农村关中印象体验地三星级旅游厕所建设项目可行性研究报告.doc

1 #村关中印象体验地三星级村关中印象体验地三星级 旅游厕所建设项目旅游厕所建设项目 可行性研究报告可行性研究报告 可行性研究报告资金申请报告项目建议书可行性分析商业计划书环评报告创业计划书环境影响评价报告书 可行性研究报告资金申请报告项目建议书可行性分析商业计划书环评报告创业计划书环境影响评价报告书 可行性研究报告资金申请报告项目建议书可行性分析商业计划书环评报告创业计划书环境影响评价报告书 2 目目 录录 第一章第一章 总总 论论1 1 一、申请项目概述.1 二、计划目标.6 第二章第二章 申请单位情况申请单位情况9 9 一、基本情况.9 二、人员及开发能力10 三、上年度单位财务状况12 四、管理情况12 第三章第三章 技术可行性和成熟性分析技术可行性和成熟性分析1414 一、技术创新性14 二、成熟性和可靠性21 第四章第四章 市场调查与竞争能力分析市场调查与竞争能力分析2222 一、产品的主要用途，主要应用领域的需求、未来市场预测.22 二、国内同类产品主要研发机构和生产厂家情况23 三、产品的国内外市场竞争力，替代进口或出口的可能性 24 第五章第五章 实施方案实施方案2626 一、开发计划26 二、技术方案27 三、生产方案33 四、营销方案38 3 五、其它问题的解决方案39 第六章第六章 投资预算与资金筹措投资预算与资金筹措4242 一、投资预算42 二、新增资金的筹措43 三、资金使用计划43 第七章第七章 经济、社会效益分析经济、社会效益分析4545 一、成本分析45 二、经济效益分析47 三、项目投资评价53 四、社会效益分析58 第八章第八章 风险分析风险分析6060 一、技术风险60 二、市场风险60 三、规避风险的主要措施61 第九章第九章 可行性研究报告编制说明可行性研究报告编制说明6262 4 第一章第一章 总总 论论 1.1 项目概况项目概况 1.1.1 项目名称：关中印象体验地三星级旅游厕所 1.1.2 项目建设地点：#省#市礼泉县#村 1.1.3 建设内容：新建建筑面积 332.70 平方米，地上一层砖混结 构，三星级旅游(18 位)厕所以及相配套的室外给排水、道路、供热、供 电等基础设施。 1.1.4 项目投资：总投资 120 万元。 1.1.5 项目融资方案：该项目总投资120万元，其中：申请国家专项 资金100万元，#村关中印象体验地自筹资金20万元。 1.1.6 项目建设计划进度：本项目建设工期预计 4 个月，2011 年 5 月-2011 年 8 月，并于同年 9 月投入使用。 1.1.7 项目建设单位：#县烟霞镇#村委员会 项目负责人：# 职务：村主任 5 1.1.8 项目可研编制单位：#西秦智鑫玉路工程咨询有限公司 资格证书编号：工咨甲# 1.2 项目项目建设单位概况建设单位概况 礼泉县烟霞镇#村，位于举世闻名的唐盛世皇帝唐太宗李 世民陵山下，全村有农户 62 户，村民 286 人，全村总面积 600 亩，其 中耕地面积 420 亩。处在西咸半小时经济圈内，交通十分便利，是目 前全省乃至全国最受欢迎的乡村旅游胜地。 2007 年，礼泉县委、县政府大力开发大唐文化旅游的战略出台 后，经过专家学者的充分论证，#村决定发展以大唐文化旅游为主 题的民俗旅游项目。成立关中印象旅游有限公司，公司注册总资产 5000 万元，在 07 年 7 月份投资 1800 万元，建成占地 160 亩，集餐饮 娱乐、农业观光、关中民俗体验、休闲养生、于一体的关中印象体验 地。 #村是全国村镇建设先进单位，全国计划生育先进集体、全省 新农村示范村、全省小康示范村，2009 年荣获陕西省“一村一品”农家 乐明星村、省级生态示范村，省级绿色文明村庄。 1.2.1 #村关中印象体村关中印象体验验地概况地概况 建设关中印象体验地是认真贯彻执行省委、省政府关于深化旅 游体制改革、加快旅游文化产业发展的决定和市委、市政府关于把 旅游文化产业建成我市国民经济支柱产业的实施意见等文件精神， 6 把旅游业作为建设现代化，开放型经济强县的重要突破口之一的具 体体现。 陕西关中印象旅游有限公司凭借自身经济实力和多年来积累的 丰富经验及社会各界的大力支持，认真调研、精心设计、科学管理， 自 2007 年关中印象体验地一期工程建成营业以来，不仅填补了我县 高档次、民俗型综合型旅游度假设施方面的空白，使其成为了我县旅 游服务方面的标志性项目，深受社会各界的高度关注和赞赏。 #村关中印象体验地一期工程发展两年来，以初具规模，建成 一座占地 110 亩，集餐饮、观光、休闲娱乐于一体的观众印象体验地、 村史博物馆、唐保宁寺和 40 多户农家乐，成为闻名遐迩的旅游首选 地，吸引了众多的国内外游客，开发的旅游产品深受游客的钟爱，实 现了村集体经济的二次腾飞。关中体验地为我县旅游业和经济的快 速发展，做出新贡献。同时，实现了企业自身的超常规发展，但也从 中感受到了，随着旅游业和社会生活的需求提高，也暴露出两年来初 具规模的关中印象体验地一期工程的单一性和局限性，已不能满足 市场经济的发展和人民生活水平的日益提高，人们的消费需求越来 越趋于多元化和高档化、休闲健康型消费在人们的消费中所占比重 越来越高。 因此，为了充分满足人们的消费需求，在原有一期工程基础上，开 发二期工程，继续扩大民俗文化的深开发，延长现有关中民俗街，新 增加传统工艺、特色小吃 40 余项，发展田园型农家乐和阳光菜园，引 进阿兰德健身养生堂和游戏拓展中心二个项目。会给本地居民和外 7 来旅游者创造一个高层次休闲、旅游、度假、生态体验的关中文化场 所，来进一步提高我县的服务接待能力和对外开放度，吸引更多的人 来我县旅游、开发，进行各种交流活动。 1.3 项目编制依据项目编制依据 （1）旅游厕所星级评定标准(GB/T 189732003)； （2）国家旅游局、建设部关于解决我国旅游点厕所问题的若干意 见； （3）陕西省人民政府关于加快旅游厕所建设的意见； （4）旅游景区设计规范(CJJ 4892)； （5）陕西省旅游局关于旅游厕所建设的实施方案； （6）关中印象体验地总体规划。 第二章第二章 项目建设的必要性项目建设的必要性 2.1 项目提出的背景项目提出的背景 厕所是社会进步、文明发展的产物，厕所的状况在一定程度上反 映了一个地方、一个民族甚至一个国家的文明发展状况。发达国家十 分重视“厕所文化”的根植与培育，例如，法国设有电脑厕所，发行厕 所报纸；日本每年举办一次“全国公厕日”，届时议员要亲临公厕现场 办公；美国、新加坡等国定期评选“名厕”。 在我国旅游业发展的相当长时期内，旅游厕所始终没有得到相应 发展，一些旅游城市、重点景区（点）和主要旅游线路普遍存在旅游厕 8 所“脏、乱、差、少”的问题，使之成为制约旅游业发展的久治不愈的 “顽症”海外旅游者投诉最多、涉及地区最广的问题，1994 年，据国家 旅游局海外游客抽查调查显示，国内厕所不满意率高达 49.4；据新 华社报道，海外市场对中国厕所的评价是，“在中国找厕所，只需用鼻 子就行了”、“中国人只讲究进口（指餐饮），不讲究出口（指厕所卫生）” ，所以这些问题，严重影响我国的文明形象和我国旅游业的声誉。 80 年代中期，针对我国旅游点厕所“脏乱差”问题的强烈反映，国 家旅游局曾几次召开专门会议，并从国家计划安排的旅游投资中挤 用一些资金，用于补助重点旅游城市和景区的旅游点厕所建设，但总 体看，效果不太明显。为了从根本上解决这个问题，1994 年 7 月，国 家旅游局和建设部联合发布了解决我国旅游点厕所问题的若干意见 ，启动了在中国旅游业发展史上具有重大意义的“旅游厕所工程”，掀 起了第一次全国建厕大高潮。第一次在全国范围内统一了关于厕所 问题的认识，起到了发动思想、提高认识、营造声势的作用，也因此 形成了“全国一盘棋”的局面。国家旅游局划拨了一批建厕启动资金， 调动了地方积极性，也起到了明显的聚集地方资金的作用。 19941996 年期间，国家旅游局共拨出专项资金 3000 万元（每年 1000 万元），聚集各地配套集资 1.7 亿，建成 7900 座厕所，使这一问 题得到了根本缓解。为各地建厕工作指明了方向，提供了思路，提出 了具体措施，起到了较大的导向性作用。旅游景区星级厕所意见就 厕所建设总体规划、建设标准、后续管理等内容作了详细规定，发挥 了导向性和示范性的作用，规定为旅游厕所建设打下了基础，如要求 旅游点厕所必须是水冲式厕所、提倡生态厕所、完善日常管理和维护 9 维修制度，各地以此为范本，成立了相应机构，制定了总体规划。 