某无公害、设施蔬菜基地可行性研究报告.doc

xx镇xx万亩无公害、设施蔬菜基地扩建项目可行性研究报告项 目 名 称：xx镇xx万亩无公害设施蔬菜扩建项目项目承办单位：xx镇政府项目总投资：七千五百零七万元项目申报时间：二零一一年四月十八日目 录第一章 总 论1、项目名称：xx镇xx万亩无公害设施蔬菜扩建项目2、承办单位概况：xx镇位于县城东部偏北，距县城18公里。东依大单镇，西靠于桥乡，北接南皮县，南与秦村镇相望。境内有县级道辛霞公路（东光县南霞口镇至海兴县辛集镇）、乡级道金刘路横贯东西，乡道盐郑路贯穿南北，南距省道武千路4公里，区位优势明显。xx现辖43个行政村，有居民31483人，镇域常住总户数8858户，其中农业22893人，现有耕地78600亩，总面积80.47平方公里，人均耕地3.27亩，2010年社会总产值141166万元，财政收入1095万元，人口平均密度每平方公里523.6人。3、拟建地点：项目建设地点位于xx镇后祁村、王东吴村、前齐村、大邢村、中灯村、后马、东于、东灯。4、建设内容与规模（1）辅助设施建设内容主要包括蓄水库、机电井、农电、排灌沟、地下输水管道、标准田间路等项目。（2）大棚设施建设主要内容包括标准钢管大棚膜架的搭建及沼气建设。（3）基地服务站建设。（4）建设规模：10000亩（其中首期开发2000亩，第2期开发3000亩，第三期5000亩，每期开发按30%设施栽培，70%露地栽培规模进行）。5、建设年限：二年半6、概算投资：项目总投资为7506.95万元7、效益分析：第三年达产达标可获利4604.7万元第二章 项目建设的必要性和条件1、建设的必要性分析（1）商品蔬菜基地建设是保障城镇居民的日常生活的需要。蔬菜是人们日常生活中不可缺少的农产品。近年来，随着城镇经济建设的发展，临近城镇的农民种菜积极性削弱，大部分菜地为零散、小面积种植，导致蔬菜市场供求矛盾突出。而且随着人们生活水平的提高，人们对蔬菜的需求已逐渐从数量型向无害化、营养化的质量型转化。据统计，目前我县每年要从外地运入数十万担蔬菜来充实市场，菜价高扬。为此县人大代表、政协委员曾多次提出议案要求尽快在周边乡镇建立蔬菜基地，以此来平抑物价，以满足城镇居民日常生活所需。（2）是推进农业产业化发展，促进社会和谐稳定，增加农民收入的需要。蔬菜生产具有周期短、茬次多、见效快，比较效益高的特点。同时又是劳动密集型产业。规模化蔬菜基地的建设可吸纳大量农村剩余劳力，为农民就业创造良好条件，对维护农村稳定增加农民收入起到了积极作用。2、建设条件分析（1）自然条件优越xx镇属暖温带半温润大陆性季风气候，四季分明，光照充足，雨热同期，年降水分布不均，年平均降水量为550毫米，年平均气温12.6。平均年日照2780小时。最高海拔13.2米，最低点海拔10.3米，境内平坦，属冀东平原地貌。土质上沙下粘属典型蒙金土。土壤、气候条件适宜于各类蔬菜的生长发育。蔬菜种植基地范围内地势平坦、土壤肥沃、水利资源充沛，能做到旱能灌、涝能排。（2）交通运输便利xx镇万亩蔬菜基地地处省道武千路南3公里，位于县城东部偏北，距县城18公里。位于京津冀经济发展圈，环渤海经济发展带，经济特区及沿海地区向内地辐射的必须之地，距京沪铁路（高铁），京沪高速，104国道等交通枢纽仅30分钟，距北京、天津、省会石家庄等地均在3小时左右即可通达，交通运输非常便捷。（3）优惠政策配套改革开放以来，国家对蔬菜生产一直相当重视，把“菜蓝子工程”作为一个系统工程来抓。河北省立足省情提出了社会主义新农村建设的首要任务是发展经济、富裕农民。沧州市多年来一直把蔬菜生产列为重点发展的市级农业产业之一。东光县xx镇在“十二、五”规划中将无公害蔬菜生产列入全镇的优势特色产业。同时对规模生产、开发种植1000亩以上的村，给予基础设施建设扶持资金20万元，其中露地栽培奖100元/亩，大棚栽培另奖200元/亩，如有自动喷灌设施另奖300元/亩。第三章 建设规模与产品方案1、建设规模：10000亩。分二年半实施，其中首期开发2000亩，第二年开发3000亩，第三年开发5000亩，每期开发按30%设施栽培设计。2、产品方案：以时鲜蔬菜为主，引进部分外地名优蔬菜新品种，开发苜蓿、抱子甘蓝、金丝瓜、香椿、牛蒡、大蒜、大葱等具有保健作用的蔬菜品种。第四章 技术方案、设备方案和工程方案1、技术方案：蔬菜基地围绕无公害栽培模式进行生产，严格按照国家及省农业厅制定的无公害蔬菜生产技术规程中规定的要求实施，以有机肥、沼液肥为主，采取配方施肥，尽量减少商品肥的使用次数和数量；在病虫防治上，以农业防治、物理防治、生物防治为主，化学防治（选高效、低毒、低残留的药剂）为辅的综合防治措施。2、工艺流程：苗床整地种子消毒浸种播种育苗大田整地土壤消毒小苗移栽田间管理采收分级市场销售。3、主要设备方案和工程方案（1）建立无公害蔬菜检测中心一个，聘请高级农艺师1人，农艺师4人。主要设备有：农药残留快速检测仪，气质联用仪、氧磷检测器、纯水机、超声波清洗器及有关器材和试剂。（2）沼气池建设按每40亩建一座8立方米沼气池共计250个。（3）修建沟渠排灌系统。（4）镀锌管骨架温室1800座。第五章、投资估算及资金筹措（一）投资估算：1、项目总投资：7506.95万元其中(1)水：深井20眼6.3万元=126万元。