风险评估报告(安标).doc

云南*科技有限公司 云南*科技有限公司风险评估报告（AQ3013） 编制: 审核: 批准: 2009年12月风险评估报告1目的为规范公司风险管理工作，识别和评价作业过程中的危害因素，消除或减少危害，有效控制重大危害因素，降低安全风险，由公司总经理组织进行危害识别和风险评价工作。2.评价范围评价小组首先识别出公司从事的经营活动、产品或服务范围，包括生产、经营、储存、运输、使用、废弃处置及新、改、扩建项目（以下统称建设项目）以及行政和后勤等活动的全过程。生产范围包括从规划、设计、建设、投产和产品销售的全过程。所有可能导致重要的危害和影响的活动，包括非常规活动、检维修等都充分得到识别。3评价组组 长：王定明副组长：毛群、刘世辉成 员： 甘韵宏 段小波 陈建江 黄闰 谢美芬 和国红 朱刚 方泽军 吴建军 刘剑 王乐天 陈德雄 李增高 刀伟 周丽芳 谭新进 杨丽花 陈睫 王丽娟 张瑞 张忠 李强 李燕飞4评价方法公司对存在的危害识别和风险评估进行摸底，即先登记整理出所有的作业活动和设备设施。由于时间紧任务重，公司采取发动全员参加风险评估活动的方法，采用作业危害分析法(JHA)、安全检查表分析法(SCL) 这两种基本方法，岗位操作人员对本岗位的所有作业活动进行作业危害分析，分析表做完后先经基层单位主管审查修改，修改完后，再上交安全环保管理部审查，对不合格者提出修改意见返回单位再修改，直到修改满意为止。设备设施的危害分析主要采用检查表法分析(SCL)，由技术人员进行分析，完成后，交安全环保管理部审查，对不合格者提出修改意见返回单位再修改，直到修改满意为止。作 业频 率方 法日常作业活动不间断进行工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）新建、扩建、改建及其它变更特定时间进行工作危害分析（JHA）、安全检查表分析（SCL）设备拆除工作危害分析（JHA）重点生产装置、设施定期进行安全检查表分析（SCL）5评价过程可查：工作危害分析（JHA）记录表 安全检查表（SCL）分析记录表6风险信息的更新6.1 在下列情形下危害记录应及时更新：新的或变更的法律、法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新项目、加工过程或产品；有因事故、事件或其他来源的新认识和理解；组织结构发生重大的调整。6.2 如果没有以上所描述的变化，公司至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。7评价准则7.1评估危害及影响后果的严重性（S）等级违反法律、法规和标准人财产损失/万元停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规死亡50部分装置（2套）或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动力252套装置或设备停工企业内严重污染行业内、省内影响3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10级工伤10一套装置或设备停工企业内范围内中等污染地区影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损7.2危害发生的可能性(L)及频率分数偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）监测、控制、报警、联锁、补救措施5 常规活动每天、每星期发生；非常规活动几乎每次作业发生；每次检查都存在不符合标准从不按标准检查 没有操作规程不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证） 无任何措施，或有措施从未使用 4 常规活动每月发生；非常规活动经常发生；不符合标准经常出现很少按标准检查、检查手段单一，走马观花地看 有，但只是偶尔执行;操作规程有但不完善 不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训） 有措施，但只是一部分，尚不完善3 常规活动每季度发生；非常规活动偶尔发生；不符合标准偶尔出现。