公司地面单位二季度本质安全型检查考核情况的通知

神宁2012211号关于地面单位二季度本安体系建设检查验收情况的通报集团公司相关单位：2012年6月5日至27日，集团公司对地面单位开展了二季度本安体系建设检查验收工作。现就检查验收情况通报如下：一、基本情况此次共对34个地面生产经营单位（厂点）进行了检查考核，通过一季度的检查、指导、整改、完善，二季度地面各单位现场安全隐患明显减少，安全隐患整改力度明显加大，安全技术操作规程等制度更加适用、健全，二季度达标率明显提高，其中：达到本安一级单位5个，本安二级单位8个，本安三级单位17个，安全检查单位4个（基建未移交）。此次共检查出255个问题，其中：太西洗煤厂本部及一分厂14 个、二分厂5个，大武口洗煤厂本部及分厂19个、金能分厂9个、红石湾分厂20个，宁东洗煤厂梅花井分厂7个、羊场湾分厂6个、枣泉分厂6个、清水营分厂7个、石槽村分厂9个、红柳分厂8个、灵新分厂9个，银北矿区水电分公司10个，灵武矿区水电分公司11个，矿机公司灵州工作区13个、大武口工作区12个，宁鲁煤电公司灵州电厂4个，炭基公司碳化硅厂8个、碳素厂8个、热动力厂11个，亘元房地产公司 7个，物业服务分公司灵州物业公司6个、太西物业公司10个、石嘴山物业公司6个、太阳神酒店12个、机关服务中心10个，能源工程公司环安公司6个、基建公司6个、煤研所5个、环保中心3个，信息技术中心宁东运营部5个、银川运营部10个、银北运营部12个，新闻中心7个。二、存在的主要问题1.三个洗煤厂CH4、CO、粉尘监测系统运行不正常。部分监测系统无监测信号，未按规定定期校验，悬挂位置不正确，洗煤厂监控人员对监测系统不熟悉，相关的管理制度不健全。2.三个洗煤厂部分皮带保护不全。部分皮带无超温自动洒水装置，部分皮带的超温洒水装置安装的位置不正确。3.红石湾洗煤厂未设计材料库，导致氧气瓶、乙炔瓶、油脂、油漆、电焊均混放在一起，存在重大安全隐患。4.宁东洗煤厂个别分厂消防系统无水。5.宁东洗煤厂劳务工人同工不同酬，待遇低，人员流失严重。6.灵新分厂集控模拟系统瘫痪，CH4、CO、粉尘监测系统未安装，皮带保护不全，设备老化，安全生产达不到本安要求，影响宁东洗煤厂年底整体达标。建议集团公司应尽快确定宁东洗煤厂灵新分厂的技术改造方案。三、整改要求1.各单位要按照本安体系PDCA循环模式要求，持续改进，不断提高本安体系工作，做到体系具有系统性、实用性、时效性、科学性、全面性。2.各单位要继续开展危险源再辨识活动，并制定落实好管控措施。3.继续加大现场的安全检查力度和隐患整改工作，坚决杜绝人身责任事故的发生。要在抓好日常隐患排查治理工作的基础上，把隐患排查治理工作进一步制度化、规范化。4.切实有效开展员工安全培训和班组建设工作，不断增强员工的安全风险意识和自保互保能力。提高员工培训工作的针对性和实效性，尤其要加大员工现场培训力度。 5.要进一步加强技术管理工作，严格作业规程和安全技术措施的编制、审批和执行工作。继续提高规程、措施的编制质量和执行力度，使之真正起到指导现场的作用。6.加强安全生产重点环节管理，严格落实督导、监察、监控责任，确保生产全过程安全。 7.各单位要按照“五定”整改原则认真组织落实，明确整改责任人，在规定的期限内完成整改任务，并上报集团公司安全监察局。8.各地面单位要举一反三，深入开展安全管理工作，通过开展岗位练兵，事故实例巡回展览，本安知识培训，安全知识竞赛等形式提高员工的安全知识水平。附件：地面单位二季度本安体系建设检查验收存在问题汇总 二一二年七月十二日附件：地面单位二季度本安体系建设检查验收存在问题汇 总一 、太西洗煤厂一分厂（92分 本安一级）1.