总经理下半年工作会讲话.doc

总经理下半年工作会讲话再接再厉 奋力攻坚为完成全年各项目标任务而努力奋斗在集团公司下半年工作会议上的讲话张 国 建2010年7月12日同志们：这次会议的主要任务是，总结回顾集团公司上半年工作，分析查找存在的问题和不足，安排部署下半年工作，动员公司上下进一步坚定信心，再接再厉，奋力攻坚，全面完成今年各项目标任务，夺取“十一五”改革发展全面胜利，为“十二五”跨越发展奠定坚实基础。今年以来，公司上下认真贯彻落实集团公司第四次党代会和年度工作会议精神，紧紧围绕“五大攻坚”，精心谋划，扎实工作，各项工作取得较好成效，主要经济指标再创新高，企业发展势头更加强劲。上半年，全公司共生产原煤1633万吨，同比增加216万吨；生产精煤460万吨，同比增加 47万吨；销售收入166亿元，同比增加 58亿元；创利税 20 亿元，同比增加 5 亿元；职工人均收入24420元，同比增加2442元，预计全年可达到5万元。回顾上半年工作，主要有以下六个方面的特点：一是安全形势止滑向好。在年初安全形势出现较大波动的情况下，始终坚定全年安全目标不动摇，召开多次安全专项会议和安全专题民主生活会，查找问题，剖析原因，细化措施，以“转变干部作风、严肃劳动纪律”为抓手，加大问责力度，强化政策激励，矿区上下齐抓共管、群策群力，遏制了事故多发势头，扭转了被动局面，安全形势平稳向好，全公司连续4个月实现了安全生产。全面推进安全生产体系建设，大力加强班组建设，不断深化安全质量标准化创建，加强顶板、运输、放炮专项整治，深入开展隐患大排查、大整改、大落实活动和“安全生产月”活动，进一步夯实了安全生产基础。认真贯彻落实防突新规定，完成14对矿井突出煤层等级鉴定、7对矿井突出煤层区域划分工作。扎实开展瓦斯专项治理活动，严格落实“四位一体”防突措施，上半年突出煤层掘进10455米、安全揭煤23处；全公司抽采瓦斯8000万立方米，瓦斯抽采率达49。建成芦岭、祁南、朱仙庄3对全省首批瓦斯治理示范矿井。认真学习贯彻防治水新规定，严格落实防治水措施，加强重点头面水情监控，杜绝了水害事故。上半年，全公司杜绝了较大及以上事故，原煤生产百万吨死亡率0.25；14对生产矿井和4对基建矿井实现了安全生产，地面生产单位杜绝了重伤事故。二是生产水平显著提升。大力发展采掘机械化，采煤、综掘机械化程度分别达到87.8%和29.69%，同比分别提高3.9个和6.98个百分点；工作面综合月单产5.8万吨，同比提高15%；孙疃矿6月份创造出煤巷综掘单进756米的新纪录。9对矿井达到了安全高效矿井建设目标，9对矿井达到了综掘矿井建设目标，13支综采队具备年产百万吨以上水平，其中朱仙庄、祁南、许疃、孙疃等矿4支综采队具备年产150万吨以上水平；27支掘进队达到上台阶标准。生产准备进展较好，各项指标均超额完成计划。积极推进采掘主导工艺改革，芦岭矿9煤首次综放工艺的成功应用，实现了开采工艺上的新突破；朱仙庄矿10煤层首次采用综采工艺，实现了解放层的安全高效开采；芦岭、桃园、工程公司3条岩巷综掘作业线运转正常，平均月进尺百米以上；袁店、海孜、朱仙庄等矿综掘后运连续化试点工作有序开展。朱庄矿沿空留巷技术试验效果好于预期；不迁村开采工艺研究在刘店、杨庄、海孜等矿积极实施。进一步规范生产技术管理，初步完成了各专业技术管理规定的修订、审核工作。另外，在设备管理方面，今年上半年做了大量工作，设备管理进一步规范。三是经济运行态势良好。强化市场营销管理，紧盯市场变化，适时提价增收，上半年煤炭销售收入93亿元，创历史同期最高水平；加大回款力度，截至6月末，应收账款余额为 4.78 亿元，比年初下降 0.48 亿元；全公司煤炭库存24.29万吨。