某实业有限公司质量管理体系文件质量手册.doc

XX市XX实业有限公司质量管理体系文件XXXX-2013质 量 手 册（含程序文件） 2013年9月16日发布 2013年9月16日实施 XX市XX实业有限公司发布质量手册批准发布令 本质量手册是根据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求组织编写的。经审查符合国家有关法律、法规和企业实际，是本公司建立和实施质量管理体系所遵循的纲领性文件。现批准发布，从2012年9月16日起正式实施。本公司全体职工要认真学习、领会、贯彻和执行质量手册及其支持性文件，为实现质量方针和质量目标，增强顾客满意，提高企业经济效益而努力。总经理 20 年 月 日目 录0 引言- 1-40.1 手册说明- 10.2 企业及产品简介- 20.3 管理者代表任命书- 30.4 质量方针、质量目标发布令- 41 范围- 5-51.1 总则- 51.2 应用- 52 支持性文件- 6-63 术语和定义- 7-74 质量管理体系- 8-124.1 总要求- 84.2 文件要求- 84.2.1 总则- 84.2.2 质量手册- 94.2.3 文件控制程序 SA/QMSP01-2013- 9 4.2.4 记录控制程序 SA/QMSP02-2013- 115 管理职责- 13-17 5.1 管理承诺- 135.2 以顾客为关注焦点- 135.3 质量方针- 135.4 策划- 135.4.1 质量目标- 135.4.2 质量管理体系策划- 145.5 职责、权限与沟通- 145.5.1 职责和权限- 145.5.2 管理者代表- 155.5.3 内部沟通- 165.6 管理评审- 16 6 资源管理- 18-206.1 资源提供- 186.2 人力资源- 186.3 基础设施- 196.4 工作环境- 207 产品实现- 21-287.1 产品实现策划- 217.2 与顾客有关的过程- 217.3 设计和开发- 237.4 采购- 247.5 生产和服务提供- 257.5.1 生产和服务提供的控制- 257.5.2 生产和服务提供过程的确认 - 267.5.3 标识和可追溯性- 267.5.4 顾客财产- 277.5.5 产品防护- 277.6 监视和测量装置的控制- 278 测量、分析和改进- 29-378.1 总则- 298.2 监视和测量- 298.2.1 顾客满意- 298.2.2 内部审核控制程序SA/QMSP03-2013 - 298.2.3 过程的监视和测量- 328.2.4 产品的监视和测量- 328.3 不合格品控制程序SA/QMSP04-2013 -328.4 数据分析- 348.5 改进- 348.5.1 持续改进- 348.5.2 纠正措施控制程序SA/QMSP05-2013-348.5.3 预防措施控制程序SA/QMSP06-2013- 35附录一 质量管理体系组织结构图附录二 质量管理体系职责分配表附录三 工艺流程图XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A0 引言页 码1/4 0.1 手 册 说 明本手册是依据GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求和本公司实际编制而成，质量管理体系过程内容符合该标准的要求，编排顺序与该标准相同。本手册由总经理批准发布后实施，它既适用于本公司向顾客进行质量承诺，同时也是本公司建立、实施和持续改进质量管理体系的纲领性文件。本手册用于证实本企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法律、法规要求的软硬件开发与系统集成服务。本手册的受控发放范围为质量管理体系各职能部门质量负责人。手册非受控的发放也需经管理者代表批准，如手册修改再版，不再通知手册非受控持有人。本手册编制人：质量管理体系文件编写组 本手册审核人：本手册批准发布人：XX 本手册于2013年9月16日发布本手册自2013年9月16日实施XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A0 引言页 码2/4企业及产品简介 XX市XX实业有限公司，成立于2009年5月，注册资金为人民币478万元，主要从事市政工程、数字监控与安防系统、智能化交通系统及自动化产品设计、研制；城建闭路电视监控、智能电子警察、交通智能卡口监控等安全技术防范系统设施设计、施工和维护，以及各种智能化、数字化产品的研发。公司恪守“质量第一，技术超前，管理规范，服务一流”的原则，不断推陈出新。始终致力于为用户提供优质的系统工程及最新最好的科技产品。