本安体系内审后，没有对不符合项建立单独的整改验证记录，部分安全技术措施中对辨识出的危险源描述不清晰，导致管理对象提炼不准确。2.供应科地下消防栓有一处被水淹，一处有杂物，影响正常使用，有5具灭火器胶管老化。3. 一、二分区施工现场缺少消防器具及防火安全标志。4.车辆作业现场缺少安全警示标志。5.调度原始纪录中二、三分区无问题整改、落实情况记录，未形成闭环管理，调度员交接班纪录中没有对上班遗留问题的处理结果记录，调度室未建立安全监控系统报警、故障等异常情况下的管理办法。6.值班、跟班领导换班无书面记录，安全监控人员未开展对标培训工作，本安体系文件评审工作不完善。7.原煤系统防爆照明灯未全部更换， 回、汉餐厅内灭火器数量不足。8.私家车月度安全学习内容针对性不强，全厂1-5月份累计精煤回收率未完成计划。9.宾馆餐厅使用的液化气罐与食品同放在一起， 职工食堂使用的饮用水箱无安全防护措施。10.职工食堂使用的危险化学品未按规定管理（杀虫剂、纯碱与食品同放）。11.六道翻车机正在施工，与七道翻车机的生产空间警戒不清，未将施工区域与生产区域明确划分。12.601、602浓缩机房塑钢窗下墙体变形，松动严重。13.煤质科筛分室地面整体铺设钢板，破碎筛分设备直接安装在钢板上，化验室缺少密度计和温度计。14.七道备用牵引绞车制动手柄损坏，电机防护罩需重新修整，七道螺旋卸料机穿线电缆未加装护套， 行程开关缆线绝缘皮老化。二、太西洗煤厂二分厂（90分 本安一级）1.螺旋分选机及配套浓缩旋流器组等设备岗位未悬挂安全技术操作规程。2.浮选车间屋顶及中煤矸石仓顶部避雷网部分有断开脱离现象。3.10KV变电所高低压供电系统图无醒目的图纸名称，无变电工岗位责任制，3#变压器无标示牌、责任牌、完好牌。4.209原煤皮带滚筒缺超温自动洒水装置。5.压力容器管理制度中缺氧气、乙炔瓶使用、运输管理方面的危险源辨识内容。6.外委施工工地90升橡胶水、油漆、鱼珠胶存放在休息室，未按照规定建立领用台帐，使用记录。7.调度集控室未见放射源监控运行记录。8.二分区停送电工作票签发人太多，应以文件形式明确1-3人左右。9.精煤场地煤堆较高，现场缺少安全警示标志。三、 大武口洗煤厂本部分厂（ 70分 本安三级）1.日常安全监督检查考核制度不完善，厂对科室、车间的检查未建立考核评价表。2.体系文件未进行年度评审修订。3.储运车间123、124胶带输送机，胶带下过人处未设置安全防护板。4.储运车间141、142（1.2米处）皮带机尾压带滚筒处没有设置防止人员身体误入的防护网，另外两条皮带的滚筒超温自动洒水装置安装位置不对，起不到滚筒超温降温的作用。5.35KV变电所 2#变压器无设备标识牌、责任牌，变压器的母排、冷却风机灰尘大，文明生产不好。6.清水泵房1#、2#生活泵盘根漏水严重。7.机电科压力容器台帐中缺氧气瓶、乙炔瓶的登记记录。8.调度交接班记录中没有对上班交代问题处理结果记录，未形成闭环管理。9.未建立领导现场跟班带班制度。10.车辆超期使用的较多，老化现象严重。11.外购煤回掺作业与铁路线并行作业，互相干扰，从储煤场到配煤场车辆行驶道路煤尘较多。12.施工安全专项措施内容过于简单，缺少厂生产科、工程科、机电科、安管科几家的会审意见。13.本部煤质科化验室实验组缺少劳动保护标示。14.本部职工食堂工业纯碱与食品同库存放。15.储运车间5、6道牵引绞车钢丝绳拖地，无托绳轮。16.储运车间101翻车机房一整扇窗户脱落。17.煤质科筛分室地面整体铺设钢板，破碎机直接座在钢板上。18.由于主厂房施工加固工程，楼内的管、线、柜、盘、制度等挪位严重，对安全生产影响较大，一台浮选机搭的临时防护钢管已压弯变形。