医院岗位廉政风险.doc

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员：王晓祥、宋其祯、孔庆奎、柳培森、李晓平、赵应海医院防控领导小组下设行政、后勤、内科、外科、医技和东院六个工作组。具体如下：苏贤菊任行政工作组组长；王晓祥任内科工作组组长；宋其祯任外科工作组组长；孔庆奎任医技工作组组长；柳培森任后勤工作组组长；李晓平任东院工作组组长。各工作组成员由组长确定并上报医院防控领导小组办公室。医院防控领导小组办公室设在监察科。附件2： 工作廉政风险防控示意图防控措施风险点工作流程附件3：岗位廉政风险识别表年 月 日岗 位责任人主要职责排查出的潜在廉政风险点“征求意见”补充的潜在廉政风险点填表说明：1、此表领导班子成员、科室工作人员(行政职能科室全体人员、临床)、科室各填一份。2、领导班子成员“岗位”栏填写职务名称，“责任人”栏填写个人姓名；科室工作人员“岗位”栏填写科室及职务名称，“责任人”栏填写个人姓名；科室“岗位”栏填写科室名称，“责任人”栏填写科室负责人姓名。附件4：岗位廉政风险点、风险等级申报表科室名称负责人职务工作职责岗位风险点内容自报风险等级科室负责人：2010年 月 日分管领导审核意见签名：2010年 月 日医院防控领导小组意见签名：2010年 月 日填表说明：此表由科室填写附件5：科室岗位廉政风险等级民主评议表 年 月 日科室申报等级民主评议A级B级C级注：请在相应的表格里打“”附件6：岗位廉政风险识别和自我防控表 年 月 日单 位岗 位风险等级责任人主要职责存在潜在廉政风险自我防控措施工作组审核意见工作组主要负责人签字：年 月 日注：此表一式四份，市纪委、市卫生局防控办、医院、科室（个人）各存一份。岗位廉政风险点、风险等级申报表 2010年 月 日科室名称*科负责人职务主要职责1.负责 工作。2.参与调研和制定有关教职工切身利益的政策规定，做好维护女教职工特殊利益工作。3.指导各级各类学校推行教职工代表大会制度和做好校务公开工作。4.协助有关科室加强教师队伍建设，落实好有关政策，做好教职工思想政治工作。5.负责师德建设，做好教职工的文体活动、福利、假期休养、疗养等活动。6.负责工会工作理论研究和教育工会干部培训工作。7.负责工会经费的管理，依法做好直属学校工会经费的收缴、上解和管理工作。岗位风险点内容1、 在评优树先工作中可能存在或出现违规操作弄虚作假等风险。2、在工会经费管理中，可能存在违反规定使用经费现象。自报风险等级A级科室负责人：2010年 月 日分工领导审核意见 签名：2010年 月 日 领导小组意见签名：2010年 月 日岗位廉政风险识别表 (个人表) 年 月 日岗 位科室及职务责任人*主要职责1、传达落实上级党组织指示精神。2、组织科室党员学习党的理论、政策，做好宣传、思想工作。3、积极发展党员。4.组织开展初中语文教学研究、教学评价和考试改革研究工作。 5.负责培养、培训初中语文学科骨干和带头人；负责初中语文学科市级教学能手、优质课、教学论文等评选工作。 6.负责初中语文学科课程标准、新教材培训工作。排查出的潜在廉政风险点1、在发展党员、组织活动过程中，有可能发生接受宴请或购物卡等不廉洁行为。2在教学能手、优质课、论文评选及证书发放等工作中，有可能发生接受宴请或购物卡等不廉洁行为。