进出货管理流程.doc

单位名称文件标题: 进出货管理流程文件编号：页 码：7/7版本状态：制定部门：制定日期：2012/05/04为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程：一、 进货管理流程：供应商产品 供应商送货单或清单仓库接收 仓库通知检验员检验填写检验记录表 结果判定 拒收 NG办理退货 OK后填写入库单办理入库1. 供应商送货到我公司附送货单（订单、名称、数量），（若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜）仓库接收。2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续（入库单三联交一联于财务）；反之，则填写退货确认单，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。6. 相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜；若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。二、 出货管理流程：客户订单催款确认货款NO OK拟发货单安排发货 仓库备货 填写出库单及送货单 发货人发货 OK后通知发货人 财务跟踪客户收货回执送货单1.客户发订单，财务确认货款及库存。若没有库存，应先通知车间安排生产；若款没到账适当跟客户催款。2.客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。3.仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。备货OK后通知发货人发货。4.发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。5.财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。客户退货通知单三、 退货管理流程：派员领回入库原因分析并记录在案报废处理方式判定 NO YES发车间维修（三天内OK） 检验员检验 OK入库 资料归档1.客服部接到客户抱怨（含通货通知）时，与客户协商将客户FAX、电话、信函、会议等抱怨填写内部联络单中，转交质管部作调查分析及协助责任部门判定。当确认无法折让、委托处理方式时，通知业务安排人员（路远的客户协商发物流）领回客户退货，并以内部联络单通知相关人员采取应变措施（例如：安排换货）。2.派车运回，通知库管办理入库手续。库管入库时核对产品与数量无误后，在退货确认单上填写相应内容，并通知质管部门进行退货品鉴定。若可修复，则发车间维修，限三天内维修OK；反之，则上报总经理审批报废。3.复检：生产部门执行维修后将处理情况填写于退货确认单上，再交由质检员实施复检，并将处理后之情况填写于退货确认单上。4.包装及入库：经复检合格，由生产部门依规定办理入库手续；复检后仍不合格，则由生产部重新返工，或上报总经理办理报废手续。5.将资料归档。四、 相关附件：1.内部联络单；2.退货确认单。南京唐企医疗科技有限公司联络函单位TO：发文日期：部字第 号事由经理主管经办客服部仓管部备注：制造部质管部业务部财务部管理部南京唐企医疗科技有限公司退货确认单客户/供应商退货日期收货日期品名规格数