19.洗选车间二级浓缩801、802浓缩机的超压声光报警装置未安装使用。四、 大武口洗煤厂金能分厂（90.5分 本安一级）1.原煤皮带滚筒超温自动洒水装置安装位置不正确，该皮带逆止器油标漏油。2.6KV变电所供电系统设备编写一直沿用安装时的编号，未按实际进行编号，高低压供电系统图无醒目的图纸名称。3.厂区内两个施工工地缺少消防设施和防火警示标示，厂区内缺少消防急救电话公示，厂区内只有一处地下消防栓，太少。4.饮用水源池未见相关的清洗、消毒等方面的管理制度。5.调度室电源房间温度过高，杂物较多，设备灰尘大；调度室人员对CO、CH4、粉尘安全监控系统操作不熟悉，应加强学习。五、 大武口洗煤厂红石湾分厂（基建未移交）1.各类规章制度不健全。2.车间跑冒滴漏现象严重，墙面煤浆喷洒严重，文明生产差,3.安全防护设施不齐全。4.317合格介质泵漏水，303脱泥筛处循环水液压闸板漏油。5.主洗楼五楼楼梯口处照明灯灯罩损坏。6.作业场所粉尘、噪声无检测报告，放射源集控室未监控，放射源管理员无安全资格证，氯化锌没有熬制场所，环境破坏严重。7.厂房提升孔处的行车吊钩防脱钩装置损坏。8.组织机构图与实际不符，危险源辨识不规范，未进行工作任务登记。9.变压器外壳接地不规范，缺少标示牌，缺循环检查图表。10.各种安全会议记录未建立，未开展各项安全管理制度的学习工作。11.805、804刮板机未悬挂两程一制。12.管理人员安全资格证不全，各种特种作业人员资格证未建立规范规范的台账。13.未建立消防各项制度等基础资料，无消防组织、档案、责任制等资料。14.主洗楼660V高压室、泵房、带式输送机皮带机头机尾，检修车间等重点要害和防火重点部位均缺少防火警示标志和消防措施。15.修理车间、办公楼库房油脂、氧气、乙炔、油漆、电焊均存放在车间和库房内，修理车间进行动火作业存在重大安全隐患。16.无职业健康管理资料，各作业场所均缺少健康提示标志。17.轴封水压力未检验。18.该厂所有皮带机无滚筒超温洒水装置。19.上产品仓的两条皮带堆煤保护安装不起作用应改进。六、宁东洗煤厂梅花井分厂（71分 本安三级）1.梅花井分厂水洗车间两台沉降式离心脱水机无“两程一制”。2.浓缩机液压站温度过高，其防护罩没有散热孔。3.梅花井分厂310皮带超温洒水保护位置安装不正确；4.循环水泵房地面积水较多，闸阀、水泵漏水严重。5.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。6.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。7.车间消防系统无水。七、宁东洗煤厂羊场湾分厂（71.5分 本安三级）1.主厂房一楼3707泵的盘根漏水。2.办公楼下配电室南大门向里开，不符合规定。3.压风机房全密封变压器油温偏高，726#压风机内油渍太多，设备文明生产差，压风机室内摆放有几件需修理的散热器。4.142原煤皮带机中驱电机振动大。5.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。6.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。八、宁东洗煤厂枣泉分厂（ 72.5分 本安三级）1.配电室开关柜状态指示牌应分别使用不同颜色的状态牌。2.201皮带无超温自动洒水装置。3.器材棚存放着变压器、减速箱等设备，器材棚未设置防火标识，且地面有烟头，存在消防安全隐患。4.2#变压器门口、配电室门口雨篷处照明灯罩损坏。5.