本公司现有工程设计、安装、维修技术、管理人员及施工人员62人，其中有高级工程师3人，其中技术及管理人员本科、大、中专以上文化有47人，全部技术管理人员都具有专业职称或专业资格培训证书。本公司拥有多辆工程用汽车及柴油发电机，升降机、切割机、电焊机、风炮机等一批施工工具；有示波器、分析仪、光侧试仪器等先进检测设备。本公司工程设计一直秉承，严谨、务实、细致、精益求精的作风，细致了解和分析用户的应用要求，认真细致勘察现场环境，依照国家及行业的设计标准及规范要求，结合公司多年的工程实践经验，采用精良的施工工序，制定出先进、节约、可靠的工程技术设计方案，选定性价比最高的主流产品，在工程施工中，按照施工设计方案，实施严格的管理，执行各项质量挤安全保证措施，杜绝工程质量及工伤事故的发生，确保各项工程都能按计划、要求、高质完成。本公司还凭借多年的工程施工经验和自身的技术实力，在消化国内外先进技术的基础上，开发了拥有自主知识产权的视频自动识别系统（人体生物特征识别系统和车牌视觉自动识别系统等）、自动控制系统、视像会议及图像传输系统、数字监控系统、数码录像系统、视音频编解码器、数字无纸化档案管理系统、硬件防火墙系统、楼宇设备控制系统等和电子警察、智能卡口系统，广泛应用在公安、边防、交通、证券、保险、商业、房地产、保税区、大型企业、酒店等领域的各类系统工程中，优良的产品性能及完善的售后服务得到了用户和工程建设方的普遍赞誉。XX实业有限公司拥有一批优秀的专业技术工程师及管理人才，为广大客户提供更先进技术、更完善服务系统设备，我们会为客户提供系统设备将来的升级更新服务和技术支持，并将全心全意为用户提供从项目设计、系统安装、系统调试、技术培训及售后服务，并免费提供用户方操作使用人员的培训，让使用人员了解针对性强的技术和熟练应用技术。本公司经营状况良好，自有运营资金充裕，没有不良的债务和银行贷款，足以支持完成大型的工程项目。0.2 XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A0 引言页 码3/4 0.3 管理者代表任命书任 命 书经研究决定，任命 王志洪 同志为管理者代表，其职责是：1 按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求组织建立、实施和保持质量管理体系，授权及时协调和解决质量管理体系运行中的有关问题。2 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3 确保在全公司范围内提高满足顾客要求的意识。4 负责处理与本公司质量管理体系运行有关事宜的外部各方的沟通和联络工作。总经理 XX 2013年9月16日 XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A0 引言页 码4/4 0.4 质量方针、质量目标发布令发 布 令经研究确认，下列质量方针、质量目标，与本公司的宗旨相适应，包括了对满足顾客和法律、法规要求及持续改进质量管理体系有效性的承诺，是本公司质量管理的宗旨和方向。现批准发布实施。质 量 方 针 提高软件开发与系统集成质量，持续创新，追求卓越。质 量 目 标a) 一次性服务交付合格率90%以上；b) 顾客满意率达90%，且每年递增 0.5%。 总经理 XX2013年9月16日XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A1 范围页 码1/11.1 总则 本手册规定和描述了本公司质量管理体系，其目的是：a) 证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的软硬件开发与系统集成服务；b) 通过本公司质量管理体系的有效运行，包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。1.2 应用1.2.1 本手册所描述的质量管理体系适用于本公司计算机软件开发与系统集成服务的质量管理。1.2.2 本公司目前无删减的过程。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A2 支持性文件页 码1/1本手册的支持性文件所包含的条文，通过在本手册引用而构成为本手册的条文。本手册出版时，所示版本均为有效。所有文件都会被修订，管理者代表会考虑本手册修订的时机和频率，以便引用支持性文件的最新版本。 本公司程序文件包含在本手册中。本手册的支持性文件有为确保质量管理体系过程的有效策划、运行和控制所需的其它管理性文件及工艺技术文件。详见 质量管理体系文件清单。