现场设备、物资管理制度.doc

中电投贵州金元集团西能电力建设有限公司CPI GUIZHOU JINYUAN GROUP XINENG ELECTRIC POWER CONSTRUCTION CO.,LTD 茶园电厂工程建设管理处CHAYUAN POWER PIANT CONSTRUCTION MANAGEMENT OFFICE设备、物资管理制度CPIJYXNCY-制度-物资-001-A版 发布日期：2014年1月20日 CPIJYXN-CY-制度-物资-001-A版 设备、物资管理制度 贵州西能电力建设有限公司茶园电厂工程建设管理处制度控制表制度名称贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程建设管理制度设备、物资管理制度制度编号CPIJYXN-CY-制度-综合-001-A版版本签发日期下次评估时间起草人部门审核分管领导审核签发人是否修订20142014年1月20日赵伟林罗杨杨光此次修订的主要内容此制度为茶园工程项目新编制的制度解释部门建管处工程部实施及完善执行人1 范围本程序规定了现场设备、物资管理的内容及职责。本程序适用于采用 EPC 模式或委托管理模式，且在合同中已明确界定现场设备、物资管理由公司负责的火电工程，其他工程和风电工程参照执行。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。CPIPEC 704170110000-2006 不符合项管理程序3 定义3.1 现场设备、物资：指设备、材料、零部件、备品备件及专用工具、系统、安全设施和计算机软件等物品。3.2 设备承运商：指受委托负责设备/物资运输作业的单位，它可以是项目设备代管供方、项目相关安装供方或外部的运输公司。3.3 超级超限设备：运输中超长、超宽、超高、超重的设备件。3.4 备品、备件：是指由顾客出资提供的被安装设备随机配发的替补件、易损件或运行某一限期后换装的机件，也可以包括合同表明的选购件。3.5 专用工具：是指顾客财产中，由顾客出资提供的被安装设备随机配发的工器具，用于该设备的组装、拆卸、维护、检修。4 职责4.1 公司设备、物资主管部门负责对项目现场设备、物资管理工作进行监督、检查和指导。4.2 项目部设备、物资主管部门负责对现场设备、物资监造、运输、接收、贮存、防护和发放进行全过程的跟踪、检查、指导。5 管理要求5.1 设备监造5.1.1 没有委托本公司进行设备监造的项目：项目部设备、物资主管部门负责从设备监造供方及时收集汇总设备监造信息，并代顾客履行对监造过程的监督与检查职责。同时，项目部设备、物资主管部门应向公司设备、物资主管部门及时反馈设备到货情况及质量问题。5.1.2 委托本公司进行设备监造的项目:项目部设备、物资主管部门应及时确定需要监造的设备清单。并在设备监造前，审核、确认委托设备监造供方的监造工作大纲；在设备监造过程中，项目部设备、物资主管部门应给出对设备监造供方的要求，并应强化监造过程管理，根据设备监造供方提供的监造工作简报中的信息，动态掌握监造设备的质量。同时，项目部设备、物资主管部门应加强与公司设备、物资主管部门的联系，及时反馈设备到货情况及质量问题。5.1.2.1 火电项目需监造的设备主要包括：锅炉（整套），汽轮机（整套），主油箱及套装油管，发电机（整套），主变，启备变，高厂变，冷凝器，高压加热器，低压加热器，除氧器及水箱，磨煤机组，给水泵组，循环水泵组，凝结水泵组，送风机组，引风机组，一次风机组，小汽轮机，电除尘器，脱硫脱硝设备，空冷设备，以及可能有的特殊重要设备。5.1.2.2 监造前的管理要求由项目部设备、物资主管部门组织对设备监造供方提供的监造工作大纲和监造项目实施表进行审核，提出相关意见，并将意见及时反馈给设备监造供方。在监造工作开始前，项目部设备、物资主管部门应对设备监造供方提供的监造工程师名单进行确认，如有异议，应在 20 天之内书面通知设备监造供方。