物流产业发展良好，上半年完成贸易收入67.5亿元。严细成本管理，继续深化内部市场化建设，大力推行安全技术经济一体化论证，上半年原煤综合成本360.65元/吨，比计划降低2.36元/吨，同比降低2.95元/吨；四项管理费用同比下降15%以上。加强资金筹措，统筹资金安排，成功发行10亿元中期票据，股份公司完成银行借款4.5亿元、贴现20.3亿元，保证了安全生产经营和项目建设资金需求。加强政策研究和利用工作，上半年各级财政补助资金已到位3.16亿元，减少各类税费支出6600万元，延缓资金支付1.76亿元，争取国有资本收益返还8900万元，有效缓解了企业资金压力。四是规划发展全面推进。除袁店矿井因地质条件发生重大变化影响外，杨柳、青东、袁二3对矿井年底前预计可实现联合试运转；海孜矿改扩建项目正在施工；邹庄、信湖、赵集、祁南2号井前期准备工作有序进行。苯加氢项目年底前正式投产；焦化二期待获得环评批复后即可开工建设；电厂二期项目申请核准文件已上报国家发改委待批；盐化项目全面开工建设。铁路南环线7月20日将正式通车。干熄焦项目预计7月底正式并网发电。加强战略管理，淮北矿业“十二五”产业发展规划顺利通过专家评审，正在修改完善；“十二五”物流发展规划初稿已完成，并通过集团公司内审；“十二五”人力资源规划开始编制。同时，“走出去”战略迈出实质性步伐，与陕西长城建材公司签订正式合作开发协议，获取府谷41亿吨煤炭资源51%的股权，煤业基础更加坚实。 五是改革调整稳步实施。煤业公司重组改制已经完成，淮北矿业股份公司正式设立，上市环保核查工作全面推进，募投项目方案已经确定。岱河、朔里、石台三对矿井关闭破产工作已进入法律程序。杨庄、芦岭和临涣力源三家电厂已按新的管理模式正式运行。职防院、通讯处、物业公司三家单位经费改革方案已初步完成。人力资源规划纲要扎实推进，上半年，老区共向新区输送1223人，新补充各类人员3882人，满足了矿区生产发展需求；加强职工技能培训，方国胜工作室、杨杰讲堂正式启用，祁南综掘实训基地即将建成。综采安装拆除专业化队伍发展良好，上半年共完成8项劳务承发包；新组建的工程建设公司钻机队月进尺突破4000米。大力整顿劳动纪律，规范劳动用工，依法解除劳动合同209人。六是矿区上下和谐进取。深入学习贯彻集团公司“两会”精神，组织开展解放思想大讨论活动，为实现“攻坚年”目标营造了良好氛围。认真开展中层领导班子和中层管理人员综合考核，严格落实考核结果；加大竞争性选拔干部工作力度，公开选拔9名中层管理人员；严厉打击克扣截留职工工资奖金行为，评选表彰矿区“勤廉好公仆”，组织开展廉洁从业主题教育，矿区政治生态进一步优化。深入开展创先争优活动，营造了学先进、做表率、争贡献的良好风气，有力促进了生产经营各项工作。积极改善民生，为内退和大集体职工增加工资待遇；提高职工基本医疗保险基金、大病基金最高支付限额，扩充外转定点医院，方便了职工就医。多渠道筹措资金，向困难职工和大病职工共发放救助款970多万元。“濉河花园”小区3300套住房正式交付使用，较好地解决了新区职工住房问题。加强信访稳定和社会治安综合治理工作，全国“两会”期间杜绝了赴省进京上访事件，矿区上下呈现团结进取的良好局面。这些成绩的取得来之不易，值得充分肯定。但是我们在看到成绩的同时，更要清醒地看到面临的形势和任务、工作中存在的问题和差距。一是企业经营压力正在增大。当前，全球经济复苏放缓，国民经济增速开始下降，宏观经济发展态势难以把握，但种种迹象表明今年经济发展将呈现出先扬后抑的态势，下半年情况不容乐观。