生产制度表格_清洁生产审核需提交资料及需填报的表格

清洁生产审核需提交资料及需填报的表格一、强制清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格2第一阶段 审核准备工作2第二阶段 申请评估2第三阶段 编制实施稿3第四阶段 申请验收3附件1：清洁生产审核工作回执表4附表2：广东省重点企业清洁生产审核评估/验收申请表15附表3：广东省重点企业清洁生产审核绩效表7附件4：重点企业清洁生产审核实施稿报批表9附表5：广东省重点企业清洁生产审核评估评分表10附表6：广东省重点企业清洁生产审核验收评价表12附表7：广东省重点企业清洁生产审核评估/验收意见表14附表8：清洁生产审核验收工作报告大纲16二、自愿清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格17第一阶段 审核准备工作17第二阶段 审核工作17第三阶段 申请验收18附件1 ：广东省清洁生产审核备案申请表20附件2 ：清洁生产审核工作计划表121附件3 ：开展清洁生产审核告知函22附件4 ：清洁生产审核培训通知23附件5 ：清洁生产审核服务确认单24附件6 ：广东省企业自愿清洁生产审核验收申请表25附件7 ：清洁生产企业验收程序26附件8 ：企业对清洁生产技术服务单位服务情况评价表27附件9 ：广东省企业自愿清洁生产审核验收考核表28附件10 ：清洁生产企业实施情况表（表一）30附件11 ：清洁生产企业审核验收专家意见34附件12 ：惠州市清洁生产企业换证申请表 35强制清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格第一阶段 审核准备工作一、 清洁生产审核工作回执表（附表1）；（加盖公章，一式两份）二、 服务合同、服务单位资质证明；第二阶段 申请评估一、 重点企业清洁生产审核评估申请表（附件2）；二、 强制性清洁生产企业审核绩效表（附件3）；三、 清洁生产审核报告书（送审稿及电子版）；四、 清洁生产审核后的环境监测报告；五、 咨询服务机构资质证明及参加审核人员的技术资质证明材料复印件；上述材料按顺序装订成册，一式八份上报市环保部门第三阶段 编制实施稿一、 根据评估意见的要求，企业对清洁生产审核报告（送审稿）进行修改完善；二、 形成清洁生产审核报告书（实施稿）；三、 并附重点企业清洁生产审核实施稿报批表（附件4）；四、 专家评估意见；五、 修改清单；上述材料装订成册，一式四份附电子版，报送省环保部门三份，一份报送市环保部门。6月底前需将送审稿等资料报送市环保局，抄送区环保局。第四阶段 申请验收一、 重点企业清洁生产审核验收申请表（附件5）；二、 清洁生产审核验收工作报告；三、 环境监测报告；四、 清洁生产审核报告（实施稿）；五、 清洁生产审核评估意见上述材料装订成册一式八份，七份报送省环保部门组织验收，一份报市环保部门备案。附件：1、清洁生产审核工作回执表 2、重点企业清洁生产审核评估申请表 3、强制性清洁生产企业审核绩效表 4、重点企业清洁生产审核实施稿报批表 5、广东省重点企业清洁生产审核评估评分表 6、广东省重点企业清洁生产审核验收评价表 7、广东省重点企业清洁生产审核评估/验收意见表 8、清洁生产审核验收工作报告大纲附件1：清洁生产审核工作回执表企业名称（公章）通讯地址邮编审核工作负责人担任职务办公电话、传真审核工作联系人部门及职务办公电话、传真手机电子邮箱本企业开展清洁生产审核工作计划及进度： 年 月 日附表2：广东省重点企业清洁生产审核评估/验收申请表1企业名称地 址邮 编法人代表清洁生产负责人电 话企业性质行业代码及类别2注册资本（万元）年销售额（万元）年产值（万元）主要产品及产量占地面积厂房面积员工总人数排污许可证总量清洁生产起始时间技术服务单位申请评估/验收时间 评估年 月 日 验收年 月 日申请单位意见 年 月 日（ 公章 ）地级以上市环保部门初审意见 年 月 日（ 公章 ）*注：1 本表中数据统计范围为当年完成清洁生产审核评估或验收的企业。