2004 年按照国家旅游局的部署陕西省人民政府下发了关于做好旅 游厕所建设工作的通知，在此基础上，陕西省旅游局也相继下发了 关于旅游厕所建设的实施方案关于检查陕西省厕所建设实施方 案落实情况的通知及关于旅游厕所质量等级评定工作的通知等 相关文件。并于 2009 年在陕西省召开了全区各市、区、县旅游局长参 加的旅游厕所现场会。2010 年陕西省政府、陕西省旅游局决定加快旅 游厕所工程建设。走出“厕所问题难登大雅之堂”的认识误区，要从全 局的高度，抓住争创“全国最美休闲乡村”的契机，把旅游厕所建设作 为事关旅游形象的重点工程来抓。陕西旅游业“十一五”规划及资金情 况，从 2008 年起，计划用两年时间加快旅游厕所建设进程，解决如厕 难问题。 而目前#村关中印象体验地占地面积达 300 余亩，日容量达 3000 人次的关中印象体验地内仅有两座规模较小的厕所，厕所的卫 生状况及接待能力与#村优美的旅游环境反差较大，也给来游人 带来较大的缺撼和不满。因此，为了改善#村旅游景区的整体环境， 加快#村景区软硬件设施的进一步完善，构建和谐社会，落实陕西 省政府关于做好旅游厕所建设工作的通知，#村关中印象体验 地提出了关中印象体验地三星级旅游厕所的建设建议。 2.2 项目建设的必要性项目建设的必要性 (1) 是改善关中印象体验地景区旅游环境的实际需要 礼泉县烟霞镇#村，位于举世闻名的唐盛世皇帝唐太宗 10 李世民陵山下，是目前全省乃至全国最受欢迎的乡村旅游胜地。地处 风景资源丰富，但由于项目开发建设资金不足，开发滞后，可进入性 差，软硬件设施相对其他景区都为落后。虽经三年多的发展，但目前 各项设施建设还远远落后于其他乡村旅游景区。根据关中印象体验 地总体规划#村将以大面积现有果林为开发基础，以弘扬关中民 俗文化内容为题材，将景区建成集游憩、娱乐、休闲、关中民俗展示 和为游客提供多功能服务为一体的综合性生态乡村旅游地。关中印 象体验地日容量为 3000 人次。游客高峰期时可达 20000 余人。就旅 游厕所而言，占地总面积达 300 多亩的关中印象体验地只有两个小 规模的老式厕所，与景区总体规划厕所建设规模差距较大，远远无法 满足旅游客源的如厕问题。因此，关中印象体验地厕所的建设已成为 景区开发建设的当务之急。 （2）是完善基础设施、加快景区设施建设的需要 #村关中印象体验地是目前全省发展乡村旅游的重点民俗旅游 线路之一，景区的建设也是以乡村民俗作为长远发展的一个重要目 标，从景区的生态环境、居住条件等公共服务设施条件、民俗特色等 方面按照宜居生态乡村的要求制定建设目标，分步实施的一个重要 举措。本项目实施后，必将加快景区基础设施建设，改变过去景区开 发建设不力，可进入性差，接待水平低的落后状态，实现关中印象体 验地的可持续发展和和谐社会的构建。 11 2.3 项目建设的可行性项目建设的可行性 （1）符合国家建设项目有关政策 项目的建设符合国家“十一五”旅游发展规划纲要和陕西省“十一 五”旅游发展规划纲。同时也是落实陕西省党委、政府决定加快陕西 旅游厕所工程建设的实际举措。因此，关中印象体验地三星级旅游厕 所项目的建设是符合国家政策和投资方向。 （2）基础条件有保证 目前#村关中印象体验地内的给水、排水、电力、电讯、供暖、 道路等基础设施已基本建设完善，具备为本项目的建设提供水源、电 力、交通、通讯等基础条件。 （3）人力、技术有保证 项目所在的礼泉县烟霞镇拥有二级以上资质施工队伍多家，有一 批经验丰富的工程技术人员，为项目的实施提供了可靠的技术保障。 （4）人民群众对项目建设热情高 #村关中印象体验地三星级旅游厕所项目的实施，关系项目区 周边人民群众的切身利益，长期以来，就厕难以是一个长期而一时解 决的长久问题，给游客及人民群众，带来了很多不便，常常都是旅游 下车，就排队就厕，对如长龙。本项目的建设将极大改善游客和人民 群众在景区游玩的硬件条件，项目区人民群众对项目的建设热情高， 为本项目的实施带来积极的影响。 （5）组织管理有保证 本项目的建设，#村两委会班子高度重视，专门成立了项目建 12 设领导小组，以负责项目总体协调和计划安排，项目资金的落实，以 及工程进度、工程质量、资金安排和工程验收等的全面管理。 第三章第三章 需求分析与建设规模需求分析与建设规模 3.1 #村关中印象体验地日容量预测村关中印象体验地日容量预测 关中印象体验地总占地面积为 300 余亩，景区游人日容量： C=A/Am，根据公园设计规范(CJJ 4892)考虑到鲤鱼山公园的主 要功能和现状地形条件，游人人均占有面积（Am）取 20 平方米，公园 总面积（A）951083 平方米，则景区游人容量 3000 人次日。