从需求看，钢铁、电力等主要耗煤产业发展面临较大困难，全国钢铁库存已从5月末的1578万吨上升到目前的1850万吨，是2008年同期的6倍、2009年同期的2倍。随着库存的升高，钢铁价格加速下跌，限产压产正在蔓延，莱钢、杭钢、链钢、韶钢减产幅度均在10%以上；受水电挤出效应影响，火电行业普遍发电负荷不足，我们销售区域内的江西、安徽、江苏、浙江，包括销售区域之外的河南、湖南、湖北等省，火力发电负荷仅在60%左右。这些都将在未来一段时间内削弱煤炭需求。从供给看，今年以来山西、陕西、内蒙等主要产煤省区产能大量释放，3月份开始的全国煤炭安全生产整顿已经结束，原煤产量以较大幅度增加，15月份同比增加2.79，煤炭社会库存大幅攀升，6月末秦皇岛港存煤炭648万吨，月环比激升38.2；直供电厂的煤炭库存量居高不下。总体上，需求减弱、供给增加、库存加大，煤炭市场供过于求的形势比较严峻。进入6月份以来，煤炭价格持续下滑，秦皇岛煤炭交易价格比月初平均每吨下降1015元。特别是精煤售价降幅在100150元。当前，集团公司总体上销售价格维持不变，但承兑汇票比例大幅上升，6月份已高达70。随着陇海线的正式开通，我们的区位优势已不再明显，能否保持上半年销售收入水平，变数很多。而下半年集团公司资金支出量又非常巨大，在国家紧缩银根，严格控制信贷条件和规模的情况下，保持资金稳健运行困难较大，企业面临前所未有的经营压力。二是安全生产仍存在诸多问题。安全方面，安全基础还不牢靠，安全生产的稳定性、把握性不强。安全质量标准化创建发展不均衡，与全方位、动态达标的要求还有差距。特别是现场管理不严不细，各项制度规定落实和人的不安全行为控制不到位，职工风险识别和安全防范能力不高，对安全构成较大威胁。生产方面，单进提高不快，部分矿井还有所下降，掘进效率远远落后于采煤效率的提升，绝大多数矿井存在增产增尺幅度不协调的现象，生产准备存在潜在亏尺，生产长远均衡发展存在隐忧，目前个别矿井工作面接替紧张的局面已经开始显现。合理集中生产还不够到位，生产布局的优化仍然存在较大潜力。部分单位压煤村庄搬迁滞后，影响矿井正常的生产布局和生产秩序，也给全公司的生产经营带来了较大影响。三是经营管理仍然较为粗放。在市场化建设方面，部分单位基础工作还不够扎实，市场化结算与实际工资发放“两张皮”的现象依然存在；个别单位领导重视程度不够，市场化建设严重滞后。安全经济技术一体化工作机制不够完善，运作不够规范，特别是在经济论证方面差距较大。成本控制还不够严细，上半年不少矿井成本的降低主要靠产量拉动；一些单位成本超支幅度较大，最高达150元/吨以上；可控成本特别是材料费完成不够理想，在原煤产量超产幅度较大的情况下，多数矿井没有完成计划，全公司吨煤材料费仍然超支。四是改革发展任务艰巨。项目建设方面，在建项目多，特别是新井地质条件异常复杂，安全施工面临严峻考验；筹建项目受国家宏观调控影响，报批核准举步维艰。上市工作方面，程序复杂，要求严格，特别是环保核查、矿权处置等工作，跨部门、跨地区、跨行业，加上一些历史遗留问题，协调攻关难度大。人力资源规划实施方面，调结构、提素质进展缓慢，转岗培训、减员分流工作思路不宽、力度不大，部分矿井超员较多，总量过剩与结构性短缺的矛盾仍然较为突出。同时，三对矿井关闭破产、三家单位经费改革和三家电厂管理体制改革，如何改出活力、改出效益，仍需做大量艰苦细致的工作。总之，我们既要充分肯定成绩，坚定完成全年目标任务的信心和决心；又要清醒认识当前面临的压力和困难，切实增强危机意识和忧患意识，积极应对挑战，防止盲目乐观。