其中，当年完成清洁生产审核评估的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核前的相关数据为基准取得的成果；当年完成清洁生产审核验收的企业，清洁生产审核绩效是指以清洁生产审核评估时数据为基准取得的成果。2 按照国民经济行业分类标准（GB/T 47542002）中的行业名称填写。我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。附表3：广东省重点企业清洁生产审核绩效表企业名称填表人填报类型评估申请 评估后认定 验收申请 验收后认定本轮清洁生产审核培训、宣传总次数培训总人数/人次本轮清洁生产已实施方案前后效益对比方案分类标准： 万元中费方案 万元已实施无/低费方案中高费方案合计总计已实施待实施已实施待实施方案个数（个）所需投资（万元）经济效益（万元）1环境效益废水减排（万吨）废气减排（万标m3）COD减排（吨）SO2减排（吨）氨氮减排（吨）NOx减排（吨）总磷减排（吨）烟尘减排（吨）第一类污染物 2减排（吨）粉尘减排（吨）一般固废减排（吨）危险废物减排（吨）其他减排（吨）总量核查确认COD减排量（吨）3总量核查确认SO2减排量（吨） 3资源能源节约情况节水（万吨）节电（万度）节煤（万度）节油（吨）节天然气（万m3）节综合能耗（标煤4）取得突出减排效果的中/高费方案简介（方案名称、实施情况及减排效果简述，限300字）*注：1 经济效益是指节能降耗的经济效益与削减污染物排放的经济效益的加和。其中，节能降耗的经济效益以当年12月底的当地市场价计算；削减污染物排放的经济效益是指因开展清洁生产审核、实施清洁生产方案而减少的排污费、末端治理设施、材料及其运行费等。2 根据污水综合排放标准GB89781996，第一类污染物包括总汞、烷基汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍、苯并（a）芘、总铍、总银。因为总放射性、总放射性计量单位不同可另统计；根据实际情况，第一类污染物分类统计。3 根据主要污染物总量减排核查办法，核查后确认的当年COD、SO2减排量数据。4 标准煤折算系数：原煤-0.7143吨标准煤/吨，洗精煤-0.9000吨标准煤/吨，汽油、煤油-1.4714吨标准煤/吨，柴油-1.4571吨标准煤/吨，液化石油气-1.7143吨标准煤/吨，天然气-13.3吨标准煤/万立方米，电力(当量)- 1.229吨标准煤/万千瓦小时。附件4： 重点企业清洁生产审核实施稿报批表企业名称通讯地址邮编法人代表填表人 电话企业性质所属行业注册资本（万元）营业执照号码主要产品及产量年产值（万元）员工总人数 清洁生产报告评估时间 实施稿修改完成时间申请单位情况简介及申请报批意见（需重点说明修改完善情况及尚未实施的中高费方案实施计划）年 月 日 （公章）地级以上市环保部门意见年 月 日 （公章）联系人： 电话：附表5：广东省重点企业清洁生产审核评估评分表企业名称： 年 月 日 