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。6.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。九、宁东洗煤厂清水营分厂（ 80分 本安二级）1.原煤仓下新装外排煤皮带机无“两程一制”，且皮带跑偏撒煤严重。2.浓缩机自动加药装置设备不完好，老化严重，达不到工艺要求，且设备标志牌、电缆牌字迹模糊。3.所有皮带超温洒水保护安装位置不符合要求。4.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。5.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。6.车间消防系统无水。十、宁东洗煤厂石槽村分厂（基建未移交）1.干煤流系统厂房电动葫芦无防脱钩装置。2.水洗系统浅槽分选机、密度计未安装完毕未接电源。3.脱泥筛、浅槽分选机等主要设备未悬挂“两程一制”。4.单项验收问题如接地、消防、压力容器校验、供暖管路冻裂等问题未处理。5.110刮板机电机轴承温控信号未接入集控室。6.101皮带机头的驱动部位未安装超温洒水保护装置。7.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。8.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。9.车间消防系统无水。十一、宁东洗煤厂红柳分厂（基建未移交）1.干煤流系统除尘器和厂房四周通风轴流风机操作设备，未悬挂“两程一制”，且301皮带机尾（准备至水洗）除尘器，在皮带走廊上全封闭无检查检修进入门。2.201皮带机头粉尘传感器显示数据不准。3.水洗车间电动葫芦、行车无防脱钩装置。4.水洗车间主要设备如浅槽分选机、螺旋分选机无“两程一制”。5.皮带超温洒水保护安装位置不正确。6.皮带机电机前后轴承温控未接入集控平台。7.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。8.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。十二、宁东洗煤厂灵新分厂（准备技改）1.维修班内存有危险化学品，橡胶水、油脂、油漆、过氧乙酸等危化品，需加强管理。2.一台SL-315KVA国家明令禁止使用的淘汰设备，另该变压器无温度保护，油位偏高，几台变压器均无标识牌、责任牌、完好牌；3.201原煤皮带缺超温自动洒水装置。4.循环水泵房6台泵，4台在维修，无备用泵，设备无标示牌、责任牌、完好牌。5.集控落后瘫痪，无法监控监测。6.无配件库，材料棚。7.泵房缺少防火标识和灭火器，2具灭火器无编号，手柄锈蚀，在杂物间内混放油漆、橡胶水等易燃物品；8.职工安规培训工作开展不好，培训效果不好。9.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。十三、 银北矿区水电分公司（ 82分 本安二级 ）1.安全目标指标没有随月度生产经营计划下发基层单位执行，安全技术措施中对危险源没有评估和分析，管控标准和管控措施不具体。2.人员不安全行为管理未按照工伤亡事故分类标准附录A第七部分进行风险等级、频率进行梳理，法律、法规、标准等资料收集不全。3.作业规程中缺少承包单位内部审批手续及生产经营单位的审批意见；缺少水电公司每月对承包商现场作业施工进行的安全评价及检查记录。4.变电所运行记录填写无高压开关柜编号，灭火器放置日期和灭火器购置日期不符，设备三牌管理缺设备标识牌，不能用铭牌代替。