集团公司下半年工作的总体思路是：对外应对宏观经济先扬后抑形势，对内防止前紧后松趋势。总体要求是：按照集团公司年度工作会议部署，继续推进“五大攻坚”，巩固发展安全、生产、经营良好态势，全力加快规划实施和改革调整步伐，确保全面完成“攻坚年”各项目标任务。根据上半年各项指标完成情况，下半年主要工作目标是：1、安全：坚持年初既定的0.3以下目标不动摇，力争实现安全生产。2、产量：1500万吨，确保全年3000万吨以上，力争达到3200万吨。3、销售收入：150亿元，确保全年300亿元以上，力争达到320亿元。4、利润： 2 亿元，确保全年3亿元以上，力争达到 4 亿元。5、职工收入：力争达到5万元。围绕上述总体要求和主要工作目标，下半年要着力抓好以下五个方面工作。一、 巩固发展安全良好形势一要突出两个重点，确保矿区基本面稳定。严格落实防突新规定，认真开展以防突为重点的瓦斯专项治理督查活动，进一步巩固和扩大瓦斯专项治理成果。下半年，要全面完成矿井瓦斯地质图编制、瓦斯等级鉴定工作。进一步加大瓦斯抽采力度，确保瓦斯抽采量达到7000万立方米以上，力争全年达到1.6亿立方米；加强煤层增透技术、冲煤扫孔工艺技术、钻孔高效施工技术研究，努力提高打钻效率和抽放效果。切实加强防突管理，特别是杨柳、青东、袁二4对基建矿井，必须严格落实“四位一体”防突措施，突出抓好防突揭煤和近突出煤层岩巷掘进，确保万无一失；袁店矿要按新的瓦斯治理方案，尽快落实施工措施和队伍。通防处、安监局等部门要加强业务指导和服务。要严格落实煤矿防治水新规定，加强水害探查和预测预报，重点监控朱庄、海孜、桃园、朱仙庄等矿，杜绝水害事故。二要狠抓现场管理，促进安全形势持续好转。各单位要深刻吸取事故教训，紧紧抓住顶板、运输、放炮三个薄弱环节，认真执行各项管理制度和规定，严格落实各类安全技术措施，严格执行安全确认，进一步巩固和扩大专项整治成果。特别是对重点头面、重点地段，以及特殊时段、异常情况，要制订针对性的防范措施，并加强现场监管，确保各项措施落实到位。加大隐患排查治理和反“三违”力度，努力做到生产环境无隐患、机电设备无故障、作业人员无“三违”。严格执行领导干部下井跟班、带班和值班制度，提高跟班、带班质量。安监局、组织部、纪委等部门要继续加强督查，对违反集团公司规定的要严肃处理。强化政策激励，下半年，集团公司将继续实行“186”安全奖励政策，进一步调动广大职工安全生产的积极性和主动性。三要强化基础工作，不断增强安全保障能力。进一步强化安全质量标准化“主线”意识，坚持“四个延伸”，围绕“动态达标”，落实创建责任，加大创建力度。特别是基础薄弱、水平不高的矿井，要坚持高标准、严要求，努力迎头赶上，提升整体创建水平，力争到年底一级矿井达到80%以上，巩固安全质量标准化集团公司成果。扎实推进安全生产体系建设，明确重点，落实责任，加强考核，总结完善，力争到年底初步构建体系健全、机制完备、职责明确、管理科学、问责严格的“54321”安全生产体系。深入推进班组建设，认真落实党群领导干部联系班队等制度，下半年，集团公司将出台班组建设工作条例，各单位要认真抓好落实，进一步规范班组长日常管理，促进班组建设工作科学化、规范化。公司工会、安监局等部门要加强指导和督促。加强安全投入和安全费用管理，抓好重大安技措工程的实施，年底集团公司严格按计划考核验收。 四要把握季节特点，认真做好阶段性安全工作。三季度正值高温多雨，也是事故易发、多发、高发季节。各单位要立足防大汛、抗大灾，认真落实集团公司雨季“三防”工作部署，排查整改存在的问题，做好各项准备工作，确保矿区安全度汛。