序号项目内容要求（各项均须提供证明文件、材料）标准得分一、组织与领导101清洁生产机构设置企业领导重视，负责领导小组，亲自参与清洁生产决策，各部门负责人和财务主管参与工作小组，任务明确；2分有专职人员负责清洁生产工作；1分32清洁生产宣传教育宣传方式三种以上，宣传内容全面合理；1分能够做到全企业范围的清洁生产培训和考试，员工对清洁生产认知率95%；2分33清洁生产工作计划有企业清洁生产计划文件；1分能够按时完成计划；1分24清洁生产工作记录与文件制定有合理的清洁生产激励制度、管理制度；1分各项规章制度等资料齐全完整，并有效实施；1分2二、审核过程评估501现状调查情况企业概况、生产状况、环境保护状况、管理状况等分析内容齐全，数据详实；2分工艺流程图能够体现主要原辅物料、水、能源及废弃物的流入、流出和去向，并能作全面合理的介绍和分析；3分有主要原辅材料、水和能源的总耗和单耗分析，并能根据清洁生产标准或同行业水平进行客观评价；3分82现场考察情况现场考察内容全面，有工作记录；2分现场考察方法合理，有工作记录；2分43企业产排污情况环保达标、缴纳排污费及处罚等环保守法状况分析全面；2分能够从八个方面出发，全面合理的分析和评价企业的产排污现状、水平和存在的问题；2分能够探明并指出企业现存的主要问题和薄弱环节；2分64审核重点设置情况能够将环保超标的环节，或污染严重环节作为必要考虑或优先考虑因素；4分能够着重考虑消耗大、公众压力大和有明显清洁生产机会的环节；2分65清洁生产目标设置情况能够针对审核重点，具有定量化、可操作性；3分有减污、降耗的绝对量和相对量，有近期和远期的时限性；2分56审核重点资料的准备情况能涵盖审核重点的工艺资料、原材料和产品及生产管理资料、废弃物资料、同行业资料和现场调查数据等；3分；审核重点的详细工艺流程图或工艺设备流程图符合实际流程；2分；57审核重点输入输出物流实测情况准备工作完善，监测项目、监测点、监测时间和周期等明确，监测方法符合相关要求，监测数据详实可信；38审核重点物料平衡分析情况准确建立了重点物料、能源、水和污染因子等平衡图；5分平衡结果阐述清晰，能够找出物料流失、资/能源浪费的环节；3分89审核重点污染原因分析情况能从影响生产过程的八个方面深入分析；3分能够结合企业的实际情况；2分5三、方案的实施201方案的产生和筛选情况能够从8个方面全面系统的产生方案，方案的数量、质量和可实施性高，针对性和可操作性强；3分无/低费方案能够遵循边审核边实施原则全部实施，取得成效；3分中/高费方案能够体现中水回用、冷却水循环、余热利用、废物综合利用等清洁生产措施；3分92中高费方案的可行性分析技术分析客观详尽；2分环境分析全面合理；2分经济分析正确严谨；1分53中高费方案的实施有详细合理的统筹规划，有实施进度表；2分能够合理有效的筹措资金，保证性强；1分34企业清洁生产水平评估审核后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位（与国内外同行业先进指标对比）正确；3四、审核绩效151审核报告及附件编制规范，内容全面报告符合广东省清洁生产审核报告编制范本要求，附件齐全；3分数据无明显错漏；2分52污染物减排效果减排效果的计算依据充分，结论合理； 53经济效益能够取得显著的经济效益； 34厂容厂貌、文明生产情况厂容厂貌、文明生产情况有显著提升； 2五、持续清洁生产51持续清洁生产组织组织机构任务明确，落实归属，企业内审员能独立开展工作；12持续清洁生产管理制度能够将审核成果纳入企业的日常管理，建立和完善清洁生产制度和激励机制，能够保证稳定的清洁生产资金来源；23持续清洁生产计划能够将高/中费方案纳入企业计划；1分制定了清洁生产新技术研究开发计划和员工培训计划；1分2合 计100说明：1、评分60分以上为合格，80分以上为良好。