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A3 术语和定义页 码1/1本手册采用GB/T190002008 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。本手册与GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求的术语和定义保持一致。如果本手册存在需对部分使用手册人员解释的行业术语和定义，由本公司行政部负责进行具体解释。但任何术语和定义都不能与GB/T19001-2008 idt ISO9001：200质量管理体系 要求相矛盾。 XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A4 质量管理体系页 码1/54.1 总要求4.1.1 本公司按GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。本公司按照过程方法、管理的系统方法和PDCA循环控制建立、实施和持续改进质量管理体系，具体做法是：a）首先确定质量管理体系所涉及的全部过程及过程之间的相互作用。b）建立质量管理体系组织结构图、质量管理体系职责分配表及服务流程图，以确定质量管理体系诸过程的顺序和相互作用。c）为确保过程的有效运行和控制，策划建立了6个程序文件和若干管理及技术文件。在这些文件中，对各过程的输入、输出及开展的活动的接口关系和应投入的资源作出了明确的规定。d) 为了解过程运行的趋势及实现结果的程度，对过程的监视、测量及分析方法在质量管理体系文件中都给予了规定，对必要的过程的监视和测量设备予以配备，以实施有效的过程监视和测量。e) 建立内审、管理评审、纠正预防措施等自我约束的机制，以实现质量管理体系的持续改进。4.1.2 本公司承诺按本手册的规定对软硬件开发与系统集成服务进行质量管理。4.1.3 经识别，本公司存在外包过程是部分软件模块的委外开发、部分系统集成项目施工，本公司按照7.4的要求严格进行外包过程的控制。4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 本公司按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求，结合本公司的实际情况组织编写质量管理体系文件。 4.2.1.2 文件的分类：a) 公司的质量方针和质量目标（包含在质量手册中）；b) 质量手册； c) 程序文件（包含在质量手册中）；d) 其它质量管理体系文件（包括工艺技术文件、服务规范和管理文件,也包括与质量管理有关的外来文件）；e) 质量记录。4.2.1.3 本公司在编制质量管理体系文件时考虑了公司规模、产品和服务特点、过程的复杂程度和职工能力素质，尽量使文件切合实际，便于理解和应用。4.2.1.4 本公司质量管理体系文件采用简装书面形式。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A4 质量管理体系页 码2/54.2.2 质量手册4.2.2.1 编制目的本手册的编制和应用目的，旨在实现质量方针和质量目标。4.2.2.2 手册内容质量手册是规定本公司质量管理体系的文件，包括以下内容：a) 质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；b) 质量方针和质量目标；c) 为质量管理体系编制的形成文件的程序；d) 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.3 质量手册的作用及管理规定详见本手册0.1章“手册说明”。4.2.3 文件控制程序 SA/QMSP01-20134.2.3.1 目的通过对质量管理体系文件的控制，确保质量管理体系有效运行的各个场所使用规范有效的文件版本。4.2.3.2 范围本程序适用于本公司质量管理体系文件的控制,也包括适当范围的外来质量文件和资料控制。4.2.3.3 职责4.2.3.3.1 行政部负责质量管理体系文件的控制。4.2.3.3.2 各部门管理本部门的受控文件。4.2.3.4 管理程序4.2.3.4.1文件的编码4.2.3.4.1.1 质量手册编码SA/QMS M -2013 其中SA代表企业名称；QMS代表质量管理体系文件；M代表质量手册；2013是文件发布的年代号。4.2.3.4.1.2程序文件编码 例文件控制程序编码 SA/QMS P01 -2013 其中SA代表企业名称；XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A4 质量管理体系页 码3/5QMS代表质量管理体系文件；P代表程序文件；01代表文件控制程序的编号；2013是文件发布的年代号。