经常不按标准检查、检查手段一般 有操作规程，比较完善，但只是部分执行 一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错） 防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有有效使用 2 过去曾经发生；过去曾出现 偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面 有详实、完善的操作规程，但偶尔不执行 胜任，但偶然出差错防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错1 从未发生或从未出现 按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面 有详实、完善的操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，安全意识强）防范控制措施有效、全面、充分。（预防性控制措施和恢复性控制措施） 7.3风险评估表严重性可能性1234511234522468103369121544812162055101520257.4风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限2025巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理48可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录八、评价结果：重要危害因素、重大风险及分级、控制改进措施 按“事故发生的可能性及后果的严重性综合作用”的结果，公司不存在重大及不可容忍风险，评价出35项中等风险、控制措施清单。11中等风险、控制措施清单单位： 云南*科技有限公司 编制：安全环保部 TJ/09-007-02序号危害因素潜在事故及后果风险等级部门、装置工艺、设施改进措施操作、技术、人力资源需求限制评估负责人控制措施优先顺序1不按规程操作锅炉，或在工作中脱岗、睡岗、麻痹大意。无证操作。锅炉爆炸、灼伤、等人身伤害。中等特种作业活动遵章守纪，严厉惩处违章行为。教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，加强检查、考核；其次，教育为辅2锅炉本体、安全附件、监控控仪表脱检或失灵，造成超温、超压。锅炉爆炸、灼伤、等人身伤害。中等日常维护和检维修、检验活动强化劳动防护。保温层经常维护教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，加强教育，其次加强个人防护3接近加热设备不注意自身防护烫伤中等日常维护和检维修、检验活动强化劳动防护。保温层经常维护教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，加强教育，其次加强个人防护4酸碱作业不注意自身防护 化学灼伤中等日常维护和检维修、检验活动强化劳动防护和技能、意识培训教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，加强教育，其次加强个人防护5机泵联轴节无护罩，或护罩固定不牢运转时飞出机械伤害（绞伤）、物体打击中等装置开车 准备工作固定机泵护罩设备管理杨陆华首先，加强设备管理，其次加强巡回检查6梯、台无踢脚板，高处坠落物物体打击中等装置开车 准备工作检查梯台的踢脚板，整改存在的问题，清理高处的废物安全检查、设备管理杨陆华首先、作业前检查，其次加强个人防护7物料管线、阀门、容器泄漏，人员无防护污染环境及伤人中等装置开、停车加强设备及接地系统的检测、维护；加强巡回检查，强化个体防护能力和意识 设备管理、安全检查，操作层人员作业控制杨陆华首先，加强巡回检查，其次加强个人防护8不办证就进行动电作业人身伤害、设备损坏中等照明线路检修作业加大制度执行力教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，检查考核，其次安全教育9防护不当，绝缘不良触电中等电机检修作业未办理票证之前严禁对电机进行停电等检修工作教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先加强检查，发现问题及时整改，其次安全教育10拆除管线容器接口时，操作不当，酸泄漏 污染环境及伤人中等装置停车或折清管线置换彻底，取样合格方可作业，合理利用气防器材操作层作业控制、检测分析杨陆华首先，加强教育，其次加强个人防护11粉尘飞扬、人员不戴防尘口罩职业病中等装置开车强化除尘措施，个人戴防尘口罩职业防护杨陆华首先，加强个人防护，其次加强教育12梯台锈蚀、护栏缺损、不带安全带作业；梯台有水或油污坠落、滑到中等装置试车，蒸汽吹扫、清洗加强检查，做好平台、爬梯的养护维修工作，清理积水积油，使用安全带等防护用品设备管理、安全检查，操作层人员作业控制杨陆华首先、作业前检查，其次加强个人防护13不办证就作业，导致防范措施不落实措施起重伤害、坠落、引起燃爆、中毒事故中等外委检修、检验起重作业、高处作业、检修动火无许可证不得作业，严厉惩处违章行为。