塑料标签投资项目立项申请报告

泓域咨询MACRO/ 塑料标签投资项目立项申请报告塑料标签投资项目立项申请报告第一章 概述一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。上一年度，xxx集团实现营业收入25932.15万元，同比增长9.03%（2146.91万元）。其中，主营业业务塑料标签生产及销售收入为21763.59万元，占营业总收入的83.93%。根据初步统计测算，公司实现利润总额6514.20万元，较去年同期相比增长614.81万元，增长率10.42%；实现净利润4885.65万元，较去年同期相比增长590.41万元，增长率13.75%。二、项目概况（一）项目名称塑料标签投资项目（二）项目选址xxx工业园区（三）项目用地规模项目总用地面积43801.89平方米（折合约65.67亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.98%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度198.93万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积43801.89平方米，建筑物基底占地面积32404.64平方米，总建筑面积65702.83平方米，其中：规划建设主体工程41856.04平方米，项目规划绿化面积4040.94平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费3583.94万元。（七）节能分析“塑料标签投资项目建设项目”，年用电量812520.88千瓦时，年总用水量35436.93立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.89吨标准煤/年。达产年综合节能量34.30吨标准煤/年，项目总节能率25.92%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业园区发展规划，符合xxx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资16728.67万元，其中：固定资产投资13063.73万元，占项目总投资的78.09%；流动资金3664.94万元，占项目总投资的21.91%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入34102.00万元，总成本费用26834.55万元，税金及附加295.50万元，利润总额7267.45万元，利税总额8565.36万元，税后净利润5450.59万元，达产年纳税总额3114.77万元；达产年投资利润率43.44%，投资利税率51.20%，投资回报率32.58%，全部投资回收期4.57年，提供就业职位690个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业园区及xxx工业园区塑料标签行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业园区塑料标签产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“塑料标签投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业园区经济发展，为社会提供就业职位690个，达产年纳税总额3114.77万元，可以促进xxx工业园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率43.44%，投资利税率51.20%，全部投资回报率32.58%，全部投资回收期4.57年，固定资产投资回收期4.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、报告主要从鼓励民营企业参与两化融合管理体系贯标、参与大企业“双创”平台和面向中小企业的“双创”服务平台建设、参与智能制造工程、研发制造关键短板装备等方面提出了任务，工业和信息化部相关司局开展了一系列具体工作。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米43801.8965.67亩1.1容积率1.501.2建筑系数73.98%1.3投资强度万元/亩198.931.4基底面积平方米32404.641.5总建筑面积平方米65702.831.6绿化面积平方米4040.94绿化率6.15%2总投资万元16728.672.1固定资产投资万元13063.732.1.1土建工程投资万元5777.152.1.1.1土建工程投资占比万元34.53%2.1.2设备投资万元3583.942.1.2.1设备投资占比21.42%2.1.3其它投资万元3702.642.1.3.1其它投资占比22.13%2.1.4固定资产投资占比78.09%2.2流动资金万元3664.942.2.1流动资金占比21.91%3收入万元34102.004总成本万元26834.555利润总额万元7267.456净利润万元5450.597所得税万元1.508增值税万元1002.419税金及附加万元295.5010纳税总额万元3114.7711利税总额万元8565.3612投资利润率43.44%13投资利税率51.20%14投资回报率32.58%15回收期年4.5716设备数量台（套）9917年用电量千瓦时812520.8818年用水量立方米35436.9319总能耗吨标准煤102.8920节能率25.92%21节能量吨标准煤34.3022员工数量人690第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。2、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。充分发挥有效投资关键作用，要落实到工业、制造业。加快新旧动能转换，扩大完善基金支持，撬动社会和企业投资；改造提升传统产业，支持制造业技术改造，加快发展新兴产业；企业要专注主业，集中力量稳投资、补短板、强弱项、调结构，主动取得支持，做强做大做优。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构，将既不同于原2、强化基地建设，提升集聚水平。首先是推进载体和重点传统产业升级项目建设。积极推荐有条件的传统产业基地和园区创建国家、省新型工业化产业示范基地。其次是稳步推进传统产业转移。设立传统产业转移技术改造和技术创新专项资金，对产业转移和异地改造项目、城区企业一律进园，重大项目给予财政支持。同时，争取国家和省对企业技术改造项目的政策和资金支持。第三是全力推进煤炭资源的获取，建设国家级煤炭基地，形成规模效益，引领产业升级发展、高产高效发展。第四是全力推进规划电力项目进入国家、省“十三五”规划，重点建设大容量、高参数、低排放的火电机组。同时，以煤电为核心业务，新能源发电为辅助业务，电网通道建设为战略业务，实现数量规模向质量效益的转变。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。第三章 项目选址科学性分析一、项目选址原则项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。二、项目选址该项目选址位于xxx工业园区。园区不断坚持节约集约用地，土地利用综合效益显著提升。国家高新区土地利用程度总体良好，土地利用结构相对合理，土地利用效率、投资强度和效益方面均处全国先进行列，已日渐成为节约集约用地的先导区和示范区。根据国土资源部2014年土地集约利用评价结果，国家高新区综合容积率为1.00，工业用地综合容积率为0.91，工业用地地均固定资产投资为6788.83万元/公顷，在各类国家级开发区中均为最高。与2012年的评价结果相比，国家高新区综合容积率提高了0.07，工业用地地均固定资产投资增长17.37%，工业用地地均收入增长幅度为1.68%，提升显著。