积道山森林文化园项目策划书.doc

积道山森林文化园项目策划书一、前言（一）项目背景：项目设计符合国家农业、土地等政策，符合金华市政府发展生态农业的有关政策。利用积道山风景区的自然环境、地理优势等条件，开办集森林文化、园林园艺文化、休闲观光旅游、佛教文化、会议会展、餐饮娱乐、拓展训练、文化体育活动中心等与一体的具有生态农业、林业性质的综合文化园区。为丰富当地人们的文化娱乐生活，补充金华地区观光旅游项目，带动当地旅游经济的发展，项目具有很强的竞争优势、发展前景好、可操作性强。（二）积道山开发现状：金华积道山是闻名遐迩的景区山，而且历史文化底蕴深厚，特别是在佛教文化方面有很悠久的渊源。在这里建设文化园项目具有得天独厚的条件，目前积道山风景的开发基本处于空白状态，大积道山旅游景区的开发是必然的选择。（三）项目主题思路：本项目只是大积道山旅游开发的前奏，而且从一开始都会着眼大积道山开发的大前提而妥善设计好本项目的开发建设，将来将本项目作为大积道山旅游项目的一个有机体，预期效果将会大大促进积道山旅游项目的加速开发，进而带动当地农村经济的快速发展。二、积道山森林文化园开发的优劣势分析（一）积道山森林文化园的优势与市场“卖点”1、积道山知名度高，是当地著名风景性山峰2、地理位置优越，地处金华市金东区规划范围内，比邻多条高速公路3、积道山景区的佛教文化历史悠长，知名度很高4、周边有丰富的森林资源、水源充沛，所在地澧浦镇是著名的苗木之乡5、所在地政府极为重视积道山大风景区的开发，大力支持开发建设6、项目可以与双龙洞风景区形成南北呼应，与横店影视旅游，与武义温泉、永康方岩、兰溪诸葛八卦村等旅游项目形成优势互补的格局，而这些旅游景点都是非常成熟的旅游景区，互动之后有比较稳固的消费群体。（二）积道山风景区的劣势与不足1、景区资源相对单一，开发的项目非常少，不利于吸引游客2、没有主题概念，没形成规模3、严重缺乏可参与的娱乐项目4、对现有资源的整合不够，深度推广与开发不够三、竞争分析前面已述及到周边几个主要景区，他们分别有各自的旅游资源，风格特点各不相同，在自然资源上有的利用影视、自然山光景色、溶洞、温泉、古建筑等资源，在文化方面主要利用古民风、道教文化等，而积道山旅游的开发将不会重复上述内容，重点在生态农业、林业及佛教文化方面进行开发。因此，积道山旅游开发不会形成旅游资源浪费，与对手形成恶性竞争，相反还会资源优势互补，共同做大当地及周边的旅游事业。四、积道山风景区的定位（一）积道山森林公园的功能、特色定位1、金华人的绿肺巨肺2、旅游观光的名胜景点3、休闲娱乐风景区4、体育文化活动、拓展训练、科普活动基地5、佛教文化圣地6、森林产品、苗木展销基地（产品博览）7、会议会展中心8、民风民俗活动举办地（二）积道山森林文化园的目标客源及市场定位1、一级市场金华市2、二级市场除金华外的区内各县市3、三级市场区外及周边城市人口多，经济条件好,消费能力强到景区交通便利，有金丽温、杭金衢、涌金、台金等多条高速公路与周边相连。相对独特的休闲资源,易于吸引消费者作为地级市所在地，企事业单位众多周边及区内有比较固定的休闲群体各大旅行社及单位团体组织的客源（三）按消费群体划分，锁定城市休闲观光群体1、家庭群体2、青年（情侣）群体3、旅行社及单位群体4、大中专学生5、中老年人群体6、机关、企事业单位五、投资估算及分期项目投资总额约8000千万元人民币，计划分两期完成。第一期计划投资5000万元，主要进行基础建设，及部分短期可盈利项目的建设。主要包括：两个水塘修建，农家乐餐饮，多功能展览中心建设，森林产品、园林园艺产品博览会筹备，拓展中心建设，少年体育活动中心的建设等。其中项目投资4000万元，流动资金1000万元。第一期工程期限2年。第二期工程主要是扩大和完善项目功能，提高服务质量。二期投资约3000万元。整个项目计划两年内完成。六、项目的宣传项目要提前预热，要设计好全方位的广告宣传方案，并按计划分步实施，在广告宣传上要舍得投资。七、效果预测无论从国家拉动内需，促进消费角度，还是从自身资源以及周边经济文化环境来说，该项目都是一个很有前途的项目。另外，本项目与其他竞争者之间不存在恶性竞争问题，反而具有互补的优势。周边旅游形势越来越好，已经形成较为固定的客户群，可以说这些客户就是我们的客户。总体分析，项目的预期效果是非常乐观的。 