4.2.3.4.1.3质量手册、程序文件以外其它质量管理体系文件编码例质量目标管理方案编码 SA/QMS Q01 -2013 其中SA代表企业名称；QMS代表质量管理体系文件；Q代表质量手册、程序文件以外其它质量管理体系文件；01代表“其他文件”的编号；2013是文件发布的年代号。4.2.3.4.2 文件的编制、审批和发布4.2.3.4.2.1所有质量管理体系文件都由行政部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。文件发布前必须经过审批，确保文件是充分和适宜的。4.2.3.4.2.2 所有质量管理体系文件都以“XX市XX实业有限公司”名义，由行政部统一发布。4.2.3.4.3 质量管理体系文件的发放和使用4.2.3.4.3.1 文件的发放4.2.3.4.3.1.1建立并保存识别文件现行修订状态的受控发放登记表；受控发放的文件必须加盖“受控文件”印章并编受控发放号。4.2.3.4.3.1.2控制发放对象和范围，确保质量管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。4.2.3.4.3.1.3丢失文件后需补发，要重新编受控号，原号作废；受损文件需换领，仍使用原来受控编号，原文件作废收回。 4.2.3.4.3.2 文件的使用要求a) 使用现行需要的文件；b) 文件保持清晰，易于识别，不污染，不损坏；c) 不准自行复印；d) 不准私自外借。4.2.3.4.4 文件的评审和更改4.2.3.4.4.1 质量管理体系文件在实施过程中每年12月份由行政部组织评审，以确定是否需要更改。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A4 质量管理体系页 码4/54.2.3.4.4.2 文件需要更改时，由原文件编制部门负责更改，并由原审批发布人审批。若指定其他部门更改或更换审批人时，需出具变更的背景资料。4.2.3.4.4.3 更改方式采用换页、换版两种形式。a) 更改量较小时换页，由行政部负责用新页换下旧页，旧页作废收回；b) 换版。当文件多次更改或大幅度更改时应换版，原版文件作废收回。4.2.3.4.5 修改状态标识质量管理体系文件每页标头都标识着文件修改状态，其中：A、B、C代表版次， 例如A 代表第一版，B代表第二版；0、1、2代表该版的更改次数，例如0代表未更改，1代表更改了一次。4.2.3.4.6 外来文件的控制 4.2.3.4.6.1相关责任部门建立渠道及时了解对应专业的策划和运行质量管理体系所需的外来文件信息，及时收集并更换新版文件。4.2.3.4.6.2接收的外来文件必须到行政部填写外来文件和资料登记表，按程序要求办理受控发放手续。4.2.3.4.7 作废文件的处理失效或作废文件，必须从所发放和使用现场及时撤出，防止作废文件的非预期使用。作废文件由行政部回收后统一销毁。若为法律或追溯目的而确需保留的已作废文件，应由行政部加盖作废保留标识。4.2.4 记录控制程序 SA/QMSP02-20134.2.4.1 目的 建立并保持记录，为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据，并为采取纠正和预防措施及为改进质量管理体系提供信息。4.2.4.2 范围 本程序适用于本公司质量管理记录的控制。4.2.4.3 职责4.2.4.3.1 行政部负责记录的控制管理；4.2.4.3.2 各部门负责管理本部门产生的质量管理记录。4.2.4.4 管理程序4.2.4.4.1 记录的表格编制本公司质量管理记录尽量采用表格形式,表格的格式和应记录的内容由行政部和使用部门共同设计。质量管理记录设计要注意科学性、有效性、完整性。4.2.4.4.2 记录编码 4.2.4.4.2.1受控质量管理记录编码由行政部统一提供。记录编码分为两部分组成，前一部分为对应GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008质量管理体系 要求标准条款, XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A4 质量管理体系页 码5/5后一部分为记录编号：例如：QMS4.2.4 JL001 记录清单其中：QMS代表质量管理体系；4.2.4代表该记录对应的标准过程条款号；JL代表记录；001是该过程条款中记录的编号。4.2.4.4.2.2受控质量管理记录是过程有效策划、运行和控制所需文件的一部分。4.2.4.4.3 记录的填写要求 a）及时：原始记录和操作同步进行，不准提前或滞后； b）真实：原始记录要做到原始真实，不准重抄； c）准确：操作和计算要认真、严细，必要时记录要有审核；d）完整：记录中要显示必要的时间、地点、责任人及详细的可追溯性内容，设计填写的内容不准缺漏； e）清晰：字迹工整，按规定更改，不准涂改和污染，如因笔误或计算错误更改，应用单杠划去原文字或数字，在其上方填上更改后的内容。