混凝土公司管理评审报告.doc

受控状态 分发号质量管理体系文件管理评审报告编号：QR5.6-03编 制：评审代表：批准：总经理编制日期：2006年6月6日无锡市江达商品混凝土有限公司2006年6月5日总经理贾荣生主持召开了管理评审会议。参加会议的有试验室、营销部、生产部、材料部、办公室，会议由总经理宣布了管理评审的目的、范围、依据、管理评审的内容、要求对质量管理体系的建立和实施以来的适宜性、有效性和充分性作出评价。会议上，管理者代表作了质量管理体系建立、实施和保持情况的报告，作了内部审核结果的报告。试验室、生产部、营销部、材料部、办公室分别报告了质量管理体系建立以来的本部门实施和保持情况的报告。会议由总经理对管理评审作了总结和评价：1. 质量管理体系建立以来，公司质量方针、质量目标得到了实施，各部门质量目标均已实现，公司质量方针、质量目标是适宜的。2. 顾客对公司的要求和期望已经满足，营销部顾客满意测量：满意率达到94.28，超过公司质量目标90%的要求。在与顾客沟通中无顾客的投诉、无顾客的质量投诉情况。3. 公司的产品交付批次合格率100，生产过程中产品质量稳定提高，砼标准偏差均低于3.5Mpa，产品符合性得到实现。4. 质量管理体系建立以来，通过内部审核，质量管理体系符合GB/T19001-2000标准要求，建立和实施保持了符合性和有效性。5. 质量管理体系建立以来，未发生有关合同、法规等经济和法律纠纷，公司能适应外部环境的变化。6. 公司的基础设施、人力资源、工作环境等资源以及公司的组织机构能满足质量管理体系要求，人员能力均能胜任各岗位要求。7. 质量管理体系建立以来，所采取的改进措施1项、纠正措施1项、预防措施包括内审中的不合格项，均经各部门实施，验证有效，质量管理体系得到持续改进。8. 质量管理体系建立以来，内部未发生安全事故和质量事故。综上所述，公司质量管理体系的建立和实施保持了适宜性、有效性和充分性。会议上，总经理提出了改进意见，要求试验室对检测人员培训岗位职责和检验制度培训，使试验室工作更加规范。附件（管理评审输入文件）1. 质量管理体系建立、实施和保持的报告 管代：任民业2. 内部审核报告（另附） 管代：任民业3. 质量管理体系实施和保持报告 营销部：包宁4. 质量管理体系实施和保持报告 办公室：潘永森5. 质量管理体系实施和保持报告 生产部：严晓铭6. 质量管理体系实施和保持报告 材料部：杨冬伢7. 质量管理体系实施和保持报告 试验室：密宗义质量管理体系建立和实施和保持情况的报告管理者代表：任民业质量管理体系实施以来，受总经理委托，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作，现将情况报告如下：一、按质量管理体系策划的要求，在公司质量方针、质量目标各部门质量目标建立基础上，按照公司的组织和资源及GB/T19001-2000标准总要求建立公司的质量管理体系主要做了以下工作：1.组织各级人员进行了标准和质量管理体系文件的培训，包括质量方针、质量目标、各部门职责、法律法规重要性、员工质量意识，体系文件实施、质检、内审、统计技术等专业技能培训，使全体员工法规意识、质量意识、工作技能得到了有效提高，使从事与产品质量有关的人员能够所从事的工作。2.抓好质量管理体系的文件建立工作，先后组织行政部和各部门编制了质量管理手册1册、程序文件5份，策划、运行、控制文件，包括作业知道书等各类文件，满足质量管理体系文件要求。3.组织质量管理体系的实施和保持工作，质量管理体系于2006年2月15日发布，2月20日实施，主要工作有：（1）抓好文件和记录的控制工作，各部门全部统一到按文件和记录进行统一管理，使质量管理体系的管理进入系统、全面和全过程按标准管理阶段。（2）抓好质量管理体系实施中的一致性和协调工作，由于体系建立初期各方面的适应性和习惯势力，在按标准管理要求情况下，强调组织接口、技术接口、时间接口的重要性，保持体系实施的一致性和协调性。（3）抓好质量管理体系的符合性和有效性工作。要求各部门按文件要求，写到的要做到，做到要有记录，对质量管理体系运行、实施和保持提供证据，并且要求符合性和有效性得到保证。(4)坚持运行和实施中的持续改进，主要通过内部沟通生产过程的监控，体系过程的监控实现，通过不断的检查发现问题及时采取改进措施、纠正措施和预防措施，进行实施并确保验证有效，使质量管理体系保持持续的适宜性和不断改进。4.组织内部审核工作根据计划和策划，于2006年5月26日27日对公司质量管理体系进行了内部审核，独立、客观、公正、系统地对质量管理体系过程和产品有关过程进行了审核，通过审核：(1)公司质量方针、质量目标和部门质量目标、各部门职责得以实现和得到贯彻，质量意识、法规意识均得到提高和加强。(2)顾客满意率94.28超过公司90质量目标。(3)产品的交付批次合格率100，过程产品质量稳定产品的符合性符合要求。(4)公司的组织机构，基础设施、人力资源、工人环境等资源满足体系要求。