5.调度信息化、自动化装备相对落后，无工业视频、无大屏幕、自动化等系统，只有电话，无法达到自动化控制程度，不能实现控制电力负荷的要求。6.调度人员配备达不到专业要求，无技术员和统计员配置。7.无义务消防组织，无队员名单，联系方式未张贴公示。8.石炭井供水队第一、第二加压站有8具灭火器胶管老化未更换。9.未定期向员工进行职业健康宣教、学习、培训。10.未定期检查监督从业人员防护用品使用情况。十四、 灵武矿区水电分公司 （80分 本安二级 ）1.内部审核计划制定不全面，缺少内审时间、审核范围、首末次会议时间等。2.管理制度等制度性文件未纳入文件编号管理。3.电力调度记录上对出现的个别供电、供水跟踪、落实不到位，反馈不及时。4.施工现场作业规程缺少相关科室的审批意见。5.每季度对外委施工队伍进行施工现场安全评价内容不齐全，针对性不强，需补充完善。6.清水营110KV变电所，第二加压泵站灭火器未挂牌管理，无责任人，缺少防火警示标志，第二加压泵站6具灭火器喷管橡胶老化。7.清水营110KV变电所、第二加压泵站缺少职业健康提示牌，清水营110KV变电所5313、5314电容器柜综合自动保护故障动作记录缺失（6月11日跳闸无显示），清水营110KV变电所31500KVA变压器设备三牌太小，看不清楚，变电所值班员各项制度不能出示。8.第二加压泵站1#、2#水泵盘根漏水，无巡回检查图表，电动葫芦减速箱漏油。9.第二加压泵站2#变压器高压柜及电容器柜均无设备三牌（完好牌、责任牌、标示牌）。10.员工安规培训、技能培训工作开展不好，培训效果不好。11.岗位危险源辨识不全，危险源管控措施制定不准确。十五、 矿机分公司灵州工作区 （90分 本安一级 ）1.未制定各车间各机电操作设备的安全技术操作规程。2.“两票三制”制度执行非常不好，工作票签发人、工作负责人、工作许可人有时是一个人或一人兼两个职责，严重违反规定，操作票日期及时间与工作票不符，缺6月14日的停送电操作票。3.综机车间10KV变电所高低压供电系统图缺醒目的图纸名称，设备编号不统一。4.空气压缩机风包出口缺少释压阀，违反煤矿安全规程439条规定。5.全厂设备“三牌”缺设备标识牌。 6.各车间作业场所职业健康提示牌不全面。7.缺少月度安全目标实施验证记录和制度评审记录。8.2012年危险源辨识、风险评估未下发正式文件。9.各车间配电室、变电所配电设备设施编号未按照电力行业规范编制。10.厂区南侧道路供水管路检查井井盖损坏。11.100吨龙门吊西南侧围墙处露天堆放易燃物品且缺少防护措施。12.100吨龙门吊氧气、乙炔等气瓶库房安全距离不够。13.厂区西南侧垃圾存放、处置不当十六、 矿机分公司大武口工作区 （70分 本安三级 ）1.车间配电箱接地线松动，接线无线鼻子，各设备均无设备标识牌。2.车工未戴袖套与操作规程不符。3.欧式箱变高压侧无操作规程，设备无编号管理、缺停送电记录、日常巡检不全，缺高压绝缘台。4.停送电工作票无签发人，缺监护人签字，“两票三制”执行差。5.安全检查记录中部分问题检查结果未填写。6.内部审核报告中原因分析及整改措施描述不准确。7.职工食堂使用的危化品管理不到位（现场存放消毒液、杀虫剂）。8.职工食堂热水器缺少防投毒安全措施。9.职工食堂液化气存储罐使用不规范且罐体上缺少检验合格标志、两块压力表未校验。10.废品回收库门前堆放易燃物品。11.结构车间、托辊车间缺少职业健康安全防护提示标志;作业场所粉尘、烟雾、有害气体较大，缺少职业病危害防治措施。12. 各车间兼职急救员未培训持证上岗。13.支架二车间、支护车间特种作业人员未持安全资格证。十七、炭基公司碳化硅厂（75分 本安三级）1.