同时，项目部设备、物资主管部门应向设备监造供方提供设备采购合同副本，向制造厂提供监造合同副本。5.1.2.3 监造过程中的管理要求a）根据合同或参照本程序附录 A 中要求，设备监造供方应向项目部设备、物资主管部门提供时效性强、内容真实全面、有一定专业深度的监造工作简报，项目部设备、物资主管部门针对监造工作简报中各类信息及时采取相应对策，并形成记录。b）对于影响交货进度的问题，项目部设备、物资主管部门应及时向设备监造供方了解原因，与设备监造供方、制造商协商提出解决方案，必要时向顾客、公司汇报。c）对于一般质量问题，设备监造供方应及时与制造单位沟通，查明导致问题的原因，提出解决方案，并敦促制造单位提出预防问题再次发生的方案，并通报给项目部设备、物资主管部门。d）对于重大质量问题，项目部设备、物资主管部门应及时向顾客、公司汇报，并向设备监造供方了解问题对设备质量影响的程度。e）项目部设备、物资主管部门应监督检查设备监造供方的工作，如发现存在问题，应及时以书面方式向设备监造供方提出整改要求。f）项目部设备、物资主管部门应根据监造工作简报反映的信息结合项目反馈的设备使用情况考核监造人员的工作,对于认定为不称职的监造人员，项目部设备、物资主管部门有权根据合同规定要求设备监造供方进行更换。g）监造过程中，项目部设备、物资主管部门应及时将监造合同履行情况报顾客、公司及相关单位。h）对于停工待检见证项目，项目部设备、物资主管部门可视情况需要，会同相关人员参加现场见证和工厂验收。5.1.2.4 监造完成后的管理要求a）项目部设备、物资主管部门应结合监造工作简报、设备使用情况反馈等信息审核设备监造供方提供的监造工作总结报告，负责监造款的结算；并要求设备监造供方及时移交相关监造资料。b）现场开箱检查如发现质量问题，项目部设备、物资主管部门应及时通过设备监造供方与制造厂家联系解决。5.2 现场设备、物资运输5.2.1 货讯的接收与发布。5.2.1.1 设备代保管方应与设备、材料供方建立正常的定期货讯联系，及时掌握设备（材料）的到货时间，掌握到货设备（材料）的合同号、发运批次、件数、重量、体积、价值、车船名、发运地点、预计到货日期等真实情况。5.2.1.2 设备代保管方负责货讯的接收与发布工作。接到货讯后，设备代保管方应尽快将货讯发布给相应单位，以便做好设备接收、卸车、转运等准备。5.2.1.3 必要时，项目部设备、物资主管部门应检查设备代管方的准备情况（如运输设备的准备情况、保管场地的准备情况等）。5.2.2 现场设备、物资的运输准备。5.2.2.1 对于超级超限设备，设备代保管方应提供装车、运输方案，项目监理机构、项目部设备、物资主管部门负责审核。同时设备代保管方应会同项目设备承运方、项目监理机构、项目部设备、物资主管部门进行现场勘察，确定路线等事宜。项目部设备、物资主管部门也应督促项目监理机构组织相关单位对设备承运方的运输准备工作进行检查，主要检查下列内容：a）检查运输作业人员是否具备与从事工作相对应的技术等级并具备在有效期内的技术等级证书。b）检查现场所使用的各种运输车辆，起重机械是否具备相应的检验合格证，且在检验的有效期内，是否具备安全使用的条件。c）检查运输线路是否符合要求。如：路面承压情况；运输道路下是否有管道、电缆，若有，是否提出保护措施。d）如涉及道路封闭，检查其联系、准备工作是否完成。e）对于超级超限设备，还应检查下列条件是否具备。气象条件符合运输条件。待吊运设备在吊运作业前相关组合、试验、检查等作业已实施完毕，具备吊运条件。待吊运设备临时加固工作已实施、验收完毕。吊运作业通道场地已清场、处理完毕，设备拟就位处具备就位条件。吊运作业所须隔离及安全防护措施已实施、验收完毕。所有作业人员已经接受交底，已经明确各自职责，通讯畅通。5.2.3 运输过程管理。5.2.3.1 在现场设备、物资运输过程中，设备代保管方应动态跟踪现场设备、物资运输情况，并及时将各类情况反馈给相关单位或部门。