本版文件发布实施前的记录一律归档封存，无需整改。4.2.4.4.4 记录的贮存、保护和检索4.2.4.4.4.1 各职责部门要指定专人负责记录归档管理,包括收集、整理、装订和归档。归档记录封面要标识出记录名称、记录起止时间、归档人。4.2.4.4.4.2 保存期内要创造条件设置专用橱柜对质量管理记录加以保护。确保质量管理记录不损坏、不变质。4.2.4.4.4.3 存档质量记录要分类排放，存取有序，便于检索和查阅。4.2.4.4.5 记录的保存期限和超期处置4.2.4.4.5.1 质量管理记录保存期限按产品特点、法规要求、合同要求或相应专业文件规定执行，无上述要求者一般保存期定为三年。4.2.4.4.5.2 超过保存期的质量管理记录由行政部统一销毁,有长期保存价值的质量管理记录经行政部批准后封存，并加盖作废保留标识。4.2.4.4.6 记录的查阅4.2.4.4.6.1 存档的质量管理记录属于受控文件,一般不允许复制和外借。4.2.4.4.6.2 查阅质量管理记录需部门负责人批准。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A5 管理职责页 码1/55.1 管理承诺5.1.1 总经理质量管理承诺内容：a） 建立、实施质量管理体系；b） 持续改进质量管理体系的有效性。5.1.2 总经理应通过以下活动对质量管理体系承诺提供证据： a）首先树立质量第一的意识，并通过会议、培训使每个职工提高满足顾客和法律、法规要求的质量意识；b）制定质量方针，以确定质量追求的宗旨和方向；c）确保质量目标的制定，并将质量目标分解落实到相关部门和层次；d）主持管理评审，评估质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性；e）确保获得与建立、实施和持续改进与质量管理体系有效性有关的资源。5.2 以顾客为关注焦点企业的生存和发展依存于顾客，总经理应以增强顾客满意为经营宗旨和目的。应确保识别顾客对产品的要求和期望，并将顾客的要求和期望转化为本公司的行为规范。并应从顾客满意的信息中了解顾客的满意程度，改进工作，不断增强顾客满意。5.3 质量方针5.3.1 总经理按照标准“ 5.3 质量方针”的要求，结合本公司实际情况制定并正式发布质量方针。公司质量方针见本手册“0.4 质量方针、质量目标发布令” 。质量方针与本公司经营方针相适应，是公司经营方针的主要组成部分；方针包括了对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，应为制定和评审质量目标提供框架。5.3.2 总经理确保质量方针实施过程：a) 采取培训、质量职责的分配落实等有效的措施和活动提高职工的质量意识，保证质量方针能为全体职工所理解和贯彻，同时做到对不符合质量方针的现象和行为进行抵制和纠正；b) 在持续适宜性方面通过管理评审得到评价。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 总经理按照标准“ 5.4.1 质量目标”的要求，结合本公司实际情况组织制定质量目标。并在质量管理各职责部门进行质量目标分解，以确保全公司质量目标的完成。公司质量方针见本手册“0.4 质量方针、质量目标发布令” ，各部门质量目标见质量目标管理方案。5.4.1.2 质量目标的内容要求：a) 建立在质量方针的基础上；b) 包括满足产品要求、增强顾客满意程度的承诺；c) 包括持续改进质量管理体系有效性的承诺；XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A5 管理职责页 码2/5d) 具有可测量性。5.4.1.3 在内审和管理评审中核查质量目标完成情况，确保在质量管理体系运行中质量目标的实现。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 管理者代表负责质量管理体系的策划，通过策划应确保：a） 满足本公司质量目标以及本手册第4.1章节的要求；b） 在对质量管理体系的变更进行策划时，保持质量管理体系完整性。5.4.2.2 质量管理体系建立策划主要内容a） 质量管理体系过程,包括过程删减的合理性；b） 所需资源；c） 职责和权限；d) 持续改进。5.4.2.3 质量管理体系变更策划主要内容：a） 规定与变更有关的过程；b） 资源的调整；c） 职责的再分配；d) 质量管理体系文件的适宜性的评审和修订。