供电系统图内容与实际不符，标准有误，无标识牌、完好牌，变电工无操作证，变电所无各项规章制度，35KV高压开关柜不具备五防功能。2.设备巡检记录无巡检内容，临时水泵有两块压力表损坏，无接地装置，盘根漏水严重。3.安全管理制度汇编中制度建立不全，对科室、车间的考核未以文件形成通报下发。4.危险源辨识后缺少风险评估记录，二车间办公楼施工队库房存放油漆桶处地上有烟头，存在防火安全隐患，二车间检修班缺少消防设施、器具。5.消防器材放置处不具有反光功能，灭火器编号不符合要求，消防设施分布图不完善。6.建筑施工工地危险化学品管理混乱。使用和库存的油漆、橡胶水、自喷漆、胶等均无台账，并且在室外存放，建筑施工工地饮用水箱无安全防护设施。7.碳化硅车间氧气、乙炔瓶存放安全距离不够。8.正在使用的危化品（润滑脂）管理不到位。 十八、炭基公司碳素厂（79分 本安三级）1.35KV变电所高压开关柜没有双重编号管理，供电系统图无厂级领导审核签字，开关柜不具备五防功能，35KV变电所大门口无“闲人免进”警示牌；水泵房大门口无“机房重地，闲人免进”警示牌，供电系统图动力进线标识不准确。2.柴油机房各种仪表未校验，全厂各种设备上有完好牌，无标识牌。3.建议停送电工作票指定1-3名电气专业人员签发，不能和车间机械检修工作票混淆。4.员工对风险管理知识掌握不全，风险评估，内部审核不符合规定，本质安全文化体系不完善。5.未建立针对驾驶员不系安全带等违法驾驶行为的处罚规定。6.消防系统设施分布图不完善。7.四名管理人员的安全资格证过期。8.建议完善各类人员培训效果评估，逐步提高培训质量。十九、炭基公司热动力厂（79分 本安三级）1.职工餐厅后厨未配备灭火器具，热水箱无安全防护设施，后厨使用杀虫剂不符合规定。2.燃料车间运煤皮带走廊降尘、防尘措施欠缺，效果不明显。3.3、4#汽轮机控制室无巡回检查图，两台厂变瓷瓶灰尘较大，2#高压空气管外管保温层破损脱落，震动较大，需固定。4.给水泵电动机接地扁铁未与接地网有效连接。5.“两票三制”管理制度内容与实际不符，停送电管理制度内容不全。6.全厂皮带保护不全，只有急停保护，急需购置完善。7.安全绩效评估系统不完善，未建立评审安全文化建设过程有效和安全绩效结果制度。8.安全生产岗位责任制制定时间为20011年4月，未做到每年进行评审、修订，或出具“可继续执行”的书面文件。9.安全技术措施针对性不强，危险源辨识后未进行分析、提炼管理对象，3月份开始进行的全员危险源辨识，风险评估记录未建立，三季度前需对体系文件进行评审、修订完善。10.粉煤灰作业现场无抑尘措施，加强粉煤灰砖厂环境卫生管理。11.饮用水源池加放药剂过程中需进行危险源再辨识。二十、亘元房地产公司（72分 本安三级）1.本安体系文件不完善，本安考核标准过于简单，应考虑施工过程监督检查全覆盖。2.灵武项目工地施工用电不符合规范要求，施工现场缺少消防器材，部分灭火器失效，防火标识不全。3.材料堆放与施工区域没有很好分离，各类标示缺少。4.脚手架外架防护、临边防护不到位，楼层建筑垃圾清理不及时。5.部分作业人员不戴安全帽，高空作业人员不系安全带。6.卸料平台下无警示牌，塔吊起降时未按规定打铃警示。7.各工种各岗位危险源辨识不全，管控措施制定针对性不强。二十一、宁鲁煤电公司灵州电厂（82分 本安二级）1.5#甲、乙皮带两个工作制动闸不起作用，未安装堆煤堵溜、烟雾报警、纵撕、滚筒超温自动洒水保护装置，控制线接头不规范应用接线盒连接。机头处有一电动葫芦减速箱漏油。2.18m-33m楼梯走廊照明灯不亮。3.4#甲乙皮带保护与5#一样，有两个跑偏保护装置被撞变形、另有两个锈蚀不起作用。