电：高压线3000米240=72万元，高压线杆4万元；低压线路：5000米60元/米=30万元，低压线杆5万元。变压器：20台3.2万=64万，泵站：1万元/座50座=50万元；水电附属建筑物：20套4万元/套=80万元。地下管道：5米/亩24元10000亩=120万元。路：基础设施费100元/亩10000亩=100万元.排灌沟：2300米300元/米=69万元（2）沼气池250座2000元/座=50万元（3）温室墙体、大棚骨架、钢丝、大棚膜、草苫、覆膜、安装费、运输费12000元/亩3000亩=3600万元（4）劳动用具、种子、农药、植保器械等884万元（5）灌溉、照明用电费76.5万元（6）办公场所、住所、植保站300万元（7）土地租金17000亩500元=850万元（8）深翻土地50元/亩7000亩=35万元（9）管理费：289万元（10）防风林建设：20万元（11）不可预见费：6824.5万10%=682.45万元2、流动资金估算：按第一年投资2000亩+10%不可预见费用：1575.2万元即：（1）水、电、路基础设施费720元2000亩=144万元（2）温室12000元/亩600亩=720万元（3）沼气池50座2000元/座=10万元（4）办公场所、住所、植保站300万元（5）蔬菜种子、农药、肥料、植保器械520元/亩2000亩=104万元（6）管理费用2000亩170元/亩10%=34万元（7）灌溉、照明用电费9万元（8）土地租金：2000500元/亩=100万元（9）深翻土地50元/亩1400亩=7万元（10）防风林建设：4万元（11）不可预见费用：143.2万元（二）资金筹措1、自筹资金5805.57万元，5805.57元/亩。2、镇政府政策性补贴200万元，200元/亩。3、申请资金1501.38万元第六章 效益分析1、销售收入估算：第1年露地栽培1400亩4000公斤/亩1.2元/公斤=672万元设施栽培600亩6000公斤/亩2.6元/公斤=936万元合计：1609万元-（15%运销费、损耗）241.35万元=1367.65万元第2年露地栽培3500亩4000公斤/亩1.2元/公斤=1680万元设施栽培1500亩6000公斤/亩2.8元/公斤=2560万元合计：4240-（15%运销费、损耗费）636=3604万元第3年露地栽培7000亩4000公斤/亩1.2元/公斤=3360万元设施栽培3000亩6000公斤/亩2.8元/公斤=5040万元合计：8400-（15%运销费、损耗费）1260=7140万元第3年达产达标后,销售收入为7140万元2、成本估算：按第一年投资2000亩+10%不可预见费用：1575.2万元即：（1）水、电、路基础设施费720元2000亩=144万元（2）温室12000元/亩600亩=720万元（3）沼气池50座2000元/座=10万元（4）办公场所、住所、植保站300万元（5）蔬菜种子、农药、肥料、植保器械520元/亩2000亩=104万元（6）管理费用2000亩170元/亩10%=34万元（7）灌溉、照明用电费9万元（8）土地租金：2000500元/亩=100万元（9）深翻土地50元/亩1400亩=7万元（10）防风林建设：4万元（11）不可预见费用：143.2万元按第2年投资3000亩+10%不可预见费用：2139.5万元即：（1）水、电、路基础设施费720元3000亩=216万元（2）温室12000元/亩900亩=1080万元（3）沼气池750座2000元/座=15万元（4）蔬菜种子、农药、肥料、植保器械520元/亩5000亩=260万元（5）管理费用5000亩170元/亩10%=85万元（6）灌溉、照明用电费22.5万元（7）土地租金：5000500元/亩=250万元（8）深翻土地50元/亩2100亩=10.5万元（9）防风林建设：6万元（10）不可预见费用：194.5万元按第3年投资5000亩+10%不可预见费用：3792.25万元即：（1）水、电、路基础设施费720元5000亩=360万元（2）温室12000元/亩1500亩=1800万元（3）沼气池125座2000元/座=25万元（4）蔬菜种子、农药、肥料、植保器械520元/亩10000亩=520万元（5）管理费用10000亩170元/亩10%=170万元（6）灌溉、照明用电费45万元（7）土地租金：10000500元/亩=500万元（8）深翻土地50元/亩3500亩=17.5万元（9）防风林建设：10万元（10）不可预见费用：344.75万元3、利润与税收分析第1年：销售收入1367.65万元-成本费用1575.2万元=-207.55万元第2年: 销售收入3604万元-成本费用2139.5万元=1464.5万元第3年: 销售收入7140万元-成本费用3792.25万元=3347.75万元4、投资回收期三年（二）社会效益：该项目的建设既满足了本地市场需求，同时可为北京、天津、石家庄等市和沿海发达城市提供新鲜的蔬菜产品，为社会提供3000余人的就业机会，既增加了农民收入，又获得了较好的社会效益。第七章 结 论近年来，东光县农业综合生产能力持续增强，优势产业规模不断膨胀，现代农业建设步伐加快。项目的建设，通过政府引导+基地 +农户的形式，将分散型、规模小的蔬菜种植户联合起来，实现无公害果蔬种植的规模化和标准化，走高产、高效、优质之路；基地对农户的种植和经营进行统一管