专家签名： 时间： 年 月 日附表6：广东省重点企业清洁生产审核验收评价表企业名称： 年 月 日 重点企业清洁生产审核验收重点指标类型指标是否双超企业稳定达到国家或地方要求的污染物排放标准，清洁生产审核开始至验收期间，未发生重大及特别重大污染事故实现核定的主要污染物总量控制指标或污染物减排指标双有减少了单位产品有毒有害物质的使用量、排放量或降低了毒性共性对于已经发布清洁生产标准的行业，企业已达到相关行业清洁生产标准的三级或三级以上指标不存在国家规定淘汰明令禁止的生产技术、工艺装备、设备以及产品提交的验收资料真实，无弄虚作假，虚报环境和经济效益的现象类型重点企业清洁生产审核与实施过程评价是否清洁生产验收工作报告及相关证明材料提交的验收资料齐全、真实报告编制规范，符合广东省重点企业清洁生产验收工作报告要求，内容全面，附件齐全如实反映审核评估后企业推进清洁生产和中/高费方案实施情况中高费方案实施绩效的统计依据可靠充足，环境、经济效益准确、可信。污染物减排效果的计算依据充分，结论合理中高费方案未达到预期目标时，进行了原因分析，并采取了相应对策未实施的中高费方案理由充足，或有相应的替代方案方案实施前后企业物料消耗、能源消耗变化等资料符合企业生产实际设备购销合同、财务台账或设备领用单等信息与企业实施方案相关生产记录、财务数据、环境监测结果支持方案实施的绩效结果方案实施后能耗、物耗、污染因子等指标认定和等级定位（与国内外同行业先进指标对比），以及企业清洁生产水平评估正确方案实施有详细合理的清洁生产方案实施计划，实施进度合理，资金保障落实到位企业持续实施了清洁生产无/低费方案，已纳入企业正常的生产过程和管理过程中/高费方案运行正常，已纳入企业正常的生产过程和管理过程，实施绩效一直稳定达到预期目标中高费方案实施绩效达到预期目标方案实施前后特征污染物环境监测数据达标能够取得一定的经济效益经济和环境绩效进行了详实统计和测算，绩效的统计有可靠充足的依据现场考察中高费方案实施现场与提供资料内容相符合中高费方案运行正常无低费方案持续运行企业生产现场不存在明显的跑冒滴漏现象厂容厂貌、文明生产情况有显著提升验收结论：通过（ ） 不通过（ ）注：（1）重点指标6条否决指标中任何1条为“否”时，则验收不通过。（2）过程评价中有“否”的项目时，验收组成员根据企业实际情况决定是否通过验收，无论验收通过与否，企业均应按要求进行整改。专家签名： 时间： 年月日 附表7：广东省重点企业清洁生产审核评估/验收意见表申请企业名称申请企业联系人联系电话清洁生产审核起始时间报告上报时间申请类型 评估 验收 评估/验收组织单位评估/验收地点清洁生产技术服务单位专家组意见专家组（签名）： 年 月 日地级以上市环保部门评估/验收意见年 月 日（ 公章 ）注：评估和验收结论除给出“通过”或“不通过”的基本结论外，还应包括：（1）企业概况（技术工艺设备状况，清洁生产领导组织、培训教育工作机制）;（2）清洁生产审核实施情况（审核过程及主要做法，审核工作的规范性，通过审核产生的各类方案数以及已实施的方案数，企业投入以及产生环境效益（节能减排数据）、经济效益以及其他方面的成效等），持续清洁生产要求；（3）对照清洁生产标准评价企业达到清洁生产标准的等级和水平，以及存在问题简述及整改（或持续实施）建议；（4）清洁生产审核咨询服务质量及等次；（5）是否通过本轮审核的结论等内容。附表8：清洁生产审核验收工作报告大纲1、企业概况；2、持续清洁生产开展情况（组织机构及职责履行情况、持续清洁生产计划及实施情况）；3、评估前已实施方案的保持情况，以及是否已经纳入企业正常的生产过程；4、新产生的清洁生产方案、实施情况及效益情况；5、各项中/高费方案实施情况：（1）方案组织实施情况；（2）方案实际实施的技术路线；（3）方案运行以来的环境效益与经济效益分析（包括实施前后的变化，实际效果与预计效果的差异及分析，是否能够达到预期效果，如未达到，其原因分析及可能的新的清洁生产方案等）；（4）所有中/高费方案所产生环境经济效益汇总。