4.4# 甲皮带机吸尘器锈蚀严重铁皮脱落，4#乙吸尘器无中间连接滚筒，皮带机机尾防护网不可靠，人员身体部位能接触到机尾滚筒，应重新制作。两条皮带的感温电缆悬挂太高不起作用。4#乙皮带机液力耦合器的标识牌悬挂在减速箱上，悬挂位置不正确。5.继续完善本安体系文件，按照岗位、由下向上的原则继续辨识各类危险源，并制定出针对性强的管控措施。二十二、物业服务分公司灵州物业公司（90分 本安一级）1.白杨林小区配电室平面布置图沿用设计院的设计图号，无平面设备布置图。2.“两票三制”执行不好，工作票签发人与负责人是同一人不符合规定，工作票安全措施栏里缺内容。3.高压开关柜无状态指示牌，两台主变无完好牌。4.未制定对各基层部门本安考核奖惩办法。5.白杨林小区变电所2具灭火器喷管（橡胶管）老化。6.梅园宾馆后厨液化气罐放置于操作间内，存在消防安全隐患，职工食堂危险化学药品（工业纯碱）与食品同时存放在食品库房内；后厨初加工间有使用杀虫剂现象。二十三、物业服务分公司太西物业公司（80分 本安二级）1.幼儿园饮用水桶安全防护不到位，4具灭火器橡胶管老化，出现龟裂纹。2.三住宅、恒运达小区饮用水源池锁锈蚀，无法正常启用。 3.恒运达水泵房、文鹏小区泵房无消防急救电话公示，缺少灭火器。4.安全目标指标没有进行月度分解，安全目标指标应与生产经营指标同时下达。5.危险源分析过程中，管理对象的提炼不够具体，风险评估小组中没有员工代表签字。6.干部值班表、跟班表设计不规范，无接班人签字，未按月、季度装订，填写不规范，个别跟班干部换班未履行批准手续。7.雨季“三防”工作安排的部分工作完成情况无记录。8.驾驶员安全学习记录不规范，无考勤记录，无针对驾驶员违法驾驶行为，尤其是不系安全带违法驾驶行为的处罚规定。9.锦林开闭所缺设备检修试验记录。10.丽日污水泵房10KV干式变压器护栏应加锁管理，运行记录填写不及时。二十四、物业服务分公司石嘴山物业公司（80分 本安二级）1.生产（客服）管理制度多处内容不规范，需进行修订完善。2.调度值班管理不规范，缺保安服务中心当月值班表。3.本安体系文件、记录管理不规范，没有进行分类编号管理。4.安全技术措施中没有对危险源进行分析提炼和确定管理对象，制定的管理措施针对性不强。5.外委施工单位作业规程无甲乙双方审批意见，缺少外委施工单位上岗前必须进行的安全教育考试备案表。6.作业场所健康安全防护提示标志欠缺。二十五、物业服务分公司太阳神酒店 （70分 本安三级）1.安全技术操作规程不全，规程与实际操作不一致，指导性不强，应举一反三，完善各类安全制度并确保具有可操作性和完善性。2.监控室总共4台监控主机，3台损坏，不能使用，操作人员不能调出各楼层的监控画面，摄像头安装位置不正确，不能监控整个楼层。3.监控室地板鼓起严重，控制箱控制按钮无标识。4.监控室值班人员对监控设备的操作技能不熟练。5.监控室巡检记录均为无问题，实际问题非常多。6.生产（客服）管理制度多处内容不规范，需进行修订完善。7.调度值班管理不规范，缺保安服务中心当月值班表。8.本安体系文件、记录管理不规范，没有进行分类编号管理。9.安全技术措施中没有对危险源进行分析提炼，确定管理对象，制定的管理措施针对性不强。10.外委施工单位作业规程无甲乙双方审批意见，缺少外委施工单位上岗前必须进行的安全教育考试备案表。11.作业场所健康安全防护提示标志欠缺。12.太阳神酒店安全管理内业资料不规范，安全管理水平有待加强。二十六、物业服务分公司机关服务中心（72分 本安三级）1.1#楼地下锅炉房、换热间缺少2具5公斤手提式干粉灭火器，重点要害部位标识不明显，缺少安全警示牌。2.