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 总经理应确保本公司质量管理体系内的职责、权限得到规定和沟通。5.5.1.2 质量管理职责权限分配如下：5.5.1.2.1 总经理a）负责国家有关质量法律、法规在企业的贯彻落实，对全公司的产品质量全面负责；b）主持制定质量方针、质量目标，批准发布质量管理体系文件；c）决定组织机构设置、职责分配及资源配置；d） 任命管理者代表，赋予相应的职责和权限；e） 主持管理评审；f） 负责测量、分析和持续改进的策划。对本手册“4.1总要求” 、“4.2.1总则” 、“4.2.2质量手册” 、“5 管理职责” 、“6.1资源提供” 、“8.1总则”和“8.5.1持续改进”负责。5.5.1.2.2 行政部 a) 负责质量管理体系文件和记录的控制管理；b) 负责人力资源的控制管理；XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A5 管理职责页 码3/5c) 负责生产设备的运行管理及控制，对设备完好的确认负责；d）负责工作环境的管理。 e) 负责质量管理体系过程的监视和测量的归口管理；f) 负责质量管理体系数据分析及持续改进的归口管理；g) 负责内部审核，迎接外审，纠正、预防措施的控制等质量管理体系常务工作；并协助总经理落实管理职责。对本手册“4.2.3文件控制”、“4.2.4记录控制”、“6.2人力资源”、“6.3基础设施” 、“6.4工作环境”、“8.2.2内部审核”、“8.2.3过程的监视和测量” 、“8.4数据分析”、“8.5.2纠正措施” 和“8.5.3预防措施”控制负责。5.5.1.2.3 业务部a) 负责销售业务的开展顾客要求的确定和评审工作，负责与顾客沟通；b) 负责顾客满意的信息收集、分析和处理的管理控制；对本手册“7.2与顾客有关的过程” 、“8.2.1顾客满意” 控制负责。5.5.1.2.4 工程部 （含项目部和仓库）a) 负责服务实现过程的策划控制及营销管理；b) 负责产品质量的监督和验收工作； c) 负责服务过程确认，确保营销服务过程均衡平稳运行和营销任务完成；d) 负责组织评价和选择合格供方，确保从合格供方定点采购物资；e) 根据采购计划采购，对采购的物资质量全面负责。 f) 负责向相关部门及时传递需求信息、并负责成品交付和交付后活动的控制；g) 负责产品标识、可追溯性管理；h) 负责顾客财产的管理；i) 对产品的标识、搬运、包装、贮存和防护负责；j) 负责计量器具的运行管理及控制；k) 负责不合格品控制和不合格品处置；对本手册 “7.1产品实现的策划”、“7.4采购”、“7.5.1生产和服务提供的控制”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”、“7.5.3标识和可追溯性”、“7.5.4顾客财产”、“7.5.5产品防护”、“7.6监视和测量设备的控制”、“8.2.4产品的监视和测量”、“8.3不合格品控制”的控制负责。5.5.2 管理者代表5.5.2.1 总经理以任命书的形式任命管理者代表。5.5.2.2 管理者代表无论在其它方面的职责如何，其作为管理者代表的职责和权限应予以保证。5.5.2.3 管理者代表的职责和权限详见本手册“0.3管理者代表任命书”。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A5 管理职责页 码4/55.5.3 内部沟通5.5.3.1 内部沟通的内容内部沟通涉及本公司质量目标的完成及过程有效性的信息交流。5.5.3.2 内部沟通的方式本公司的沟通为上下级之间、部门之间及部门内沟通。由于本公司人少、部门少，沟通的方式以面谈为主，辅以会议和体系文件规定。5.5.3.3 内部沟通效果体现内部沟通的效果体现在质量管理体系内职责划分严密、无空白点，部门之间、部门中上下级间关系融洽，团结互助。5.6 管理评审5.6.1 通过对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.2 总经理主持管理评审活动。管理者代表负责评审的组织准备工作并负责改进措施的落实、跟踪验证。行政部负责管理评审数据的收集和记录管理。5.6.3 评审的时机和频次5.6.3.1 正常情况下,管理评审一年一次,在认证（或监督）审核前以管理干部专题会议形式进行，管理评审的间隔时间不得超过一年。5.6.3.2 出现下列特殊情况,经总经理审批可增加管理评审：a）市场需求发生重大变化；b）质量方针、质量目标发生改变；c）顾客对产品质量提出重大投诉；d）总经理认为有其它必要时。