6、中/高费方案实施后企业清洁生产水平评价（包括方案实施后的审核重点物料平衡分析，各项清洁生产指标有合理、详实的计算依据等）；7、结论（通过中高费方案的实施，是否完成了本轮清洁生产目标，是否已经解决了企业的主要问题，如实现了污染物的达标排放、达到了行业清洁生产标准3级及以上、企业没有需要淘汰的生产工艺、设备及产品，最终达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的）。自愿清洁生产审核每阶段需提交的材料及需填报的表格1.验收时间：1）上半年：4.10截止材料受理 4.20-5.30验收2） 系半年：9.1截止材料受理 9.20-10.30验收第一阶段 审核准备工作1、 广东省清洁生产审核备案申请表（一式3份）附件12、 企业营业执照复印件（一式3份）3、 清洁生产审核工作计划表1（一式3份）附件24、 技术服务合同复印件（一份）5、 已备案的清洁生产技术服务单位资质证明复印件 第二阶段 审核工作（公司自定）一、清洁生产审核告知函 附件3二、清洁生产审核培训通知 附件4三、清洁生产审核服务确认单（N次） 附件5 第三阶段 申请验收六、 惠州市企业自愿清洁生产审核验收申请表（一式六份）附件6七、 清洁生产审核报告（一式六份及电子版）八、 清洁生产审核人员名单及资质证明材料（复印件）九、 当地县级以上环保部门出具的污染物排放检测报告（复印件十、 其他相关材料对符合条件的企业，将列入验收计划，并上报省经信厅，验收前七天，市经信局将企业清洁生产审核报告送省验收专家组，并通知验收。第五阶段 申请省、市清洁生产企业一、 验收合格（60分）的，授予“惠州市清洁生产企业” 验收优秀（80分）的，授予“广东省清洁生产企业”二、授予前此称号的企业需自评分之日起，20个工作日内由市经信局递交以下材料到省经信局，审核抽查后无异议授予称号： 企业清洁生产审核报告 广东省企业自愿清洁生产审核验收考核表附件9 专家现场验收意见 附件11 -授予广东省清洁生产企业 有效期2年 三、清洁生产企业期满30日前向地市经贸局提出申请1）广东省清洁生产企业换证申请表附件122）新一轮清洁生产审核报告3）当地县级以上环保部出具的污染物排放检测报告（市3部门审核后报经贸部，逾期则取消“广东省清洁生产企业” 附件：1、广东省清洁生产审核备案申请表 2、清洁生产审核工作计划表1 3、清洁生产审核告知函 4、清洁生产审核培训通知 5、清洁生产审核服务确认单 6、惠州市企业自愿清洁生产审核验收申请表 7、清洁生产企业验收程序表 8、企业对清洁生产技术服务单位服务情况评价表 9、广东省自愿清洁生产企业审核验收考核表 10、清洁生产企业实施情况表（1-4） 11、清洁生产审核验收企业专家意见表 12、广东省清洁生产企业换证申请表附件1：广东省清洁生产审核备案申请表企业名称（盖章）法定代表人详细地址邮编联系人联系电话移动电话传真号码登记注册类型电子邮箱所属行业注册资金技术服务单位（注1）启动审核时间企业近三年产值能耗水耗情况年度产值（万元）煤（吨）电（万千瓦时）油（吨）燃气（万立方米）新鲜水（吨）主要污染物1排放浓度排放总量主要污染物2排放浓度排放总量主要污染物3排放浓度排放总量主要生产工艺 市经信部门意见 年 月 日市科技部门意见年 月 日市环保部门意见年 月 日填报人： 联系电话： 年 月 日注1：自行组织开展清洁生产的企业，填写“自行组织开展”，委托省清洁生产技术服务单位开展的企业，填写受委托省清洁生产技术服务单位名称。