5.2.3.2 现场设备、物资装车、运输应在接收完毕并办理相关手续后进行。5.2.3.3 当超级超限设备采用公路运输，且交货点为现场施工点或现场仓库时，设备代保管方应提前做好与外界的协调与联系工作，包括与地方交通部门、公安部门的联系与协调等；同时应会同相关单位勘察现场道路，必要时应组织做好道路的加固、加宽、平整及地下设施的保护等工作。涉及现场道路封闭时，应及时通知项目部设备、物资主管部门、项目监理机构。5.2.4 组织卸车。5.2.4.1 不同交货点卸货职责的划分：a）在远离厂区的火车站、码头等交货时，由设备供应商或设备供应商委托的承运单位负责卸车。b）在现场施工点交货时，由相应施工供方进行卸车。c）在现场仓库交货时，由项目设备代管方负责卸车。d）如本程序要求与相关合同要求不符，按合同规定执行。5.2.4.2 项目设备代保管方应要求负责卸车的单位编写卸车方案，由项目部设备、物资主管部门、项目监理机构进行审核并提出审核意见，卸车时由项目监理机构进行作业的监督和检查。5.3 现场设备、物资接收、贮存、防护和发放5.3.1 接收单位的确定。5.3.1.1 由设备代管方负责设备的接收工作，同时确定参加具体接收的单位，项目监理机构负责对过接收的监督与检查。5.3.1.2 单重在 20t 及以上设备、直接在施工供方的施工现场卸货的大件设备（如锅炉汽包、主变等），在现场条件满足要求的情况下，应在到货点检查、接收后直接由施工供方领用、保管、防护，但应按本规定办理领用手续。5.3.2 现场设备、物资接收手续5.3.2.1 设备代保管方应按根据合同要求并结合现场实际情况，对接收时的卸货作出安排。卸货中如发生设备损坏，应追究卸货单位的责任。必要时，应及时进行破损设备的补供工作。5.3.2.2 接收单位应对设备的外包装进行检查，并依据供方提供的货运单核对装箱数量。5.3.2.3 接收设备符合要求时，由设备代管方做好完整记录，并与设备承运方代表双方签字，确认交接。设备检查过程中如发现外包装损坏、数量不符等问题时，应做好记录，并及时与设备供方联系，进行设备补供工作。5.3.2.4 材料的到货检验，一般包括以下内容：a）到货材料进行入库检验时，应检查材料的外观质量，材料的品种、规格、型号、批次、等级、数量是否与采购合同、装箱单、送货单、说明书、合格证、质量证明等内容相符。b）核查进场的主要建设工程材料是否按国家和地方有关规定提供生产许可证、准用证、出厂合格证、质量证明书和材质化验单及试验报告； c）核查质量证明书内容是否包括：生产厂家名称、产品名称、规格与型号、订货单位、发货日期、数量、合同编号、质量证明书编号及在质量证明书中的检验项目是否与现行有关规定要求相符合等；必要时应进行机械性能和化学成份的检验。检验不合格时应按 CPIPEC 704170110000-2006不符合项管理程序进行处置。d）如直接从生产厂进货，核查是否提供盖有红章的质量证明书，以及生产许可证和准用证的复印件。e）如从中间商进货，要核查中间商是否提供了准用证、资质证书复印件，并在生产厂资质证书复印件上用文字说明原件的存放处并签字盖章。f）用于重要结构、水工结构等项目的材料，如混凝土、设备安装的二次灌浆材料、防水材料、防腐蚀材料、绝缘材料、保温材料等，须经试验合格后才能使用。5.3.2.5 项目部设备、物资主管部门应要求项目监理机构或施工供方进行材料的接收复验，一般包括如下内容：a）承担建设工程材料复检的检测机构应由项目部设备、物资主管部门会同项目监理机构确认，并有权对其进行不定期抽查，如发现检测数据失准或因弄虚作假而有损公正性，必要时可停止其承担材料复检的合同。b）项目监理机构应派有相应资质的见证取样员和施工供方一起进行见证取样和送样，复验的检验项目、方法和材料的抽样应符合有关规程规定的要求。c）对时效性较强的材料或材料因保管不善质量可能发生较大变化时，按有关规定或视具体情况增加抽样复检频率。