目前，关中 印象体验地景区实际日游人容量已达到 4000 人次。游客高峰期时可 达 10000 多人。 3.2 #村关中印象体验地景区厕所面积分析村关中印象体验地景区厕所面积分析 根据旅游景区设计规范（CJJ 4892）第 2.4.3 条公园面积小于 10hm2者，游人使用的厕所按游人容量的 1.5%设置；男女蹲位比例为 11.51；厕所的服务半径不宜超过 250m 的规定，关中印象体验地景 区厕所蹲位数量为 100 个，按每座厕所 20 个蹲位数计算，应建厕所 的数量为 5 座，每座厕所建筑面积平均为 120 平方米，则#村关中 印象景区厕所面积为 200 平方米。 3.3 建设规模的确定建设规模的确定 依据旅游景区设计规范、 旅游厕所星级评定标准，#村景区 13 根据总体规划需要新建星级厕所 2 座，建筑面积为 500 平方米。 综合考虑目前#村乡村旅游发展的现状，厕所建设采用总体规 划、分批建设，大小厕所相结合的发展思路，根据陕西省旅游局星级 旅游厕所标准图集，拟选择先建设 18 位三星级旅游厕所一座，总建 筑面积为 332.7 平方米。此项目建设为关中印象体验地景区旅游星级 厕所一期工程。 第四章第四章 项目建设场址及建设条件项目建设场址及建设条件 4.1 场址选择场址选择 根据#村关中印象体验地总体规划，拟建一座 18 位三星级 旅游厕所项目场址，根据总体规划选择在#村关中印象景区西南 角作为卫生设施建设用地上进行建设，用地面积能满足新建厕所的 要求。 三星级旅游厕所具体位置详见附图。 4.2 地理位置地理位置 礼泉县烟霞镇#村地处我县平塬灌区，位于县城东北约 15 公 里处，距镇政府约 2 公里，关中环线穿境而过，交通十分便利。该村 属暖温带大陆性季风气候，自然光照充足，四季分明，年平均气温在 14 12.9左右，全年无霜期 214 天，地下水资源丰富、无污染，是发展无 公害奶制品的最佳区域。基础设施齐全，地理位置优越，交通十分便 利。 具体位置详见所附图：#村关中印象体验地景区区域位置图 4.3 自然条件自然条件 4.3.1 场场地地形、地貌地地形、地貌 礼泉县属暖温带半干旱大陆性季风气候，年平均气温 12.96， 无霜 214 天，年平均降水量 537-546 平方毫米。海拔在 402-1467 米之间，北山南塬，四季分明，雨热同季，冷暖适中，自然环境十 分优越。地势西北高而东南低，呈阶梯型跌落，分山、塬、川三种 地貌。北部属丘陵沟壑区，内有五峰山（海拔 1467 米）九嵕山、朝 阳山和芳山等，由西向东走向，绵延 40 余里，占全县总面积的 34%。 北部山区又有 30 万亩天然草场，待开发的荒山、荒坡、荒沟面积 8 万亩，土层深厚，光照充足，昼夜温差大，是苹果最佳适生区。 中部是黄土丘陵区，海拔在 580-850 米之间，占全县总面积 16%， 南部属黄土台原区，海拔在 450-560 米之间，为川原平地，占全县 总面积 50%。场地土为中硬场地土，类建筑场地。属抗震性好。 4.3.2 场场地工程地地工程地质质条件及水文地条件及水文地质质条件条件 拟建场地地层主要由第四系冲洪坡积粉土、细砂、角砾、卵石等地 层组成。 15 按照地区经验数据，场地为非自重沉积性黄土场地，地基湿陷等 级综合确定为级。 在勘察深度范围（8.10 米）内未发现地下水。依据中国地震动参数 区划图（GB18306-2001），区域地震动峰值加速度为 0.25g，地震基本 烈度为 8 度，为基本稳定区。 4.3.3 气候条件气候条件 项目所在属暖温带半干旱大陆性季风气候。由于境内地形复杂，气 候差异较大。全县又分为三个农业气候区，即：南部台原暖温半干旱 区，主产粮，棉、油、一年两熟，四季分明，雨热同季，光能潜力大。中 部残原半干旱区，两年三熟。北部丘陵区，温凉半湿润，夏短而凉，冬 长而冷，垂直变化较明显，一年一熟。太阳辐射量全县全年为 115.288 千卡/CM2。夏季总辐射量较强，冬季最小，春季次于夏季。春夏辐射 丰富，对农作物生长发育有利。秋季连阴雨较多，总辐射量明显下降， 对大秋作物不利。 气压变化的特点是冬季高夏季低。