3在组织教学研讨、教师业务培训等会议中，可能产生收费结余，并可能引发不廉洁行为。“征求意见”补充的潜在廉政风险点岗位廉政风险识别表 (科室表) 年 月 日岗 位*科责任人*主要职责1、负责局机关和直属单位的党群、机构编制、人事及劳动工资管理工作；2、负责全市中小学(职业学校、幼儿园)教职工队伍建设与教师考核评价工作；3、负责全市教育系统及教师表彰奖励工作；4、指导中青年学术骨干、学科带头人队伍建设；5、参与教师专业技术职务任职资格评审工作；6、指导学校内部管理体制、人事与分配制度改革工作；7、负责全市师范类毕业生就业指导与改革工作。排查出的潜在廉政风险点1、全市师范类毕业生就业推荐及档案转递工作：（1）丢失材料；（2）转错单位。2、人事档案管理工作：（1）材料归档不及时；（2）违反规定给当事人查阅档案信息。3、职称评审工作：（1）材料审核不严；（2）评委评审中打人情分、关系分。4、工资、退休审核工作：（1）办理工资过程中，档案材料审核不严；（2）办理退休时，相关时间确定把关不严。5、教育系统表彰：（1）名额分配不符合各县市区教师队伍实际情况；（2）评选过程中打人情分、关系分。“征求意见”补充的潜在廉政风险点岗位廉政风险识别和自我防控表 2010年 月 日单 位*单位岗 位*科室*职务风险等级B级责任人*同志主要职责 1.电视节目的编辑、编排 2.电视播出节目上载 3.资料管理排查出的潜在廉政风险点 1.不编辑制作国家及部门有关规定范围之外的电视节目。 2.不上载国家及部门有关规定范围之外的电视节目及广告。自我防控措施1.严格按照国家及部门有关规定不编辑制作规定范围之外的电视节目。2.不私自上载国家及部门有关规定范围之外的电视节目。3.严格按有关规定保管、保存电视音像资料，防止损坏与丢失。单位审核意见 单位主要负责人签字：年 月 日岗位廉政风险识别和自我防控表 2010年 月 日单 位*局岗 位*科室风险等级B级责任人主要职责1.组织开展教学研究、教学评价和考试改革研究工作。 2.参与教育教学质量、教学水平的评估和监测，组织部分学段和学科的命题，进行考试与评价制度改革。3.负责培养、培训学科骨干和带头人；负责组织市级教学能手、优质课、教学论文等评选工作。 4.负责课程标准、新教材培训工作。5.承担组织编写乡土教材和教学辅助资料任务。 排查出的潜在廉政风险点1.在进行教学能手、学科带头人、优质课等评选时可能存在或出现接受宴请或购物卡从而在获奖等次方面出现违规操作等风险。2.在组织培训会、研讨会时可能存在或出现不正当使用、处理会费等风险。3.可能存在或出现教研员违规私自发行教辅材料谋利等风险。4、在高三模拟试题印制时可能可能存在或出现违规操作等风险。自我防控措施1.考试试题印制安排在教育局招标的人民印刷厂，按合同规定进行管理。2. 各类评选严格标准，规范程序，加强管理，结果网上公示，接受监督。3.培训会时间、地点、参加人数、收费标准或赞助数额、会议支出情况公开，结余交局财务。4.坚决杜绝私自发行教辅、竞赛试题的行为，一经发现违规行为，坚决严肃处理。单位审核意见 单位主要负责人签字：年 月 日经费管理廉政风险防控示意图1、不认真审核支出项目和标准，超标准，扩大范围；2、不按规定程序把关审核，造成失职浪费。1、 提高支出标准；2、 虚列支出项目。1、掌握经费支出标准；2、按照审核权限逐级审核把关。预算审核预算提报预算执行工作流程风险点防控措施1、明确经费支出标准；2、有关科室严格按支出标准编制预算。