供应商选择和评价程序dfcpqeoms-10

东风（十堰）车身部件有限责任公司一体化管理体系程序文件文件编号：DFCPQEOMS-10供应商选择和评价程序版本：A/0第 7 页 共 7页1.目的 对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满足本公司的要求。2.适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价。3.引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系 规范4.术语外协件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、劳务加工件、表面处理等。5职责采购部负责供应商选择及评价管理。6.工作流程责任单位工作内容记录采购部6.1根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商：a) 现有合格供应商内不能满足要求时；b) 现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时；c) 现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的；d)现有合格供应商出现重大变化时。采购部6.2发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以下条件：a) 通过GB/T19001-2000质量管理体系三方认证，具有较强的质量保证能力；b) 产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全；c) 在行业内具有一定的竞争优势；d) 具有较强的设计开发能力；e) 企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力；f) 产品价格合理；g) 良好的售后服务供应商状况表采购部6.3经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后，C类产品的供应商直接纳入潜在合格供应商名单，A、B类产品组织技术开发部、质量部有资质的人员成立评估小组，确定日期，进行现场审核。供应商准入申请6.3.1产品分类如下：A类：产品技术难度大，对整车质量影响大，采购风险大，价值相对大的零部件，A类产品包括总成件、关键件、保安件、特殊要求的产品。B类：产品有一定技术难度，对整车质量影响较大，采购有一定风险，价值相对不高的零部件，B类产品包括重要零（部）件、长线批量产品。C类：产品对整车质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部件或者非A、B类的其他产品，C类产品包括小批量临时采购、一般产品。 供应商评定准则评估小组6.4现场审核从以下方面进行，具体见供应商审核评价表，由评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后，评估小组在一周内形成审核报告交采购部。6.4.1现场审核内容：a) 质量体系管理能力；b) 实物质量；c) 财务状况；d) 产品研发能力；e) 工艺保证能力；f) 交付服务能力；供应商审核报告采购部6.5对于不合格的要求限期整改，合格的列入潜在合格供应商名单。纠正措施计划表6.5.1对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证，验证不合格的取消资格，进行重新选点。6.5.2客户指定的供应商可直接列入合格供应商名录，但并不免除样件验证责任。采购部6.6把潜在合格供应商名单分发各相关部门。采购部6.7按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制协议，并将相关技术资料发放给供应商，进行产品认可，具体参见供应商产品认可程序。质量部6.8实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交技术开发部。零件检验记录技术开发部6.9按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产品清单分发采购部和质量部。采购部6.10对通过产品认可的供应商列入合格供应商名单，颁发产品配套证书，实施采购。产品配套证书采购部6.11对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供应商名单。采购部6.12建立合格供应商档案，内容包括：a) 供应商简介、调查表；b) 供应商供应产品明细表；c) 质量技术协议/技术保密协议；d) 营业执照/生产许可证/法人代表证；e) 二方审核报告/三方审核证书；f) 采购合同或订单、往来传真、电话记录等；g) 业绩评价记录。7.支持性文件供应商审核评价表8记录序号名 称保存期编号1供应商状况表1年DFCPCG018A2供应商审核报告3年DFCPCG027A3潜在合格供应商名单1年DFCPCG020A4合格供应商名单1年DFCPCG019A5产品配套证书DFCPCG021A6纠正措施计划表1年DFCPZL048B7零件检验记录1年DFCPZL005A修订记录标记处数更改文件号签字日期批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日APQP新产品其