风向由于大气环境有明显的季 节变化，各季风向随之改变。全年主导风向为西风，频率 11%；其次是 东风，频率 9%；东东北风，频率 7%；东北风，频率 6%；西南风，频率 4%；东南风、西西南风、西西北风、西北风，频率均为 3%；东东南风， 频率为 2%；北风、北东北风、南东南风、南西南风、北西北风，出现较 少，频率为 1%。静风率为 42%。 16 4.4 基础设施条件基础设施条件 4.4.1 给给水水 在#村关中印象景区已建有经给水管网引入景区的管径为 150mm工作压力0.4MPA的球墨铸铁给水管网,距拟建三星级旅游厕 所50米，接驳后可满足项目用水需要。 4.4.2 排水排水 在#村关中印象景区内已建有与400 砼排水管网，新建30米 200排水管线即可连接，厕所所排污水经沉淀后排入排水管网中。 4.4.3 供供热热 厕所供热按#村关中印象景区统一土暖管网已引入厕所内， 距项目地20米，能够保障项目的供热。 4.4.4 供供电电 #村关中印象景区用电依赖景区现有的供电系统，又烟霞镇 电管所提供供电。现已有500KVA变压器一台，10KV供电线路通过 “T”型接入降压后向本项目供电，可满足项目用电。 4.4.5 通通讯讯 拟建场址附近电信局的局线网已完成，通讯条件十分优越。 4.5 施工条件施工条件 镇内有二级以上施工企业多家，施工力量雄厚，完全有能力承担 本项目的施工；施工期水、电均可保证稳定供应。 本项目主要材料采购量不大，主要来源于本地区。水泥主要使用 17 海螺水泥厂生产的水泥，砂石料主要使用当地资源。 第五章第五章 工程工程建设方案计建设方案计 5.1 方案设计的指导思想方案设计的指导思想 #村关中印象景区三星级旅游厕所建设力求功能齐全、布局合 理、使用方便，更好地为国内外旅游者以及周边居民提供服务，保护 自然生态，优化旅游环境，提升旅游形象，改善景区环境。 方案设计的主要思想：根据建设条件，因地制宜，在满足功能要求 的前提下，力求使厕所的布局符合城市一定时期发展规划的需要，同 时与周围环境保持协调。 5.2 建筑设计方案及标准建筑设计方案及标准 5.2.1 建筑建筑设计设计方案方案 #村关中印象景区三星级旅游厕所，建筑面积 500 平方米。 根据场地建设条件，拟建的建筑呈长方型布置。长 20 米，宽 14.5 米。门前设置二个花坛。 内设一个 8.4 平方米的进厅，男女二个 20.4 平方米的前室和一个 10.2 平方米的管理室。 男女厕位比例按男女 1：1.25 比例设置。 男厕由 9 个标准厕位和一个残疾人厕位以及 6 个小便斗组成。 女厕由 9 个标准厕位和一个残疾人厕位组成。 建筑设计布局合理，功能分区明确，流线清晰，使用方便。建筑物 18 内交通流线设计简洁流畅，严格按有关规范设计，安全出口满足安全 疏散的要求。拟建项目建筑等级为三级。屋面防水等级为二级。 建筑外观设计结合关中古建的建筑特点，充分考虑经济与美观的 辩证关系，立面造型丰富明快，并在风格和色彩上体现了中式的美观 和活泼。 5.2.2 三星三星级级旅游旅游厕厕所所设计标设计标准准 （1）地面，为高级防滑面砖地面。 （2）外墙：外立面为外墙面砖饰面。 （3）内墙面：均为抛光大理石到顶。 （4）顶棚：均为乳胶漆顶棚。 （5）门：外门为，内门为普通复合板门。 （6）窗：均为仿古木门窗。 （7）屋面防水：一道 4mm 厚 SBS 沥青防水卷材，面带板岩。 5.2.3 剖面及剖面及竖竖向交通向交通设计设计 根据我国现行规范，结合当地的气候条件以及考虑结构构件的尺 寸以及各种管线的布置等综合因素，结合其功能特点和规范要求，在 充分满足使用功能，经济舒适的前提下，确定建筑物的层高。厕所层 高为 3.7 米，室内外高差 0.15 米，建筑总高度为 6.30 米。 5.2.4 立面造型立面造型设计设计 本建筑在立面设计力求增加空间感，以琉璃瓦大坡三层斜屋面充 19 分展现公园及旅游区建筑的特性，同时给人以亲切感。 5.3 结构设计结构设计 5.3.1 自然条件自然条件 场地位于#村关中印象景区内，大地构造属稳定和基本稳定地 区。 （1）基本风压：0.6KN/m2。 （2）基本雪压: 0.75KN/m2。 （3）最大冻土深度：1.40m。 （4）抗震设防烈度为 8 度,设计基本地震加速度值为 0.25g，设计抗 震分组为第一组。 （5）地基承载力：fak250kpa 5.3.2 设计设计要求要求 根据其使用功能，本工程结构拟采用砖混结构，条形基础。场地抗 震设防烈度为 8 度，本项目为一般民用建筑，计算结构可靠度采用的 设计基准期为 50 年，建筑使用年限为 50 年。 5.3.3 结结构构设计设计 （1）结构形式 结构为砖混结构，层高 3.70 米，总高 6.3 米，总长 20 米。 基础采用条型基础。屋面为现浇钢筋混凝土楼板。 20 （2）结构选材 基础：C20 毛石砼 梁、板、柱：C30 砼 钢筋：、级,焊条采用 E43、E50 第六章第六章 建筑节能建筑节能 6.1 概述概述 节约能源是我国的一项基本国策，对国家在建筑节能等方面的 要求，本项目严格按国家和行业规范标准在建筑设计中予以体现。 为贯彻国家有关法律法规和方针政策，改善公共建筑的室内环 境，提高能源利用效率，本工程从建筑设计，围护结构，设备选型的 选择等方面采取了一定的节能措施。 6.2 节能措施节能措施 （1）建筑设计 在建筑物的朝向上，采用本地最佳朝向-南北向，冬季充分利用 日照，最大限度地利用自然光源来增加房间的温度，多获得热量和减 少热损失，同时避开了冬季主导风向西北风。建筑物每个朝向的窗 墙面积比按规范要求设计，均小于 0.70，外墙窗户均采用气密性良好 的单框双玻塑钢窗。 在体型上设计的尽量简洁以减少能耗，体型系数为 0.22，小于 21 0.35，满足规范中关于节能的要求。在设计中采用“关于采暖建筑实施 节能 50%的具体措施”，依据体型系数 0.22，外墙采取 60mm 厚聚苯 板保温，屋面保温为 100mm 厚苯板，满足节能做法表的要求将节能 50%以上。 （2）给排水 在给排水设计中，重点强化通过节水器具的应用减少用水量，减 少供水与排水管网漏损实现节水。推广使用节水器具，尽量采用陶瓷 阀芯节水龙头和充气水龙头，使用小容积水箱大便器，在热水系统中 安装多种形式的节水器具；防止给水系统超压出流造成的“隐形”水量 浪费，合理限定配水点的水压；减少热水系统的无效冷水量，新建建 筑应选用支管或立管循环方式，减少局部热水供应系统管线的长度 并进行管道保温；合理设置和使用水表。 （3）采暖 采暖系统在设计中严格执行国家标准采暖通风与空气调节设计 规范（GB50019-2003）规范要求，本地区属寒冷地区，采暖期长，从 节省能耗，节省运行费用方面考虑，本项目采用热水集中供暖系统。 合理确定室内设计参数，减少冷却和加热空气所需要的能量，对设备 和管道进行妥善绝热，杜绝无效能耗，选配能效比高的暖通空调设备， 减少运行能耗。对与供热管网连接的建筑物室外供热等能源损失大 的管道采取保温节能措施。 （4）电气 根据建筑采光设计标准（GBT9003）的规定，在满足使用和 保证电能质量的基础上，采用节电设计方案，充分利用天然光，选用 22 新型节能产品，提高电气设备使用效率，节约能源。 该项目建成交付使用后，应加强运营管理，提高设备运营率，加强 节能宣传和教育，落实各项管理制度和综合管理措施，达到综合节能 的目的。 第七章第七章 环境保护环境保护与劳动卫生安全与劳动卫生安全 7.1 施工中的环境保护施工中的环境保护 施工期间对环境的影响主要是施工机械、运输车辆产生的噪音， 及施工和运输产生的扬尘。 （1）噪音污染及防治措施 在施工过程中,机械设备和运输车辆的噪音，对环境有一定的影 响，因此施工中应合理选择施工机械、施工方法，尽量选用低噪音机 械设备，在施工过程中，经常对施工设备进行维修保养，避免由于设 备性能减退而使噪音增加。 在施工过程中，加强管理，统筹协调，合理安排噪音机械的作业 时间，尽量减少对周围单位工作的干扰。为防止机械设备产生的噪音 干扰公园旅游正常进行，需对机械设备安装降噪隔声装置。 （2）粉尘污染及防治措施 对于施工中产生的粉尘，要采取相应的措施，尽量使之减小到最 低范围。材料要集中堆放，减少尘源，运输过程中要加盖蓬布或适当 洒水，降低起尘。 在项目的施工过程中，采取以上措施后可符合环保法规的要求。 23 7.2 运行中的环境保护运行中的环境保护 本项目建成后的产生的主要污染物有：粪便、地面清洗产生的污 水、废纸、垃圾等污物。 （1）粪便污水 本项目影响环境的有粪便污水、卫生设备冲洗废水等，只需进行 简单的沉淀处理，便可达到排放标准，排入市政管网。 （2）污物 本项目的污物主要为公共场所垃圾，收集后运送到指定垃圾填 埋场填埋即可。 经上述处理后，公园内环境基本符合有关环保法规。 7.3 劳动卫生与安全劳动卫生与安全 7.3.1 劳动卫劳动卫生生 本项目建设符合卫生防疫要求。生活给水采用城市供水系统，供 水符合国家生活饮用水标准。生活污水、粪便污水直接排入城市排水 管网。通风采用自然通风，设置热水采暖系统，采暖温度不低于 16。 厕所内无振动、噪音源。 7.3.2 安全安全 本项目抗震设防按 8 度进行抗震设防。耐火等级为二级。电气安 全采用 TN-C-S 接地系统，采用等电位联结，厕所内配电加装漏电保 护开关。 24 第八章第八章 项目管理项目管理 8.1 组织管理组织管理 本项目的建设，#村两委会非常重视，前期准备工作也得到了 有关部门的大力支持。为了确保本项目的顺利实施，根据国务院办公 厅关于加强基础设施工程质量管理的通知（国办发199916 号文） 的有关规定，建立了明确责任制度。本项目由#村委会负责项目总 体协调和计划安排，以及必要的项目专项资金的落实，项目的具体实 施。 为保证项目高水平、高质量、高标准建设和运行，成立了项目建 设领导小组。 组长：郭俊武 后勤组长 成员：王争权 基建组长 吴 斌 协调组长 郭大庆 监督组长 工程建设领导小组负责对本项目的工程进度、工程质量和资金 安排进行全面管理。在项目建设期间负责工程计划、资金使用，以及 项目的建设进度和质量，跟踪检查，安排好项目的资金投入，认真抓 好工程设计、监理、施工质量等关键环节，做好项目验收工作和项目 运行期管理工作，同时积极与有关部门联系和协调，确保项目按期建 成。 本工程实行项目法人责任制，对建筑工程和主要设备实行公开 25 招标，委托资质机构对工程实施严格监理，严格合同管理制，严禁“三 无”产品进入工地，杜绝“豆腐渣”工程。 项目实行竣工验收制度，竣工验收由验收人员签字盖章后，方可 交付使用。 8.2 资金管理资金管理 项目资金由国家、地方、受益单位共同承担，项目的财务管理必 须严格按现代财务制度的有关规定进行运作，项目实行资金专款专 用，专户存储，建设单位自觉接受上级有关部门监理和审计。 资金的划拨严格按照国家规定专项资金管理办法。由工程建设 领导小组根据工程进度、质量情况拨付，并预留竣工尾款，待竣工验 收合格后拨付，对资金的安排坚持与任务落实，配套资金落实和建设 成效挂钩，各项的实施管理必须合同管理，按合同条款及任务完成情 况分配，支付资金。同时应随时接受兵团有关部门对资金使用情况的 审计，并按照基本会计制度组织会计核算。 8.3 质量管理质量管理 严格执行国家基本建设项目管理程序、标准，保证工程质量。项 目建设管理实行“项目法人负责制，招标投标制，建设监理制，合同管 理制”，建立健全质量保证体系。对工程所需设备、材料，统一由项目 管理办公室进行招标采购，确保设备、材料质量。 在进度管理上施工单位必须做好施工工期计划安排，报监理部 门审查后执行。严格按规范、设计图纸施工，按有关程序进行施工、 26 验收。 8.4 工程招投标工程招投标方案方案 （1）招标方案依据 根据我国招标投标法，全部或部分使用国有资金投资，关系社 会公共利益的公用事业的项目，必须进行招标。 本项目的招标依据工程建设项目可行性研究报告增加招标内容 和核准招标事项暂行规定（国家计委令第 9 号）有关规定，确定该建 设项目的招标方案。 （2）招标范围 本项目建设属部分使用国有资金，又是关系社会公共利益的公 用事业的项目，符合招标投标法中有关规定，因此其勘察、设计、施 工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购必须进行招投 标。 （3）招标组织形式 本项目的招标组织形式采用委托招标。 （4）招标方式 依据中华人民共和国招标投标法，结合本项目具体情况，招标 方式采用公开招标形式。 （5）招标项目基本情况 招招标标基本情况表基本情况表 招标范围招标组织形式招标方式 全部 招标 部分 招标 自行 招标 委托 招标 公开 招标 邀请 招标 不采用 招 标方式 招标估算 金额 （万元） 备 注 27 设 计 建筑工程 工程监理 设 备 重要材料 其 他 情况说明： 根据招投标管理有关规定,本项目属于招标范围。其建筑工程及设 备安装工程属于招标范围。