天然气锅炉房多块电接点压力表未检定，锅炉泄漏保护、喷淋保护未进行定期校验，天然气管道与二次管网连接处应加设防护设施。3.缺少九位一体考核办法和记录，缺少安全文化建设资金投入计划和使用记录，月度安全工作计划未形成书面材料，内部审核后未形成纠正预防措施验证报告单。4.个别消防灭火器无编号（配电室、UPS机房），消防设施维护，检验期间未配备相关替换器材、无替换记录，无义务消防组织，没有定期对员工进行消防知识培训，消防队员名单未张贴公示。5.作业场所缺少健康提示（噪声机房、餐厅食品提升机房），农药、敌敌畏、氧乐果台账不规范、不能反映农药采购、领用、库存情况；农药瓶清洗后填埋不符合国家危险废物管放规定。6.冷却水循环泵电机前轴承温度偏高，供水总阀丝杆有锈蚀，冷机组电流表电压表无校验标签。7.10KV变电所停送电工作票无签发人，“两票三制”执行不好，变电所门口缺少警示牌（高压危险，闲人免进）牌。8.水泵房储气罐缺压力表安全阀，生活泵电机外壳接地未接，压力表未检，记录不全，消防泵无设备标示牌、完好牌、责任铭牌，压力表。9.无特种设备（压力容器）台账，无压力容器泄漏应急预案。10.缺机电设备管理专业技术人员，应适当配备。二十七、 能源工程公司环安公司（80分 本安二级）1.员工培训效果评估不完善，无教师教学质量评估。2.考核评分标准中生产系统安全要素的个别考核项目与实际不符。3.消防系统布置图、避灾线路图不规范。4.公车驾驶员每周学习记录不全，无私车驾驶员每月学习记录。5.公车车辆的维护保养记录不全。 6.危险源辨识内容不全，管控措施针对性不强。二十八 能源工程公司煤研所（ 75分 本安三级）1.乳化油厂用电设备无保护接地。2.乳化油厂设备未挂牌管理。3.乳化油厂厂大门口缺少防火重点单位警示牌，有一具灭火器橡胶管老化。4.消防布置图不规范。5.缺少职业健康提示牌。二十九、 能源工程公司基建公司（77分 本安三级）1.4万吨石墨化项目施工现场钢筋加工区材料堆放混乱，彩板围档不严密，施工作业区悬挂安全标示、警示语少。2.设备物料入口安全通道搭设不规范，上口硬防护需加强；外脚手架安全密目网封堵不严密，包括人行通道；洞口临边防护有些部位做的不到位，需完善、补充防护措施；高空作业2#料仓个别施工人员未带安全帽， 2人未佩带安全带。3.4具灭火器喷管橡胶老化，员工宿舍缺少消防器具不能满足消防要求，住宿的80人左右只有2具灭火器，有易燃物品无防火措施，无防火警示标志。4.炭化硅项目施工现场有易燃物品无防火措施，无防火警示标识，公共饮用水热水器缺少安全防护措施，应在热水器上加锁。5.工地一、二级配电箱未加锁管理，钢筋弯曲机电控防护柜门损坏严重，另有一根电缆在路上放置无防护措施，电工巡视维修记录不全。6.基建公司未建立交通事故预案和交通事故档案，私家车驾驶员每月一次学习未开展。三十、 能源工程公司环保中心（70分 本安三级）1.消防系统分布图、避灾路线图不规范。2.未建立安全组织机构图，安全检查考核制度不完善。3.月度安全工作计划与总结未形成书面材料。三十一、信息技术中心宁东运营部（87分 本安二级）1.施工组织设计(作业规程)无信息技术中心审批意见.2.加强对外委施工单位人员的安全培训工作，各专业工种上岗前必须进行培训、考试、并备案。3.每月、每季度对施工作业现场进行安全检查并有记录。4.加强各矿信息化机房的巡检管理工作，确保机房各类信号不中断。5.信息技术中心在宁东洗煤厂安装的CO、CH4、粉尘安全监测系统部分信号中断，不能实时监测。三十二、信息技术中心银川运营部（70分 本安三级）1.交接班记录、值班日志装订不规范，要分月装订，中心总值班记录个别填写不全。2.本安考核评分标准不