d）复检报告的检测项目必须符合现行标准、规程的要求，并与供货商提供的材料试验分析报告的检测项目相同，如果对复验结果意见有分歧，在征得项目部设备、物资主管部门同意后，由项目监理机构进行组织平行检测。5.3.3 设备开箱检验5.3.3.1 制订开箱计划5.3.3.2 设备代管方应根据设备到货情况、索赔期要求、工期需要和保管要求制定开箱计划，交项目部设备、物资主管部门审核，并发放至顾客、供方代表、项目监理机构和相关施工供方。5.3.3.3 开箱过程管理a）设备代管方应依据开箱计划或索赔期要求，组织在规定的时间内进行开箱检验。由设备代管方填写设备开箱检验记录，同时附上设备接收明细表，并做好设备标识，由参与开箱的相关人员签字确认。b）若开箱清点验收中存在设备缺件或开箱的设备存在缺陷，由设备代管方填写设备异常处理单，并及时通知项目部设备、物资主管部门，由项目部设备、物资主管部门派员对设备异常进行确认，项目部设备、物资主管部门联系供货商处理。c）开箱技术资料由设备代保管单位负责保管。d）如设备代管方既不通知项目部设备、物资主管部门和相关单位验收而私自开箱，又无故拖延办理入库移交保管手续，造成部件丢失、损坏，由其承担全部责任。 e）经通知而在约定的时间内未参加开箱的单位，则被视为自动弃权，应认可开箱结果。f）设备代管方应将未开箱清点验收的设备、已开箱清点验收完好的设备、验收异常待处理和退货的设备分别堆放,并作好检验状态标识。g）项目部设备、物资主管部门可根据与设备代管方或相关施工供方签订的合同条款，提出开箱检验的特殊要求。h）对开箱后不易恢复原包装以致可能影响保管的精密设备，设备代保管单位应及时通报设备供货商，取得同意后留待安装时开箱检验。5.3.4 设备的贮存5.3.4.1 在设备开箱清点验收无误后，设备代管方应办理设备入库手续。5.3.4.2 项目部设备、物资主管部门应定期对设备代保管方的贮存环境、贮存方式等方面进行监督检查。a）设备代管方应根据设备贮存要求，配备保温恒湿库、室内暖库（冬季供暖，确保零上 5）、一般室内库（冬季可不供暖）、棚库和露天堆场。b）应配备必要的起重、通风等设施，保持消防通道畅通。c）设备贮存应做到区域和类别标识清楚，可按汽机、锅炉、电气、仪控等大类划区贮存，也可按坐标定位法定点定置贮存。d）贮存环境和方式应满足设备本身的要求有防冻要求的，在气温降到前零上 5前应进室内暖库：设备内有水的（如蓄电池）；高寒地区还应包括衬胶容器、电气仪控设备等。精密仪器、仪表贮存于保温恒湿库。电气、仪控设备、开箱后的零配件等至少应贮存于室内库。放置须符合设备本身的要求：横放或竖放、朝上或朝下。e）各类设备应做好检验状态标识，并分区存放，不合格设备应单独存放。f）设备开箱检验后，专用工具和备品备件由设备代管方单独贮存。5.3.5 材料的贮存5.3.5.1 材料验收合格后，设备代保管方应办理入库手续，并做好材料标识及检验状态标识，分类贮存。5.3.5.2 不同类别材料的分类贮存要求：a）A 类：保温恒湿库,一般存放：电焊条、精密仪器、仪表等。b）B 类：室内库,一般存放：机电产品、有色金属、非标加工件、电料、五金、油化、劳保用品、开箱后的零配件等。c）C 类：堆场或棚库,一般存放：大宗材料、黑色金属、电缆、黄沙、石子、砖、瓦等。d）寒冷地区应设立暖库，在冬季存放有防冻要求的材料。5.3.5.3 危险品应单独立库，耐火等级不低于三级。分区储存，标识清楚，严禁易燃、易爆等危险物品混放,库内配备必要的防护条件和消防设施。5.3.5.4 对焊接材料、高压炉管及以上等级金属材料、防腐材料、防火涂料、水泥等需要追溯的材料应做好唯一性标识，按批次分别贮存。5.3.5.5 各类材料贮存应整齐有序，库房整洁，留有消防通道，并保持畅通。5.3.5.6 库区应配备必要的消防设施，设置明显的警告标志。5.3.6 设备的防护5.3.6.1 各类库房应整洁有序，配备必要的消防设施和防盗设施，有特殊要求（如温度、湿度等）的设备应配置相应的装置。