附件2：清洁生产审核工作计划表1企业名称（盖章）所属镇（乡、街）企业联系人电话手机企业清洁生产审核工作小组成员姓名所在部门职位职责技术服务单位联系人电话手机技术服务单位审核工作小组成员姓名职称清洁生产审核师证书编号阶段实施时间工作内容责任部门及负责人参加人员企业代表签名： 技术服务单位代表签名：（单位盖章） （单位盖章）填表时间： 年 月 日附件3： 开展清洁生产审核告知函致： 为实现企业“节能、降耗、减污、增效”的目的，按照省市政府相关文件规定及双方签定合同约定的条款。惠州市惠智通节能环保技术服务有限公司于 年 月 开始协助贵司在全厂范围内开展清洁生产工作审核工作。清洁生产审核的主要工作内容包括：1、对企业员工和管理人员进行清洁生产审核知识的培训。2、对公司现状进行调查。3、对公司节约成本，提高工作效率，减少原材料和能源的消耗，减少废弃物产生及废物综合利用等工作提出可行的整改方案和计划。4、完成清洁生产审核报告，协助贵公司完成验收工作。在上述工作的基础上，协助进行现场验收的文件准备，配合完成现场验收的汇报等相关工作。望贵公司各相关部门和负责人极力配合，及时提供所需资料。特此告知！此致惠州市惠智通节能环保技术服务有限公司 年 月 日附件4： 清洁生产审核培训通知为顺利推进 的清洁生产审核工作，技术依托单位惠州市惠智通节能环保技术服务有限公司将于 年 月 日对公司相关人员进行清洁生产审核相关工作内容的培训工作。具体内容如下：培训时间： 至 （所需时间大约1.5-2小时）；培训地点： 参加人员：公司主管领导及生产，设备，技术，环保，行政，财务等部门参加此次审核工作的相关人员。培训内容：1、清洁生产与企业的可持续发展及广东省清洁生产工作有关政策介绍；2、清洁生产审核的程序3、清洁生产审核的资料收集惠州市惠智通节能环保技术服务有限公司年 月 日清洁生产审核小组人员签名序号1234567姓名序号891011121314姓名附件5 : 清洁生产审核服务确认单实施单位单位名称通讯地址邮政编码电子邮箱服务时间联系电话传真电话法定代表人负责人服务意见：组员： （加盖公章处）负责人： 年月日服务单位单位名称惠州市惠智通节能环保技术服务有限公司通讯地址惠州市麦科特国际大厦八楼电话0752-服务内容：审核成员： （加盖公章处）负责人： 年月日说明：“意见”、“服务内容”的填写，如内容多，可另附纸。附件6 : 广东省企业自愿清洁生产审核验收申请表企业名称地址邮编法人代表填表人 电话企业性质所属行业注册资本（万元）营业执照号码主要产品年产值（万元）年销售额(万元） 企业开展清洁生产时间 申请时间企业简介所在地地级以上市科学技术部门初审意见年 月 日联系人： 电话：所在地地级以上市环境保护部门初审意见（应明确有无环境违法及超标超总量排污）年 月 日 联系人： 电话：所在地地级以上市经济贸易部门初审意见 年 月 日 联系人： 电话：附件7：清洁生产企业验收程序序号内容时间地点主持人1介绍参加验收的专家、省、市主管部门领导企业领导致辞10分钟会议室市经济和信息化主管部门2企业汇报开展清洁生产情况30分钟会议室专家组长3现场考察企业开展清洁生产情况30分钟厂区4专家审查相关资料及提问相关材料包括：管理制度、统计报表、污染物监测数据、污染治理设施运行记录等30分钟会议室5专家组讨论形成专家评审意见30分钟会议室6专家组长宣读专家评审意见10分钟会议室7企业领导讲话5分钟会议室市经济和信息化主管部门8省、市主管部门领导讲话5分钟会议室附件8：企业对清洁生产技术服务单位服务情况评价表测评者： 企业领导、审核小组成员、企业员工企业名称: 技术服务单位名称: 序号测 评 内 容测评标准分值得分1服务质量1、在审核过程中严格按审核程序指导和协助企业开展工作做得如何?