环境有害物质管理程序讲解.doc

华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 环境有害物质管理程序页 码： 第1 页 共 5 页生效日期：2006年11月30日1.0 目的由于环境有害物质对生态环境和人类健康造成危险，为加强环境有害物质的管制，提供满足客户需求之产品，特制定本程序。2.0 范围本公司的各种原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理。3.0 职责3.1 管理者代表负责监督各部门执行本程序。3.2 文控中心3.3.1 负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；3.3.2 负责主导公司环境有害物质管理的内部审核。3.3 外贸部3.4.1 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求；3.4.2 负责将客户对产品环保方面的要求传达给公司内部相关部门；3.4.3 负责环保产品出货后的跟踪管理,包括客户投诉的接收、处理等。3.4 开发部3.5.1 负责新产品、新材料认证,确保供方的材料符合环保法规及客户要求；3.5.2 负责材料、产品的环保设计变更管理；3.5.3 配合采购寻找环保材料,替代现有环境有害物质；3.5.4 负责产品设计便于报废后回收。3.5 工程部3.6.1 负责新增采购商的材料、辅料的认证,确保供方的材料符合环保法规及客户要求；3.6.2 负责材料、产品的工程变更管理，制程中工具设备、夹具的标识与维护；3.6.3 负责配合采购积极寻找环保材料,替代现有环境有害物质；3.6.4 参与对供应商环境有害物质管理的审核3.6 采购部3.7.1 负责主导环保供应商的开发、选择评定与考核管理，建立环保供应商档案； 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 环境有害物质管理程序页 码： 第 2 页 共5 页生效日期：2006年11月30日3.7.2 负责积极寻找环保材料,替代现有环境有害物质；3.7.3 负责根据顾客的要求采购环保材料，要求供应商提供环保材料资质证明；3.7 物管部负责环保物质的明显标识、隔离,同时对其进出库进行管控；3.8 制造部负责制程中环保物质与非环保物质的区分管理；3.9 品管部3.10.1 负责来料、制程、成品中环境有害物质的检验；3.10.2 负责监督来料、制程、成品中环保标签的使用；3.10.3 参与对供应商的环境有害物质管理程序的定期审核。3.10 行政人事部负责安排环境有害物质管理程序的教育训练工作。4.0 定义环境有害物质: 对人体及环境有不利影响的物质，本程序中即指ROHS指令限制使用的物质。环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。5.0 内容5.1 流程图(见附件一)5.2 供方选择5.2.1 供方评定采购部应根据供应商管理程序进行环保供方调查统计,以鉴别其环保物质供货能力及品质是否达到要求。选择供方的条件：（1)客户对环保没有特别要求的情况下,以环保供方为优先考虑；(2)客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足环保要求。5.2.2 材料认证5.2.2.1 开发部、工程部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规（如ROHS等）、客户要求及本公司环境有害物质管理标准规定要求相符。5.2.2.2 材料料号需有特定的规则，符合环保要求的材料料号后加字母“R”以示区别。5.2.2.3 环保材料包装上需有环保物质的明确标识。5.3 供方管理5.3.1采购要求环保供方递交环境有害物质符合证明书。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 环境有害物质管理程序页 码： 第3 页 共 5 页生效日期：2006年11月30日5.3.2 采购与环保供方签订ROHS产品合约书,规定对环保供方的要求。 相关文件：环境有害物质管理标准样品确认管理办法供应商管理程序5.4 IQC进料检验5.4.1 对有环保要求的来料IQC要求其提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。5.4.2 品管部编制规定,要求环保供方对环保产品所含有害物质进行定期检测,并提供报告给IQC。5.5 仓库管理5.5.1 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，环保材料存放区域的标色牌均以绿色为基调；5.5.2 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。如无环保标签或标识不明,退回原单位或按非环保物质处理；5.5.3 发料、搬运时,仓管员应注意维护环保标签的完整性；5.5.4 经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为一般用料。5.6 制程管理在部分原材料尚未符合环保标准前，制程管理需依如下要求执行：5.6.1 PMC部于生产通知单注明产品的环保要求。5.6.2 在生产过程中为防止不符合环保要求的原材料与符合环保要求的原材料混用，应严格使用本体或包装上有环保标签的材料，如有不明状态材料且无法实现追溯时，此类材料按非环保材料处理。5.6.3 生产过程中的环保半成品、成品本体或包装箱(框)上显眼处应有环保标签，尤其是不良品或尾数。5.6.4 环保不良品在维修或返工时需维护环保标签的完整性，环保标签如有破损需即时补充标识，严禁对无环保标识的物料和产品随意贴环保标签。5.6.5 环保产品包装时须使用环保包装材料，并注意标识与隔离包装，以防用错料，包装好后，每批入库单须特别标注“环保”字样，经检验合格后方可入库出货。 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 环境有害物质管理程序页 码： 第 4 页 共 5 页生效日期：2006年11月30日5.6.6 环保产品在生产过程中使用的辅料也应符合环保要求。5.6.7 变更管理:变更原材料、生产设备时,应确认是否含有环境有害物质，原材料的变更必须填写工程变更通知单。相关文件：工程变更管理程序5.7 品质控制5.7.1 品管部应对各单位的作业过程严加监督，避免发生异常现象，每张订单完成后所有记录由各单位整理归档。(记录需注明为符合环保要求的材料)。5.7.2 在制程中环保材料的作业必须按SOP进行，品管人员跟踪审核，若有异常及时反映并需有处理结果。5.7.3 品质检验采取的追溯方式：对环保产品进行检验时，需对环保标签各制程检验报告加以管理，作好相关记录。相关文件：产品监视和测量管理程序产品标识和追溯性管理程序5.7.4 品质异常处理方式:环保材料（产品）品质异常处理流程见下图：不良确认客户根据料号等进行调查调查污染源对策对策确认CAR提出水平展开至其它厂商关闭属实隔离不良品并及时通知供应商处理OKNG误判来料、制程、客户异常回馈 华甲数码 深圳华甲数码有限公司Arlink company limited文件编号：HJ-PM-01-23版本/次：C/0 环境有害物质管理程序页 码： 第 5 页 共 5 页生效日期：2006年11月30日5.8 内、外部审核通过定期审核来控制供应商及本公司内部环境有害物质管理程序的有效执行，适时发现管理程序中存在的漏洞以便及时改进。审核内容包括供应商审核和本公司内部审核。5.8.1 对供应商的审核A.由品管、采购、工程部每年至少对重要供应商进行一次环境有害物质管理审核。B.审核依据环境有害物质供应商审核检查表进行，达标审核成绩为75分，且不得有重大违背本公司环境有害物质管理标准规定的事项。C.审核不合格时(低于75分)，要求供应商提出整改计划并由专人跟进、确认。D.审核成绩列入供应商评估考虑范围，作为对供应商评估考核的重要依据5.8.2 内部审核A文控需每年组织一次关于环境有害物质管理程序执行状况的内部审核。B审核内容：采购管理、材料认证、进料管理、制造流程、成品管理及相关记录等。C审核时对照内部审核表进行。D对于在审核中所发现的问题点，上报给管理代表，并要求责任单位对审核中的问题及时解决。6.0 相关文件环境有害物质管理标准附件一环境物质生产管理流程图附件二环境有害物质符合证明书7.0 相关记录环境有害物质供应商审核检查表内部审核表附件一华 甲 数 码 有 限 公 司环境有害物