5.3.6.2 各类设备应保持标识清晰、完整，需要保养维护的设备应定期保养维护，维护应按设备说明书要求进行，并形成维护记录。5.3.6.3 露天堆放设备应做好防雨、防火等工作。5.3.7 材料的防护5.3.7.1 材料维护保养应做到：严格验收、货位规划、妥然堆码、清洁卫生、日常维护、检查盘点、防盗防灾。5.3.7.2 库场材料的维护必须达到“四无”要求，即：无盈亏、无腐蚀、无霉烂变质、无损坏事故，以防为主，采取防雨、防潮、防碰、防火、防盗、防洪、防破坏、防爆、防有害气体、防冻等技术措施。5.3.7.3 根据不同的产品特点和相应的规定，对产品进行维护保养。5.3.7.4 对 A 类仓库应加强温湿度控制；B 类仓库加强防潮、防腐蚀措施；C 类仓库加强防风雨、防积水、防腐蚀措施；对危险品库应加强通风、易燃和助燃气体不混合存放、做好防高温措施、防爆措施。 5.3.7.5 对金属材料及配件，应加强防腐措施，并进行定期仓库养护。5.3.7.6 有储存期限的材料，应有明显的标志，分批存放，做到先到先发，即将超过有效期限的应及时反映，及时处理，避免浪费。5.3.7.7 大宗材料露天棚区堆放时，必须做好防护盖垫，定期检查垛位是否积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象，发现问题及时采取有效措施。5.3.7.8 保温恒湿库应配备空调设备、除湿器、毛发温湿度计、室内温湿自动记录仪等必需的仪器设备。5.3.7.9 防止机械性损坏等。5.3.7.10 发现不合格项应及时标识、隔离和记录，并及时处置。5.3.7.11 施工攻方负责对领出材料的维护保养和防盗、防水、防损坏等防护。5.3.7.12 项目部设备、物资主管部门应根据工程实际情况，会同项目监理机构不定期检查材料的防护情况，发现问题及时要求设备代报保管方或相关施工供方进行处理。5.3.8 设备、材料的发放5.3.8.1 设备代管方负责设备、材料发货的管理，应遵守下列管理要求：a）未经开箱检验或经开箱检验不合格的设备严禁出库。b）设备发货时，由项目监理机构对领用单位填写的设备领用申请单进行签字确认，要求设备代管方凭此单办理出库手续。c）运行随机备品备件在 168 小时试运通过以前，原则上不办理出库,在 168 小时试运行通过后移交生产。d）施工供方或调试供方需借用备品、备件、专用工具时,应办理借用手续，使用完成后应及时归还、入库。备品、备件及专用工具自接收验证起到移交顾客止，无论因保管不善、还是使用不当造成损坏的，均应由相关人员进行鉴定，责任人/单位应按修复价/重置价承担损坏赔偿责任。e）发放材料时，应仔细核对发放材料的名称、规格、型号、数量、等级及相关的文件资料，做好监磅、检尺，如有不符，当场纠正。5.4 设备的紧急放行因工程急需，设备未经检验而必须马上使用，由使用单位填写紧急放行审批表，经项目监理机构审核，项目部设备、物资主管部门批准后放行。5.5 监督和检查5.5.1 项目部设备、物资主管部门应定期（每月）对设备代管方的设备和材料贮存、防护、发货工作进行检查，发现问题（如保管不当；未按说明书要求定期保养维护；库房环境条件不符合要求；账、卡、物不相符等），应立即责成设备代管方限期整改。5.5.2 项目部设备、物资主管部门应督促项目监理机构对施工供方的设备、材料的现场贮存、防护、保养情况予以检查。附录 A对设备监造方的相关要求6 记录6.1 设备接运记录(70404020000-01)（见附表 1-规范性）6.2 设备开箱检验记录(70404020000-02)（见附表 2-规范性）6.3 设备异常处理单(70404020000-03)（见附表 3-规范性）6.4 设备接收明细表(70404020000-04)（见附表 4-规范性）6.5 设备入库单(70404020000-05)（见附表 5-规范性）6.6 设备出库单(70404020000-06)（见附表 6-规范性）6.7 紧急放行审批表(70404020000-07)（见附表 