5.6.4 评审输入资料的准备各部门总结部门质量目标和职责权限的完成情况，形成管理评审输入，内容包括：a) 审核结果；b）顾客反馈和市场分析；c) 质量管理体系的业绩；d) 产品的符合性；e) 预防和纠正措施的状况；f）以往管理评审的跟踪措施；g） 可能影响质量管理体系的变更；XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A5 管理职责页 码5/5h) 改进的建议。5.6.5 评审议程5.6.5.1 进行管理评审输入a) 行政部作内外审核、纠正/预防措施实施报告、质量管理体系过程的监视和测量和数据分析情况报告；b) 工程部作服务任务完成情况、服务质量情况、物资管理情况报告；c) 业务部作业务开展情况和顾客满意统计报告；管理者代表做质量管理体系业绩报告，并报告上次管理评审跟踪验证，体系和产品变更或改进建议，资源要求申请等。5.6.5.2 会议讨论5.6.5.3 总经理做总结发言，对质量管理体系和质量方针、目标进行评价，对改进需求和改进建议作答复。5.6.6 管理评审输出管理评审后总经理应就评审结果做出结论，并形成管理评审输出。管理评审输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施内容：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。5.6.7 管理者代表负责记录整个评审过程，并整理形成管理评审报告，经总经理批准发给有关部门。管理评审报告内容包括评审时间、地点、性质、参加人员、过程综述、对质量管理体系的评审结论和改进措施，以及其它管理评审输出内容。管理者代表负责改进措施的实施效果验证。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A6 资源管理页 码1/36.1 资源提供6.1.1 本公司按标准“6.1 资源提供”的要求确定并提供以下方面所需的资源：a） 实施和保持现有质量管理体系及为持续改进其有效性所需资源；b） 通过资源提供满足顾客要求，增强顾客满意所需的资源。6.1.2 本公司质量管理体系所需资源主要包括：人力资源、基础设施、工作环境、资金、信息、供方等。6.2 人力资源6.2.1 人力资源需求的识别6.2.1.1根据公司经营管理实际，从教育、培训、技能和经验等方面综合评定，制定质量管理体系各岗位人员的岗位能力标准，作为公司人力资源配置的基本依据。6.2.1.2公司各岗位人员应满足岗位能力标准要求，以确保质量管理体系各类人员胜任工作。6.2.1.3满足岗位能力标准的措施有：a）公司内人员调配；b）提供培训；c）专业人才招聘。6.2.1.4每年年初，行政部组织对现在人力资源按岗位能力标准进行一次考核确认，合格上岗。6.2.2公司内人员调配总经理应注意公司内人员的合理调配，发掘人才，内部交流，充分发挥各类人员的主观能动作用。6.2.3 培训6.2.3.1 培训计划6.2.3.1.1年度计划 由行政部在每年12月制定下年度培训计划，内容包括：培训时间、主要内容、受培训人员范围、培训实施组织和考核职责等。计划由管理者代表审批后实施。6.2.3.1.2 培训计划实施实施培训活动前,由行政部根据年度计划和部门实际需求制定具体的培训实施计划，内容包括：培训时间、培训形式、培训对象、培训内容等。并填写在培训计划实施表中。6.2.3.2 培训实施6.2.3.2.1 培训方式分为内部培训和外出委托培训，内部培训即根据计划由行政部或其它责任部门组织培训，由本公司兼职教师或外聘教师讲课。培训结束，由组织培训负责人对培训效果进行总结。外出委托培训包括业余和脱产外出培训，由人员所在部门提出申请,填写外出委托培训申请登记表，经行政部审核、总经理批准后实施。XX市XX实业有限公司质量管理体系文件编号XXXX-2013质 量 手 册修改状态/版次0/A6 资源管理页 码2/36.2.3.2.2 招收新员工及职工转岗，行政部委托接受部门进行岗前培训，培训内容包括：营销知识、公司管理制度等有关内容。行政部负责监督管理。6.2.3.2.3 本公司无特殊岗位工作人员。6.2.3.2.4 软件开发和系统集成服务人员培训重点是本岗位业务基础知识、岗位技能、管理制度、质量管理和控制知识、有关程序文件和作业指导书。其培训由行政部负责组织。6.2.3.2.5 通过多种方式对全体员工进行质量意识和满足顾客要求意识的培训，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。6.2.4 人才招聘 产品生产需要的专业技术人才，不是短期培训所能解决的问题，必要时通过人才招聘，从公司外网络人才来公司服务。招聘人才的方式为： a） 高薪吸引富有专业知识和实践经验的业务人员来公司服务。一方面进行业务指导，一方面负责岗位培训，以老带新，进行现场传、帮、带，逐步提高现有职工的素质； b） 有计划地从各大、中