1100（二）资本金筹措企业自筹资金850万元，利用银行贷款250万元，用于项目建设，申请财政专项资金45万元。（三）债务资金筹措自筹部分贷款及申请财政专项资金（四）申请专项资金的主要原因和政策依据积极响应国家产业政策，努力推进产业结构优化升级，加快发展先进制造业。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议在关于我国工业经济发展战略部署中提出：“要加快发展先进制造业，坚持以信息化带动工业化，广泛应用高技术和先进适用技术改造提升制造业，形成更多拥有自主知识产权的知名品牌，发挥制造业多经济发展的重要支撑作用。装备制造业，要依托重点建设工程，坚持自主创新与技术引进相结合增强科技转化能力，提升产业整体技术水平。”鉴于公司目前正处于快速发展时期，项目用资金及流动资金相对短缺，民营企业融资难问题一直是当前中小民营企业发展的瓶颈和障碍，虽然该项目建设时间短，见效快，附加值高，但主要困难还是面临来自资金方面的压力，故迫切需要政府资金支持，使该项目尽快得以产生经济效益和社会效益，回报社会。十二、财务分析及评价结论（一）不确定性分析不确定性分析是指对决策方案受到各种事前无法控制的外部因素变化与影响所进行的研究和估计。它是决策分析中常用的一种方法。通过该分析可以尽量弄清和减少不确定性因素对经济效益的影响，预测项目投资对某些不可预见的政治与经济风险的抗冲击能力，从而证明项目投资的可靠性和稳定性，避免投产后不能获得预期的利润和收益，以致使企业亏损。概括起来就是不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析和准则分析。 1. 盈亏平衡分析预计年产值500万高精度冰箱冲压茶品项目盈亏平衡点：年固定成本/(年销售收入 - 年可总变动成本 年销售税金及附加)*100%=45结果表明:只要过到设计能力的45%,就可保本,风险较小.2.敏感性分析投资利润率： 15投资利税率：10（二）财务评价结论该项目建成以后，可使年产高强度压铸产品增加500万只，达到750万只。年可实现增加销售收入4000万元，实现增加税收200万元、利润300万元。1.生产成本与费用估算 项目生产成本与费用由原材料、燃料及动力消耗、职工工资及福利、设备修理费、固定资产折旧等组成。原材料、及动力消耗序号项目名称金额（万元）1原材料10002水电动力费403.电镀费用604原材料、及动力消耗合计1100职工工资及福利费本项目需员工人数约80人，人均年工资20000元/人,年福利费、保险等按工资的20%计算，则年工资及福利费120万元。设备维修保养费及其它费用 全年设备维修保养费按原值的5%提取，则全年设备维修保养费38万元。折旧费 本项目总投资1100万，其中土建300万，固定资产设备投资500万元，按直线法摊销，土建折旧平均年限为20年残值率5%，年折旧费用（300300*5%）2014.25万元.固定资产设备进项税5001.170.1772.65万元，固定资产设备原值：60072.65427.35万元，固定资产设备折旧年限10年残值率5%，年折旧费用（5135135）1040.59万元.总投资折旧：14.25+40.5954财务费用，销售费用，管理费用年借款利息25万元，按国家财务制度规定建设期利息进行资本化，生产经营期借款利息计入当期财务费用销售费用，管理费用合计约100万元销售税金及附加按国家财税制度规定，城市维护建设税，教育附加3，地方教育附加为2应交销售税金及附加10万元2总成本本项目正常年生产经营成本1100+120+38+541312万元，年总生产成本费用：1312+100+101422万元3.销售收入预计经营期销售收入2000万元4.利润总额本项目企业所得税近按25计算，税前利润2000-1422578万元年缴税200万元5.财务指标投资利润率： 15投资利税率：10（三）项目风险分析1.融资风险 要使实施本项目资金投入足额到位,就需要有效的融资手段保证项目建设的顺利进行,而在融资过程中许多不确定的因素都可能发生,因此,必须和融资部门建立良好的合作关系,把不确定的因素充分考虑到,做到未雨绸缪,尽可能降低融资风险.保证项目资金能按时、定额到位。同时积极申报专项资金，寻求多方面的支持，使本项目早日投产。2. 市场风险 目前我司为康佳冰箱、西门子冰箱、申花坂田、金帅、扬子欧电等冰箱厂家配套。在现有的营销网络基础上，巩固并扩大国内市场，不断开拓国外市场，进一步加大科研投入，以科技创新为中心，不断提高产品质量，优化产品性能，拓展市场，增强产品的国内、国际竞争能力。 采取以上措施，项目减少项目风险，达到本项目的预期目标