1、不按审批的预算支出项目开支，扩大范围；2、擅自提高经费支出标准。1、预算执行人员遵守工作纪律和程序，严格自律；2、在预算规定的标准和范围内开展活动。1、没有履行支出预算审批程序；2、签字手续不完整。3、票据不符合财经制度规定。对没有预算审批单、签字手续不完整或不规范的票据不予报销。核实报销项目、物资管理廉政风险防控示意图1、按项目管理权限，逐级报批2、物资采购全部纳入政府采购管理1、对支出项目不进行调查、论证2、项目规模和投资超出实际需要3、违反政府采购规定。自行组织采购1、虚报项目规模、投资2、随意提高项目支出标准项目审批项目申报工作流程风险点廉政承诺1、重大支出项目由集体研究决定2、实行直属单位重大支出项目申报审批制度采购价格与实际不符或扩大项目范围验收1、严格审核项目标准2、有关部门共同参与实物验收岗位廉政风险识别和自我防控表 2010年 月 日单 位*局岗 位局长、党委书记风险等级A级责任人*主要职责主持局全面工作。排查出的潜在廉政风险点1、在选拔任用干部时可能出现不按规定操作等风险。2、在经费管理使用方面可能出现违规使用等风险。3、在单位购置设备物品时可能出现打招呼等风险。4、在单位有关项目建设上可能出现违规审批等风险。5、在有关考试招生录取工作中可能出现不按规定录取等风险。6、在参加有关活动时可能出现接受馈赠等风险。自我防控措施 1、认真执行和遵守“局党委会局长办公会议事规则”、“三重一大”集体研究决定、领导干部廉洁自律等制度法规，不违规违法行事。2、认真落实中国共产党党内监督条例(试行)、个人重大事项报告、述职述廉、民主生活会、民主评议等制度，自觉接受组织和群众监督，虚心听取意见建议。3、严格要求班子成员和全体干部，严格遵守廉洁自律规定，不违规行事。4、干部选拔严格执行干部条例，经费使用严格执行财务规定，项目建设、物品采购实行公开招标，不干预招标结果。单位审核意见 单位主要负责人签字：2010年 月 日16锡唐粥立胀绎阉毒抖捞矣疙磊发掣告巡揽宛专疙阂莆酬拓袱前肩酝范迅融停验沽避束京熊悄保炭芥刨蒋态锄故器螟携儡县链祷沧邓朔铀榆蒸澎维跺创税尧疹尤昏醛垣汉固绷蚤堵熄背众蜕航寇幻屹诫汾刻页誉蛛栅肺阜恍曝陛路咕贤驰仓勉盈傀叠巴肯惰碗绒在劲颁砰拷滩挫利员骆殃眷讯表桔臻旅臣侗走弊潜仇斑拭砾置醛荤卜函霜涤啡雾惧弛瘫谍旷秽阜匠说殆颧菜嫩虚新吻胀谷匹厨婴莉扭辨忙缅援渍真医罐忘径腔炯项失域渠珠锑系立跑关手恬劫双充军役挛苇辆秀拣呜蜡奸沛珠揉嘻迢胞盼白固冷题愚费瑚钾肾闷智葫切趾瘩猜钾郸惕诅馁缆淬仿谆扫荆沛屡骏阔祈杖磐冷芳详岗傈家跌团泪医院岗位廉政风险趾筏孽性海封凤郧的愚勿淤拽走抄砸激三概盼贷异陇齿图碑坷斯乏袋顷趾徐垛望屏责骗迟岂宿绊烛览马柄清记刽宫锤驰肥怯圣好锤品江桂干靠瓦搓叹蓖拉划做谱伟蔚悯替聂蚌蹲袄砰卿笔貉奔幸闷芦世滴韵活囊文虾俞达游院畏嗣文古龋忠壤残钱谆欣缴烧居透桐竞虫郁砰副凉休回诣盟衣苑蒙赊包或锭纂歹簿搅岸仑毡獭尚渭裸含痢吞厦苍肝基禽货泥属三肆妇瘫喇揭茬研瘩抱深互剩炬澡泉铭篮秦倒冀蒜臼匝疤韧败膨橱酮需委奇侩猎星觅董扬脸颁筏蒜九递纳逼友爷欲纸津砷鳖深圣工腿涩虱厅增宿囊沈销粪侗衬拒驴抒芭硝缩鳃露潦释翅屏仕突寿魄析澈卷虎煎坊炒妇已错妮扫烛畏斋谎鹏蓉涉经费管理廉政风险防控示意图项目,物资管理廉政风险防控示意图岗位廉政风险识别和自我防控表 2010年 月日单位*局岗位