要认真做好防暑降温工作，加强供水、供电和“两堂一舍”管理，并要合理安排作业时间，严格控制加班延点，确保职工以充沛的精力投入到安全生产中。安监局、工会等部门要组织专项检查。二、 巩固发展生产良好态势一要均衡高效生产。各矿要按照集团公司关于加强安全高效矿井建设和提高单产单进的实施意见要求，强化举措，加快推进，确保到年底实现既定目标。切实抓好综采工作面接替，保证重点面不断线，合理安排劳动组织，充分发挥装备效能，确保稳产高产，巩固发展生产良好势头，坚决防止时紧时松，出现去年三季度产量出现波动的现象。要把提高单进作为一项重要工作来抓，大力普及煤与半煤巷综掘快速施工，具备条件的原则上全部安排综掘作业；继续抓好快速掘进队建设，加快推广掘进后运连续化，不断提高煤巷单进水平。加快发展岩巷综掘，认真总结芦岭、桃园、工程处岩巷综掘在设备选型、技术管理、劳动组织和后运配套等方面的经验和教训，确保下半年朱仙庄、杨柳、孙疃、袁店等矿新上岩巷综掘作业线顺利运转。工程处要认真做好岩巷后运皮带化和岩巷钻车配套作业线的试点推广，并要加快新组建岩巷队伍进点练兵。生产管理部等有关部门要加强指导和服务，制定激励政策，促进综掘机械化快速发展，提高岩巷单进水平。同时，要按照既定的工作部署和安排，继续抓好设备管理工作，不断提升设备管理效率和水平。二要加快生产准备。各矿要严格落实集团公司生产准备安排意见，精心组织，科学安排，确保按时按质完成。孙疃矿要处理好当前和长远的关系，防止配采和接替失调；海孜矿要加快充填开采等影响矿井生产重大问题的研究工作进度，为保证矿井长期稳定创造条件；刘店矿要加快101采区开拓进度，尽快补回亏尺。下半年，集团公司对开延重点工程及生产准备重要巷道的施工，实行重点抽查，严格考核验收。要着眼于矿井中长期发展，加大矿井生产布局调研和优化力度，重点研究解决芦岭矿巷道布置和生产布局、临涣矿产能定位和复杂条件下安全高效开采等有关问题，确保矿井健康发展。加大征迁工作力度，特别是海孜、涡北、袁二等矿要千方百计加快村庄搬迁，避免征迁滞后对生产造成影响。三要加大技术攻关力度。重点研究芦岭采9放8工艺和许疃矿72煤层复杂条件开采技术，开展杨庄及海孜“三下”开采工业性试验，完善厚煤层大采高和薄煤层综采工艺，进一步提高复杂条件下机械化开采的适应能力。刘店矿注浆开采项目要加快施工进度，努力缓解压煤村庄搬迁压力。朱庄矿要认真做好沿空留巷技术试验各类数据的收集整理分析工作，为下一步推广积累经验。芦岭、朱仙庄、桃园、祁南、孙疃等矿，要抓好底板钻锚注一体化和快速注浆的应用，力争围岩治理实现新突破。三、 巩固发展经营良好态势一要积极应对市场变化，掌握营销主动。煤质运销处要加强市场调研和分析，准确把握市场走势，努力做到促销增收。要精心组织原煤入洗，加强精煤生产监管，准确掌握煤种变化，及时调整入洗结构和配洗比例，确保煤炭质量稳定。各矿、选煤厂要充分认识市场压力，切实增强质量意识，严格落实各项煤质管理措施，努力实现提质促销。同时，大榭、煤联、金达等公司要做好上下游资源衔接，不断拓宽物流贸易领域，确保完成全年收入和利润指标。二要狠抓节支降耗，严格成本控制。深化内部市场化建设，加快建立三、四级市场体系，抓细做实定额管理等基础工作，不断完善内部市场价格和结算体系，充分发挥内部市场化在降低成本中的重要作用。强力推进安全经济技术一体化，对需要论证的重大项目，必须论证到位，并要加强效果评价。集团公司将实行安全经济技术一体化工作定期通报制度，并把开展情况纳入绩效考核范畴。进一步加强井巷专项工程管理，强化造价控制，最大限度地降低生产工程成本。经营管理部要加强检查考核，防止出现虚报、瞒报工程进度，虚进、少进成本，造成盈亏不实的现象。