《隐患管理控制程序》PPT课件.ppt

隐患管理控制程序,2,主要内容,适用范围,定义,职责,目的,1,2,3,4,工作程序,5,相关文件,6,记录,7,3,1、目的,鼓励员工及时发现和报告隐患； 保证隐患项目的有效监控； 消除各类安全生产隐患。 2、适用范围 活动范围：公司范围内的作业活动、生产过程、工作场所及日常管理活动。 环节：隐患查找、治理及管理工作,4,3、定义,3.1隐患：生产区域、工作场所或公众聚集场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、实施、生产系统等方面的缺陷和问题。,5,3.2 发现报告隐患的范围包括：,本职工作范围内非个人责任不落实的隐患；,突发的生产安全隐患；,不及时整改就可能导致生产装置、施工作业出现重大险情 或事故发生的隐患；,本职工作范围以外的事故隐患；,1,2,3,4,隐患整改措施不落实、治理不及时的行为；,5,相关文件,记录,6,3.3 隐患分级,公司级隐患,车间级隐患,一般隐患,可能更导致人员死亡、重大财产损失（两套装置停车）或重大环境污染的隐患。,可能更导致人员重伤（包括中毒），或者可能造成一套装置停车的隐患。,构不成停车或伤亡事故的隐患（包括现场的低标准）,7,4、职责,8,5、工作程序,5.1.1,5.1.2,5.1.3,5.1. 4,5.1隐患的排查和上报：,各单位组织员工对各类隐患进行查找和识别，识别的隐患填入“生产装置问题及隐患申报表”中，由各单位主管人员组织对隐患进行处理，处理情况也要填入“生产装置问题及隐患申报表”中。,各单位每周对查出的隐患进行统计，一般隐患由班组长或相关主管人员组织进行整改，对于暂时不能整改的隐患或不具备条件整改的隐患，以及重大隐患必须确定项目负责人和预计完成时间，制定采取有效监控措施，由隐患项目负责人列入检修计划中，待机处理。并登记到“车间隐患查找记录”中。,每月将公司级隐患报质量安全环保处。质量安全环保处汇总后组织生产运行处、机动设备处讨论公司级隐患项目负责单位和负责人。,发现违纪安全生产的重大隐患后，立即组织进行处理，并通报生产调度、质量安全环保处，必要时报公司领导。,9,5、工作程序,5.1.5,5.1.6,5.1.7,5.1.8,5.1隐患的排查和上报：,各单位发现的隐患，本单位不能处理需要处室协调治理的，应及时上报质量安全环保处会同相关部门安排处理，一时不能处理的，应由相关部门制定预案，下发执行。,各单位每月5日前，提出隐患项目的奖励金额并上报上月发现隐患项目的监控和治理完成情况，保质量安全环保处组织进行评奖。,质量安全环保处每月初通报上月安全环保隐患治理完成情况。,公司级隐患由质量安全环保处管理，车间级隐患报质量安全环保处备案。,10,5.2隐患治理项目的实施,5.2.1公司级隐患治理项目由责任单位组织实施，成立公司隐患治理项目小组，编制整改方案，并报公司主管领导审批后实施。 5.2.2车间级隐患治理项目由各单位组织实施，成立各单位隐患治理项目小组，与有关部门协商编制整改方案，报主管处室审批后实施。 5.2.3对需要技术攻关的隐患项目，可在公司范围内征集项目责任人，成立隐患治理项目小组，负责隐患项目的调研、攻关等系列活动，编制隐患治理项目技术方案并组织实施。 5.2.4一般隐患由各单位技术人员制定整改方案，由生产单位领导监督实施。,11,5.3隐患治理项目的资金管理,5.3.1一般隐患和车间级隐患费用，由各单位列入滚动检修、月度检修、大修计划中予以解决。 5.3.2公司级隐患费用，有公司列入安保基金、大修计划和公司资本性支出计划中予以解决。 5.3.3规划计划处要严格控制隐患抓向治理项目投资，保证专款专用，不许挪作他用。 5.3.4规划计划处按照股份公司资本性投资、成本管理和安保基金管理等有关规定，负责隐患项目的申报、审批，并按项目管理要求指定部门组织项目的实施。,12,5.4隐患项目的验收,5.4.1隐患治理项目在正常运行后，由各主管部门负责组织验收，保留相关记录。 5.4.2公司级隐患治理后，有质量安全环保处组织有关单位进行验收。 5.4.3车间级和一般隐患由车间组织验收。 5.4.4项目验收合格后，由各单位纳入正常生产中进行管理。,13,5.5隐患管理的奖励和考核,5.5.1隐患治理项目完成后，对隐患发现人、实施整改等人员，有质量安全环保处报请公司主管领导批准进行奖励。 5.5.2公司级隐患由发现单位填报“隐患报告奖励确认单”，经本单位领导确认、主管处室审核后，报质量安全环保处进行奖励。质量安全环保处报集团公司进行备案。 5.5.3车间级隐患和一般隐患由车间上报“生产装置问题及隐患申报表”，由质量安全环保处组织生产处室讨论后进行奖励备案。 5.5.4具体考核标准见质量安全环保考核办法。 5.5.5各单位将本单位隐患单项奖发放情况报质量安全环保处备案。,14,年 月份公司生产装置问题及隐患申报表 申报单位： 申报日期： 年 月 日,15,6相关文件,