禁用物质控制程序.doc

东莞市凯悦皮具 有限公司禁用物质控制程序文件编号QP8.5-002版次A0页 码1/5拟制人 任攀峰审 核批准1目的为确保我司产品达到各国法律法规及客户对禁用物质的控制要求，制定本程序。2适用范围适用于我司生产的产品从原材料、生产工艺、成品等全过程对禁用物质的控制。3 职责3.1 品质部根据各国法律法规和客户要求对禁用物质的控制要求中最严格的标准，制定成我司的禁用物质标准，统一对部品禁用物质进行管理，保证和监控供应商提供的部品中禁用物质含量达到公司标准要求。3.2 工程课负责使用环保物料的可生产性验证、措施、设备工艺改造，保证生产工艺能满足环保部品的生产，保证生产设备、工具满足环保要求，定期检查生产设备、工艺，如锡炉的禁用物质含量是否超标等。3.3 PMC课负责对环保部品原材料、环保部品的包装材料、环保产品的管理，发放物料的批次控制。3.4 品质部负责监控生产过程中物料的使用，确认成品、半成品能满足环保要求，必要时送权威机构检测。3.5 生产部须按环保物料和环保工艺要求生产，避免交叉污染。3.6 客户服务部负责反馈来自客户或市场的环保信息并负责牵头处理并回复。4 工作程序工作流程图见附件一4.1 公司环保标准要求定义：品质部根据各国法律法规及客户的要求中最严格的标准制定成我司的禁用物质标准。4.2 部品禁用物质的控制的环保产品才能被PMC 下单采购。4.2.4 环保来料控制4.2.4.1 IQC 核对客供来料是否环保供应商、来料有无按要求贴环保标签、是否环保包装符合要求才可收料。4.2.4.2 IQC 对来料进行检验，确认来料是否是环保部品，并按禁用物质检测指导书对来料进行检查，合格才可入库。4.2.5 环保物料的仓储及发料控制4.2.5.1 PMC须对环保料妥善存放及管理，发放时做好批次管理。文件编号QP8.5-002版次A0实施日期2013.09.12页码2/54.2.6 生产过程中禁用物质的控制4.2.6.1 工程课须保证生产工艺能满足环保部品的生产，保证生产设备、工具满足环保要求，定期检查生产设备、工具、工艺，如锡炉的禁用物质含量是否超标等。4.2.6.2 生产过程中使用的非采购部采购的物料如中转箱、墨水、粘结剂、记号笔、贴纸等辅助材料，由品质部进行控制，确保符合我司禁用物质标准。4.2.6.3 品质部监控生产过程中物料的使用，确保使用环保物料。4.2.7 成品的控制4.2.7.1 品质部确认成品组件,产品(送客户检验认证)能满足各国法律法规及客户对禁用物质的要求,必要时送权威机构检测。4.2.8 更改的控制4.2.8.1 部品材料的更改，必须有客户方的变更示方，由品质部向客户方邀请提供新材料的禁用物质检测报告做作外来文件管理,以作为我司更新禁用物质相关文件的依据.4.2.9 客户要求的满足当新客户加入或客户标准要求提高时，公司应及时根据新客户的要求或客户提高的标准要求，修订公司环保标准要求，保证满足客户要求。4.3 不合格的处理4.3.1 不合格定义产品在生产制造过程中被检测出禁用物质含量超标或来自客户的禁用物质含量超标报告而被判为不合格的产品。4.3.2 不合格处理流程见附件二。4.3.2.1 来自客户的不合格信息，由客户服务部负责牵头处理并回复客户。4.3.2.2 公司内部发现的不合格，部品问题由IQC处理，生产过程出现问题由OQC处理，并将处理结果提交客户接口人(我司定义为管理者代表)。4.3.3 环保不合格作为重大质量事故处理。4.3.3.1 对于我司生产过程中出现的不合格问题，OQC(品质部)需立即要求生产线停产整改，整改符合要求后才能恢复生产；4.3.3.3 环保不合格时，客户有要求按规定的时间内通知报告客户，按客户要求执行。文件编号QP8.5-002版次A0实施日期2013.09.12页码3/54.3.3.4 当相关不合格的产品已经生产,出货或销售时, 按相关条款落实。禁用物质标准不合格品控制程序6.相关法律法规及客户标准各国相关法律法规：1、欧盟RoHS 指令（2002/95/EC）2、中国产品污染控制管理办法客户要求：1、SONY零部件和材料中的环境管理物质 管理规定（SS-00259）最新版 一般公开版2、SONY有关产品环境质量保证的指针原材料/部件供应商用最新版7.相关记录文件编号QP8.5-002版次A0实施日期2013.09.12页码4/5附件一：禁用物质控制流程图文件编号QP5.6-001版次A0实施日期2013.09.12页码5/5东莞市凯悦皮具 有限公司反恐工作指引文件编号KAI YUE -FK-10版 次A0紧急事故评估处理程序页 数1/1生效日期2013-09-131 目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2 适用范围适用于所有突发性紧急事故。3 工作职责安全主任负责突发事故的处理。4 工作程序4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3 凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全主任。4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全主任。4.6 当安全主任接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7 公司鼓励与支持员工汇报任何恐怖活