加强设备管理模式研究，进一步理顺管理体制，完善管理制度，减少设备超储积压、闲置浪费等现象。要突出抓好材料、电力、修理费等可控成本支出，超支较多的单位要创新思路，想方设法把费用降下来，确保实现年度既定目标。继续严格控制非生产性支出，禁止铺张浪费、大手大脚花钱。加强四项费用管理，确保不超过去年水平。认真做好节能减排工作，积极推行能源合同管理，各矿要认真分析本单位设备能耗情况，落实节能减排各项措施，加快节能减排步伐，确保实现“十一五”目标。三要强化资金管理，防范资金风险。下半年集团公司面临的资金压力很大，必须增强风险意识，采取有效措施，确保资金稳健运行。财务、资金等部门要加强宏观研究，及时跟进国家金融政策变化，制定积极有效的应对办法，并要加强与金融机构的沟通协调，加大融资力度，保证建设发展资金需求。运销部门要加大回款力度，严格控制煤炭应收账款余额，确保货款及时回笼。强化资金运营监控，完善货币资金预警指标体系和内部控制体系，保障资金安全高效运转。坚持分层次、有重点和从严从紧的原则，统筹安排资金使用。要严格按照货币资金预算管理规定，进一步规范资金管理，强化预算控制，提高资金使用效率，最大限度地发挥资金效益。继续做好政策研究和利用工作，用足、用好各项政策。对已经争取到的项目，要加大跟踪落实力度，确保资金及时、足额到位。同时，进一步加强对子公司的监管。各子公司委派的管理人员要认真履行职责，全面落实集团公司的规定和要求，积极参与子公司生产经营活动。集团公司将加强对委派人员履职情况的考核，维护集团公司股东权益。四、全力加快规划实施步伐一要加强战略管理。当前，矿区已经进入布局“十二五”的关键时期、攻坚阶段，谋划新一轮发展的任务十分繁重。各有关部门要切实增强责任感和紧迫感，一方面，要认真按照专家意见，抓紧修改完善“十二五”产业发展规划；一方面，要把“十二五”发展子规划的编制工作摆上重要议事日程，集中精力，统筹安排，已经启动的要加快进度，没有启动的要全面展开，确保年底前完成。并要加强与国家有关部门的沟通联系，争取把淮北矿业“十二五”规划所有煤矿项目纳入国家煤炭工业发展“十二五”规划。二要加快在建项目进度。各建设单位要统筹处理好进度与安全、质量的关系，创新思路，强化举措，确保实现既定目标。杨柳、青东、袁二3对矿井要全面加快进度；各竣工验收专业组要按照时间任务表，强化责任，抓好落实，确保顺利通过验收，如期实现联合试运转。袁店矿井要严格按照调整后的方案抓好瓦斯治理，确保明年5月份联合试运转。通防处、生产管理部等部门要加强指导，及时帮助基建矿井解决建设过程中遇到的技术难题。同时，4对矿井要加快完善机构和制度，顺利完成向生产矿井的转型。焦化一期、电厂一期三季度通过验收。临涣水务6.8公里支线配套工程和应急泵站三季度完工。苯加氢项目年内完工。盐化项目要完成今年预定目标，确保明年8月份投料生产。涡北选煤厂、临涣选煤厂、小湖集铁路扩能项目要完成预定目标。三要加快筹建项目前期准备工作。项目核准问题已经成为制约矿区战略规划实施的重要瓶颈，必须想尽一切办法，采取一切措施，盯住攻下。三季度，袁二矿井要通过核准；邹庄矿井要拿到“路条”。盐化项目自备热电站、电厂二期、焦化二期年内要通过核准和备案，电厂二期、焦化二期下半年要开工建设。涡北选煤厂、临涣选煤厂、小湖集铁路扩能项目10月份要完成备案工作。信湖、祁南2号井要抓紧落实前期工作，保证下半年开工建设；花沟西、张楼、赵集3对矿井要加快前期准备。外部资源开发工作要按计划加快进度，府谷古城矿区资源开发项目，三季度要成立公司并开好“三会”，11月份完成精查现场工作。特别是争取府谷古城矿区和鄂尔多斯