好、较好一般、差102、宣传和培训的效果：即企业领导和多数员工了解什么是清洁生产?了解、可以一般、差103、是否清楚这三个问题：为什么要开展清洁生产?怎样实施清洁生产?自己在清洁生产中责任?清楚、 较清楚、一般、不清楚104、服务过程中是否能结合企业的实际，按企业需求解答问题或指导工作?能、可以一般、差102服务态度1、为企业着想，尽可能为企业提供帮助，努力做到随请随到，深入生产基层，了解开展清洁生产存在的问题和困难。做得如何?好、较好一般、差102、在热心服务、耐心服务，认真负责服务，积极主动与企业领导，清洁生产审核小组加强沟通方面做得如何?好、较好一般、差103服务水平1、培训能否结合企业和工作的实际情况，深入浅出的进行讲解和指导? 企业对服务机构指导和帮助编写的“清洁生产审核报告”的评价?好、较好一般、差102、能否在提高文件和图表的数字处理能力和物料平衡的分析能力方面给企业更多的指导和帮助? 能否对生产工艺流程进行客观的分析，在行业技术方面给企业更多的启发?能、可以一般、差104服务诚信1、实事求是的工作原则是否坚持得好? 服务工作中不弄虚作假，说大话、假话、空话，做得如何?好、较好一般、差102、履行服务合同的情况? 是否愿意再次合作?好、较好一般、差10总 计 填写日期：20 年 月 日好、较好一般、差100标准：好：810分；较好：67分；一般35分；差02分。附件9：广东省企业自愿清洁生产审核验收考核表企业名称系列序号项目序号主要内容要求项目分值实际得分1基本条件（30分）1清洁生产审核实施报告完整、全面、务实，符合清洁生产审核暂行办法的要求82领导重视、成立机构、开展宣传培训有组织、有培训（每年全员培训二次以上、接受地市以上培训人员二位以上）、员工对清洁生产认知率高于9523法律法规及规章制度执行情况建立了规章制度和激励机制且执行好24文明生产、厂容厂貌清洁整齐、绿化好、安全措施得当、设备无跑冒滴漏25对生产和服务过程投入产出进行全面分析、客观评价全面分析能源资源消耗现状、生产工艺和设备运行状况、废弃物产生、治理现状46审核重点及清洁生产目标审核重点确定合理，清洁生产目标设置比照国家清洁生产评价指标体系及相关标准，符合实际27各类平衡测试及污染物原因分析审核重点物料平衡、水平衡、能量测算反映企业实际生产过程，污染物产生原因分析透彻，找出主要存在的问题38方案产生与筛选及可行性分析方案产生有合理的技术依据，可行性分析完整，依据充分29方案实施无、低费方案100%实施且落实到管理制度或操作规程中；中高费方案实施率50%以上，未实施的要有持续实施清洁生产计划310持续清洁生产有符合实际的持续清洁生产计划，建立了长效机制22资源、能源、工艺技术与综合利用（40分）11行业清洁生产水平情况达到行业清洁生产评价指标体系中的清洁生产先进企业等级或行业清洁生产标准的一、二级标准或国内同行业领先水平的8分；达到行业清洁生产评价指标体系中的清洁生产企业等级或行业清洁生产标准的三级标准或国内同行业平均水平的4分812原辅材料的选择及利用无毒性及可替代性，原材料充分利用，物料计量率达到100，主体材料节约 5 以上或者主体材料利用率达到 95 以上413单位产品产值计的能源消耗量能源计量率90以上，产品能源单耗达到省或市定额考核指标；能源利用率达到本市同行先进水平或利用率 95 以上614单位产品产值计的水耗量水计量率100，产品用水单耗达到省或市定额考核指标；用水量达到本市同行先进水平或利用率 95 