项目在实施过程中对上述内容进行招标。 审核单位盖章 2011 年 5 月 第九章第九章 建设进度安排建设进度安排 9.1 建设工期建设工期 本项目建设工期预计：2011 年 5 月底以前完成项目各项前期工 作，2011 年 5 月底开始施工，2011 年 9 月底建成并投入使用。建设 期 4 个月。 9.2 项目实施进度安排项目实施进度安排 本项目实施进度过程包括五个阶段，即实施准备阶段，方案设计、 招标及施工准备、工程施工、竣工验收。具体计划如下： 28 （1）实施准备：包括建设方案的确定、项目评估审批，计划在 2011 年 9 月底完成，并全面落实各项建设条件，初步确定建设资金来源。 （2）施工图设计：根据项目的批复，立即开展施工图设计工作，计 划在 2011 年 5 月上旬前完成。 （3）招标及施工准备：根据项目方案设计，开展土建工程招标，同 时进行施工准备。计划在 2011 年 5 月底完成。 （4）工程施工：各项工作进入全面施工，计划 2011 年 9 月中旬完 成。 （5）竣工验收：2011 年 9 月底安排竣工验收后工程交付使用。 9.3 项目实施计划进度表项目实施计划进度表 本项目实施进度详见下表： 项项目目实实施施计计划划进进度表度表 2011 年 序号项目名称 第一季度 第二季度第三季度第四季度 1前期准备 2施工图设计 3 工程招投标 4 工程施工 5 竣工验收 第十章第十章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措 10.1 编制编制依据依据 （1）#村关中印象体验地总体规划图 29 （2）#村关中印象体验地三星级旅游厕所设计方案图 （3）土建工程：项目建（构）筑物土建工程造价，主要参考该项目拟 建地区近期已完类似工程有关预、决算指标，及当地区定额、估价表， 结合本工程特点进行适当调整后计算，以元/m2、元/m、元/座等指标 计算。 （4）建筑安装造价：根据工程设计范围，参考项目拟建地区近期已 完类似工程造价及相应指标计算。 （5）建设单位管理费按建安工程费的 1.0%计取；前期工作费参照 国家计委计价格19991283 号文国家计委关于印发建设项目前期工 作咨询收费暂行规定的通知执行,主要包括项目前期工作咨询以及 办理前期各项手续所发生的费用； 在施工过程中不可预见的局部地基处理，设计变更所发生的费 用，以及不可预见的自然灾害造成的损失或采取措施增加的费用。 10.2 投资估算投资估算 #村关中印象体验地三星级旅游厕所项目总投资为 70 万元， 其中：建筑安装工程费用 56.6 万元，工程建设其他费用 5.40 万元，基 本预备费 8 万元。 10.3 建设工程投资估算表建设工程投资估算表 工工 程程 总总 投投 资资 估估 算算 表表 序号工程或费用名称概算价值(万元)技术经济指标 占投 资额% 30 建筑工程 费 安装 工程 设备及 工器具 购置费 其他费总值单位数量指标(元/m2) 1建筑安装工程建筑安装工程费费用用 1.1 三星级旅游厕所 20.15m2132.71518 1.1.1 土建45.5725.57m2132.71400 1.1.2 采暖24.54 0.53m2132.740 1.1.3 给排水 4.260.26m2132.720 1.1.4 电气 1.530.53m2132.740 1.1.5 弱电 1.260.26m2132.720 1.2 室外给排水供热供电10 5 1.3 绿化 6.74 1.74 m2500.00 20.00 1.4 管理用房设施 4.801.202.80套12000 2第一、二部分第一、二部分费费用合用合计计 108.6 3其他其他费费用用 3.4 3.1 建设单位管理费 1.26 26.351.00% 3.2 工程勘察设计费 1.79 26.353.00% 3.3 配套费 1.65 26.352.5% 3.4 工程监理费 0.52 26.352.00% 3.5 委托招投标费 0.13 26.350.5% 3.6 质量监督费 0.05 26.350.2% 第一、二、三部分第一、二、三部分费费用用 合合计计 112 4基本基本预备费预备费 基本预备费 88 5.00% 5工程工程总总造价造价 120 100 10.4 资金筹措资金筹措 #村关中印象体验地三星级旅游厕所建设