直接作业层控制、安全管理杨陆华首先，检查考核；其次安全教育14不分析、检测，导致可燃气体超标， 引起燃爆、中毒事故中等外委、检验检修动火不动火分析不得作业，严厉惩处违章行为分析、控制杨陆华首先，检查考核；其次安全教育15不设置警戒区，导致人员进出危险区，起吊物下站人等起重伤害中等外委检修、检验起重作业按规定设置境界区、警示牌，严厉惩处违章行为。直接作业层控制、安全管理杨陆华首先，检查考核；其次安全教育16吊装、指挥人员不具备资格和能力指挥不当，野蛮作业起重伤害中等外委检修、检验起重作业严格选择作业人员，严厉惩处违章行为直接作业层控制、安全管理杨陆华首先，检查考核；其次安全教育17监护不到位触电、坠落、引起燃爆、中毒事故中等外委检修、检验用电监护不力者进行考核惩处教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，检查考核；其次安全教育18设备转动过程中进行相关作业机械伤害中等日常维护和检维修活动设备维护、维修时停止运转，平时要保证护罩、护套、护栏完好教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，加强教育，其次，检查考核19污水站作业，人员精力不集中淹溺中等日常作业、维护和检维修、检验活动水池加警示牌教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，检查考核；其次安全教育20梯子搭设不合理，爬梯、平台腐蚀损坏坠落中等外委检修、检验高处作业严格检查登高用具和作业平台设备管理、安全检查杨陆华首先，检查考核；其次安全教育21无监护人，作业过程中附近出现异常情况时，无人及时通知停止作业。起重伤害中等外委检修、检验起重作业监护人不在现场不得作业，严厉惩处违章行为直接作业层控制、安全管理杨陆华首先，检查考核；其次安全教育22疲劳/酒后进入施工现场，精神不集中，高处坠落/机械伤害中等高空作业/机械施工等涉及现场作业的活动遵章守纪，加大制度执行力，严厉惩处违章行为教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，检查考核；其次安全教育23缺乏个体防护，工具不安全各类事故中等日常作业、装置运行时的巡回检查使用安全的防护用具设备管理、安全检查杨陆华首先，加强个人防护，其次加强教育24非电工人员随意动电触电中等临时用电岗位作业严格选择作业人员，严厉惩处违章行为教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，检查考核；其次安全教育25不盲断，导致阀门内漏，作业过程中酸溅出污染环境及伤人中等检维修作业严格执行作业前先断开相连设备，严厉惩处违章行为作业前安全检查杨陆华首先，检查考核；其次安全教育26生产装置维修时不佩带安全帽高处坠落、物体打击中等维护维修作业生产装置维修时必须戴安全帽。加大检查和惩罚力度。直接作业层控制、安全管理杨陆华首先，加强个人防护，其次加强教育27立体交叉作业无防范措施物体打击中等作业现场建立健全防范措施，严厉惩处违章行为直接作业层控制、安全管理杨陆华首先，加强个人防护，其次加强教育28不检查车辆，装卸机具的完好情况交通、撞击、物体打击等事故中等配送和装卸作业活动按规程作业教育、检查、维护保养杨陆华首先，作业前检查；其次教育职工遵守规程29吊装、叉运物资监护不到位，措施不落实起重伤害中等吊装、叉运作业严惩违章作业、采取措施加强现场监控和安全管理杨陆华首先，检查考核；其次安全教育30进入现场不按规定进行个体防护、未使用或不正确使用个人防护用品灼烫，中毒，窒息，灼伤，高空坠落，机械伤害，物体打击中等各岗位正确使用安全防护用品直接作业层控制、安全管理、职业防护，教育培训，检查杨陆华首先，加强个人防护，其次加强教育31使用电器防护不当，绝缘老化，漏电触电、火灾中等各岗位严查使用电器和线路绝缘情况，采取积极预防措施教育、检查杨陆华首先、作业前检查，其次加强个人防护32检修不当，造成污水处理站硫酸大量泄漏，飞溅。污染环境及伤人中等维护维修作业严格执行检修安全作业规定，严厉惩处违章行为作业前安全检查杨陆华首先，检查考核；其次安全教育33检修不当，造成磷酸贮槽大量泄漏，酸飞溅。污染环境及伤人中等维护维修作业严格执行检修安全作业规定，严厉惩处违章行为作业前安全检查杨陆华首先，检查考核；其次安全教育34不按规程对生石灰进行消化作业。污染环境及伤人中等岗位操作严格执行操作安全规定，严厉惩处违章行为教育、检查、直接作业层控制杨陆华首先，检查考核；其次安全