金华积道山森林文化园有限公司 2010年7月18日积道山森林文化园项目效益分析一、项目投资概况积道山风景区的开发规划论证正在进行中，澧浦镇政府、金东区政府积极筹备，浙江温商实业有限公司积极参与，特别是镇政府已作为重点工作来落实。积道山森林文化园项目是积道山风景区开发的一部分，投资总额约8000千万元人民币，计划分两期完成。第一期计划投资5000万元，主要进行基础建设，及部分短期可盈利项目的建设。主要包括：两个水塘修建，农家乐餐饮，多功能展览中心建设，森林产品、园林园艺产品博览会筹备，拓展中心建设，少年体育活动中心的建设等。其中项目投资4000万元，流动资金1000万元。第一期工程期限2年。第二期工程主要是扩大和完善项目功能，提高服务质量。二期投资约3000万元。整个项目计划三年内完成。二、效益概算项目的赢利点，旅游观光，休闲娱乐，体育文化活动，拓展训练，佛教文化，森林产品、苗木展销基地（产品博览），会议会展中心，民风民俗活动举办地。1、积道山整体开发项目效益概算：从整个积道山旅游开发项目的盈利角度分析，该项目就有很强的盈利潜力，因为项目定位与金华现有的周边旅游项目是互补关系，不存在恶性竞争问题，因此现有的旅游客源将是我们的潜在客源。根据金华市旅游局的统计，“2009年，金华旅游业发展总体呈平稳快速发展。据初步统计，2009年全市接待国内外游客2409.24万人次，同比增长超过16.04%，实现旅游总收入超过223.68亿元，同比增长16.97%”。从周边旅游市场看，义乌市接待游客600多万人次；东阳市接待游客500多万人次；永康市接待游客200多万人次；武义县接待游客180多万人次；兰溪市接待游客140多万人次，金华婺城区接待游客100多万人次；金东区接待游客95万人次。其中义乌国际商贸城游客约500多万人次；东阳横店影视城接待游客460多万人次%；双龙风景区接待游客70多万人次；兰溪诸葛村接待游客26多万人次；永康方岩接待游客50多万人次；武义温泉省级旅游度假区接待游客35万人次。可见金华旅游市场还是很有潜力的，而且市政府又采取了很多措施，内引外联，促进金华旅游事业的发展。我们在规划设计上就要金华积道山风景区成为金华必游之地，这样我们保守估计每年按80万人次，每人次仅消费50元，一年的收入将达到4000万元，加上其他服务收入，年收入5000多万元是非常容易实现的。在收益能力分析方面我们参考具有代表性的旅游上市公司收益水平进行参考。 四个旅游类上市公司2009年前三季度收益水平比较公司名称销售毛利率营业利润率净利润利润率备注黄山旅游44%28%19%丽江旅游82%42%31%峨眉山34%16%6%桂林旅游48%18%17%平均水平52%26%18.25%考虑到上市公司运营成本比较大，对营业利润率和净利润率水平会有影响，而对销售毛利率影响偏小。我们的项目规模相对较小，运营成本水平也相对较小，我们的项目在建设初期会有较大投入，后期会逐渐减少。也考虑到上市公司的管理水平较高，在同行业中盈利能力较强。综合考虑我们的销售毛利率定位在45%，营业利润率在25%，净利润率17%。这样在项目建成后销售利润年平均在2250万元（5000X45%）；营业利润率1250万元（5000X25%）；净利润850万元（5000X17%）。这些数据是在年游客80万，人均消费50元计算的，比较保守，考虑到我们综合服务的功能较强，人均消费在6080元的可能性较大。这样旅游收入将会达到48006800万元，加其他服务收入收入将达到58007800万元的水平。因此年净利润大约在9861326万元，整个投资总额将会在2亿元人民币的规模。静态投资回收期大约在15年左右。2、积道山森林文化园项目作为积道山旅游开发区的组成部分，从第一期工程来看投入同时，可以有农家乐项目即可产生效益，可以利用现有条件开展餐饮、垂钓、养殖、种植等业务。餐饮按平均每天25人计算，人均40元，每天平均收入1000元，月收入30000元；垂钓收入每月约10000元左右，养殖鸡鸭按照土鸡价格出售，年收入在20000元左右，这样每年总收入约50万元左右。项目建成后，预计年游客在20万人次左右，人均消费按50元计算，年收入1000万元左右。按照上述利润率计算，后销售利润年平均在450万元（1000X45%）；营业利润率250万元（1000X25%）；净利润170万元（1000X17%）。作为积道山旅游风景区开发的一部分，也是一个窗口，待整个项目开发成功之后，经济效益水平将会大大提高。从成本项目看（不计固定资产投