7-规范性）6.8 设备领用申请单(70404020000-08)（见附表 8-规范性）6.9 材料接受记录(70404020000-09)（见附表 9-规范性）6.10 设备到货预报表(70404020000-010)（见附表 10-规范性）附录A对设备监造方的相关要求6 文件解释权本制度由建管处物资部负责解释贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备接运记录NO： 原文编码：专业：合同号：批次：设备名称：制造厂：起运地：箱件数：总重量（t）：总体积（m3）：运输单位：运输车船号：到工地日期：箱件号设备名称毛/净重（t）长u23485Xu39640XCm体积（m3）包装方式交货单位代表签名： 接收单位代表签名：日期： 日期：贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备开箱检验记录NO： 原文编码：机组号： 专业： 编号：合同号合同名称开箱地点供货单位制 造 厂批 次箱 号验 收 项 目验收依据1.厂家送货清单（ ） 2.设备包装清单（ ）包装情况1.良好（ ） 2.破损（ ）木箱（ ）铁箱（ ）纸箱（ ）裸装（ ）塑装（ ）专用（ ）其它（ ）验收种类设备及附件（ ）备品备件（ ）专业工具（ ）补给件（ ）开箱资料装箱单（ ） 合 格 证（ ）说明书（ ） 质量证明（ ）安装图（ ） 其 它（ ）齐 全（ ）不 全（ ）已移交（ ）未移交（ ）验 收 结 果外观情况有否机械损伤或缺件有否漏油（气、水）易碎件是否完整其它缺件情况附件及零配件备品备件专用工具接收明细表编号验收意见及处理异常处理单（ 编 号 ） 参加检验人员签字供方参加： 通知未到（ ）需方设备代管方：项目监理机构：项目部：贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备异常处理单NO： 原文编码：合同名称专业： 日期：编号：合同号供货单位备 注设备部分：箱号批次开箱检验记录代表签字供货商：接受单位：设备代管方：项目监理机构：项目部：贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备接收明细表NO： 原文编码：机组号： 专业： 到货日期： 编号：合同号合同名称供货单位箱号批次号开箱检验记录序号设备名称规格型号单位数量生产厂出厂日期出厂编号存放位置项目监理机构： 设备代管方：贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备入库单NO： 原文编码：系统： 专业： 日期： 编号：合同号发票号供货单位合同总价设备价运费分摊其他费用出厂日期出厂编号开箱单号存放地点序号设备名称规格型号单位数量单价金额备注物资主管： 仓库： 制单：四单：存根 记账 稽核 仓库贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备出库单NO： 原文编码：领用单位： 日期： 编号：入库单号项目编号系统名称安装部位合同号合同名称供货单位合同总价设备价运费分摊其他费用序号设备名称规格型号单位数量单价金额备注领用人： 仓库： 制单：四单：存根 记账 稽核 仓库贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程紧急放行审批表NO： 原文编码：项目名称使用部位物资（产品）名称使用规格、数量使用单位经 办 人日 期紧急放行原因：标识和记录情况：预计检验时间：审核意见： 审核人（签字）： 日期：批准意见： 批准人（签字）： 日期：贵州黔北发电厂“上大压小”异地新建工程设备领用申请表NO： 原文编码：领用单位设备名称领用日期规格型号设备箱号、批次、开箱检验记录编号用途：单位工程名称分部工程名称分项工程名称是否进口设备其