以上415清洁生产技术应用（改造）情况及关键装置的生产技术和工艺先进性采用国家公布的清洁生产工艺技术与装备；国内领先以上，6分；国内先进或省内领先，4分；省内先进以下，0分616研究开发经费占当年销售收入的比例3%，4分；2%，2分；1%，0分417废水资源化利用状况不产生或零排放3分；部分利用1-2分；未利用0分318固废资源化利用状况不产生或零排放3分；部分利用1-2分；未利用0分319废气资源化利用状况不产生或零排放2分；部分利用1分；未利用0分2广东省企业自愿清洁生产审核验收考核表（续）系列序号项目序号主要内容要求项目分值实际得分3环境管理与外排环境保护指标（30分）20环境保护管理有专职部门负责环境管理工作，建立并实施了有利于污染物源头控制的管理制度，按照ISO14001（或相应的HSE）要求建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件齐全521环境保护设施运转情况设施健全，运转率100%，原始记录齐全有效522环境友好产品（环境保护标志）是环境友好产品或产品有其它环境保护标志323废气年达标率（97%-100%）（年达标率低于97%不得分）524外排废水年达标率（97%-100%）（年达标率低于97%不得分）525固废处理按相关规定处置，处置率100，手续齐全426噪声厂界噪声全部符合国家标准3累计分值100附加说明：签名：日期：说明：1、验收评分60分以上为合格，80分以上为良好。2、对超标超总量排污企业实行一票否决制。附件10 ：清洁生产企业实施情况表（表一）企业名称： 地址： 邮编： 所属行业（小类）：企业性质：国有 民营 中外合资 外商独资 港资年产值(万元)：审核时间： 年 月 日至 年 月 日法人代表：联系人：联系电话： 手机：职工人数（人）：审核部位：审核重点1、2、3、本次清洁生产审核目标及完成情况内容审核前审核后审核前现状目标审核后现状目标完成率（%）已实施中高费方案（包括正在实施）1、投资： (万元)/效益： (万元)2、投资： (万元)/效益： (万元)3、投资： (万元)/效益： (万元)4、投资： (万元)/效益： (万元)5、投资： (万元)/效益： (万元)计划实施的中高费方案1、投资： (万元)/效益： (万元)2、投资： (万元)/效益： (万元)3、投资： (万元)/效益： (万元)企业下一步清洁生产计划：意见和建议：技术服务单位：项目负责人：电话：技术服务单位到企业次数： 合计在企业工作时间（小时）： 为企业培训次数： 所请环保专家： 所请能源专家：所请行业专家：填表人：填表日期： 年 月 日审核企业（盖章）： 技术服务单位（盖章）：清洁生产企业实施情况表（表二）1上年工业总产值（万元）当年工业总产值（万元）2提出的无/低费方案数（个）已实施的无/低费方案数（个）已实施无/低费方案总投入费用（万元）已实施无/低费方案产生的经济效益（万元/年）3提出的中/高费方案数（个）已实施的中/高费方案数（个）已实施中/高费方案总投入费用（万元）已实施中/高费方案产生的经济效益（万元/年）4实施前COD排放量（吨/年）实施后COD削减量（吨/年）5实施前NH3-N排放量(吨/年)实施后NH3-N削减量（吨/年）6实施前粉尘排放量（吨/年）实施后粉尘削减量（吨/年）7实施前SO2排放量（吨/年）实施后SO2削减量（吨/年）8实施前废水排放量（万吨/年）实施后废水排放削减量（万吨/年）9实施前固体废弃物排放量（吨/年）实施后固体废弃物排放削减量（吨/年）10实施前危险废物排放量（吨/年）实施后危险废物排放削减量（吨/年）11回收物料(单位: 千克 或 吨)回收物料产生的经济效益（万元）12实施前单位产品主要生产原材料A： 消耗量（单位: ）实施后单位产品主要生产原