(5)质量管理体系业绩得到保证，质量管理体系过程得到有效管理。(6)改进措施、纠正措施、预防措施均及时得到实施验证有效，保持了质量管理体系的持续改进。总之，质量管理体系通过内审，保持拉符合性和有效性，符合GB/T19001-2000标准要求。2006年6月4日质量管理体系实施和保持报告营销部 包宁质量管理体系于2006年2月20日实施以来，营销部按质量管理体系要求进行实施，主要完成了以下工作：1.做好产品要求的确定工作，对公司产品的销售合同、电话订货、订货记录，按文件要求内容做好确定工作，完全符合要求。2.做好产品要求的评审工作，按文件规定和客户要求对不同类型要求的产品按规定的职权进行评审，保证有能力满足要求，履行对顾客要求的承诺，交付及时，满足顾客的要求和期望。3.做好与顾客的沟通工作，对顾客的询价、问询、交付等工作做好详细记录，未发生顾客投诉和订单要求的变更工作。4.与本部门有关的纠正措施，均配合实施，经验证有效。5.做好顾客的满意测量工作，在2006年4月上旬，对顾客满意情况进行调查，通过发放调查表收集信息，顾客满意率94.28达到公司质量目标90要求，无不满意和投诉情况。2006年6月4日质量管理体系实施和保持的报告办公室 潘永森质量管理体系实施以来，办公室围绕公司质量方针、质量目标和部门质量目标，按质量管理体系文件要求，开展了以下工作：1.做好文件控制工作，按职责要求编制了质量首次，程序文件5份，策划、运行、控制文件，另有作业指导书，全部受控，发放至有关部门。2.做好记录控制工作，收集整理记录，列入清单，进行检查控制，符合要求。3.做好内部沟通工作，每月中层沟通会议记录及其他会议记录均符合要求。4.做好人力资源管理工作，对人力资源管理，确定人员，任职能力要求，确定培训需求，制定培训计划，组织培训，进行考试和评价，28名员工均胜任岗位能力要求，证书和记录齐全。5.及时做好统计报表和数据分析工作，对质量管理体系的适宜性和持续改进提供依据，记录完整、有效。6.做好过程的监视和测量及持续改进工作，适时对质量管理体系进行监视，不断进行检查，发现问题及时采取改进措施1次，纠正措施1次，预防措施1次，有关部门实施，经验证有效。7.配合管理层完成了体系运行中有关文件编制和控制工作，圆满完成实施工作。2006年6月4日质量管理体系实施和保持的报告生产部（车间） 严晓铭质量管理体系实施以来，生产部做了以下工作，现报告如下：1.按文件要求，做好公司基础设施管理工作，建立设施、设备台账，提供设备，进行维护，保持了设备完好率100。2.做好工作环境的管理工作，对公司工作环境提出管理要求，做到整齐、整洁、有序、安全，并对现场改进措施，进行检查控制，符合要求。3.做好产品实现策划工作，对产品实现的质量目标，实现过程包括特殊过程，文件资源，产品的验证、确认、检验和接收准则，放行、交付、记录进行策划，使产品过程实现达到预期的能力。4.做好生产和服务提供过程的控制工作，确保获得产品信息、文件适宜的设备、监视和测量装置，并实施监视和测量，做好产品的放行和交付工作，经过实施过程处于受控状态。5.做好混凝土拌制特殊过程的控制工作，编制混凝土拌制作业指导书进行控制，进行监控，使过程达到能力要求。6.做好标识和可追溯性工作，规定产品名称、规格型号和产品状态，分为合格品、不合格品、待检、待判4种，各部门执行，当有追溯性要求时，能实现每批产品的追溯性。7.做好产品防护工作，对产品标识、包装、搬运、贮存、保护和防护各环节做好产品防护工作，保持产品的符合性。8.通过努力，部门完成了质量目标、生产计划完成率100，砼28天抗压强度标准偏差3.5 Mpa，设备完好率100，生产无安全事故和质量事故。2006年6月4日质量管理体系实施和保持的报告试验室 密宗义自质量管理体系实施以来，试验室按质量手册程序文件和试验室质量管理手册的要求，认真组织实施，现将情况报告如下：1.组织检测员参加公司人员培训，明确产品标准和检验规定，做到并懂、理解执行。2.做好产品标识和状态标识控制和实施工作，使产品现场标识管理规范化，符合文件规定要求。3.做好监视和测量装置控制工作。对计量器具进行登记，编制周检计划。按规定进行周期和使用前检定和校准，并进行标识，使监视和测量装置满足生产和产品检验要求。4.做好产品的监视和测量工作，按照产品的检验和试验规定在进货、生产实现过程中适时进行检验，使产品要求得到满足，为产品符合性提供证据，经检验采购产品合格率100，最终产品批次合格率100，交付产品批次合格率100，过程产品质量稳定。5.做好不合格品控制工作，对生产过程中出现的不合格品进行检验，保存检验记录，并评审处置，报废了检巡中无法返工的不合格品。经过努力，产品检验工作顺利完成。批次漏检率为0，完成了部门质量目标。2006年6月4日质量管理体系实施和保持的报告材料部 杨冬伢质量管理体系以来，材料部按文件规定要求组织实施，主要工作汇报如下：1.按部门质量目标要求：对供方进行了