三、建设条件分析项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.98%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度198.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22910.0822910.0841856.0441856.044048.371.1主要生产车间13746.0513746.0525113.6225113.622509.991.2辅助生产车间7331.237331.2313393.9313393.931295.481.3其他生产车间1832.811832.812427.652427.65242.902仓储工程4860.704860.7015500.4115500.411090.342.1成品贮存1215.171215.173875.103875.10272.582.2原料仓储2527.562527.568060.218060.21566.982.3辅助材料仓库1117.961117.963565.093565.09250.783供配电工程259.24259.24259.24259.2420.523.1供配电室259.24259.24259.24259.2420.524给排水工程298.12298.12298.12298.1218.354.1给排水298.12298.12298.12298.1218.355服务性工程3078.443078.443078.443078.44216.555.1办公用房1484.481484.481484.481484.48114.405.2生活服务1593.961593.961593.961593.96122.946消防及环保工程868.44868.44868.44868.4468.726.1消防环保工程868.44868.44868.44868.4468.727项目总图工程129.62129.62129.62129.62204.117.1场地及道路硬化8887.011857.561857.567.2场区围墙1857.568887.018887.017.3安全保卫室129.62129.62129.62129.628绿化工程3148.29110.19合计32404.6465702.8365702.835777.15六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险说明一、政策风险分析1、投资项目选址区域位于项目建设地，其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境良好；改革开放以来，我国国内政局稳定，各项政治、经济、法律、法规日臻完善；经过综合分析，投资项目符合国家产业发展政策的引导方向，国家出台的相关方针政策表明，投资项目的政策风险极小。2、项目承办单位要加强企业内部信息化建设，提高政策市场相关信息的收集与处理能力，将在国家各项经济政策和产业发展政策的指导下，汇聚各方信息提炼最佳方案，实现统一指挥调度，合理确定公司发展目标和经营战略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、市场竞争环境分析：就国内项目产品市场竞争环境而言，我国共有34个省级行政区，333个地级行政区划单位，国内基本建成交通互助调度网络；在地域性强势竞争态势下，跨区域性、全国调度系统纷纷形成，投资项目面临着地域性与非地域性双重市场竞争的压力。2、要消除市场风险最关键就在于提高产品的竞争力，因此，项目承办单位采取相应的措施保持产品在技术上始终处于同行业的先进水平降低项目产品生产成本，同时，加强项目产品市场开拓创新，包括营销渠道建设、产品推广方式和产品售后服务工作，进一步树立项目承办单位及其品牌形象，稳定产品销售渠道，不断拓宽国内外市场。四、资金风险分析项目承办单位在项目规划预算时，应该充分周全考虑各种费用的支出以保证资金的筹措及供应充足；全面落实项目建设资金来源，加强项目投资管理严格控制工程造价。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功，不断发展和完善企业研发中心的功能，在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理；同时强化和高校、知名企业的合作，实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度，根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构；聘用财务分析师与专业市场分析人员，引进先进考核体系，完成企业运营诊断报告，进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析投资项目用地系自然属性风险；该风险来源于项目选址的地质、水文等条件及地下埋藏物的不确定性；投资项目建设选址位于项目建设地，项目用地性质为工业用地，建设区域内无任何建筑物便于工程施工。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析不会与当地居民产生利益冲突；项目运营后，直接和间接增加当地就业，当地居民收入水平和生活质量将会得到明显提高，对区域经济发展有较大的促进作用，与当地社会环境相适应；当地政府积极支持项目建设，符合国家产业发展政策和当地总体规划，体现了当地经济发展的战略目标。（四）社会风险对策分析1、施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计与平面布置进行架设（现场总线路必须架空布置），严禁任意拉线接电；施工现场设有保证施工安全要求的夜间照明，危险、潮湿场所施工所用的照明以及手持照明灯具，采用符合安全要求的电压；施工现场用电使用漏电保护装置。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、对安全生产隐患带来的社会风险；投资项目在建设与运营过程中要注重“安全第预防为主”，加强安全管理与培训，制定各项安全措施并落实到位，提高企业的本质安全度。（五）社会风险评价投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资13631.62万元，占计划投资的81.49%。其中：完成固定资产投资8609.00万元，占总投资的63.15%；完成流动资金投资5022.62，占总投资的36.85%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元13631.621.1完成比例81.49%2完成固定资产投资万元8609.002.1完成比例63.15%3完成流动资金投资万元5022.623.1完成比例36.85%三、进度安排注意事项建设项目验收前，项目承办单位应组织设计、施工等单位进行初步验收，提出竣工验收报告和竣工决算，认真做好整理技术资料、提交竣工图纸等项工作。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员690人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人4691.2人均年工资万元4.131.3年工资额万元2604.482工程技术人员工资2.1平均人数人1042.2人均年工资万元6.572.3年工资额万元590.383企业管理人员工资3.1平均人数人283.2人均年工资万元7.103.3年工资额万元169.874品质管理人员工资4.1平均人数人554.2人均年工资万元5.834.3年工资额万元320.305其他人员工资5.1平均人数人345.2人均年工资万元4.805.3年工资额万元169.386职工工资总额万元23151.10五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13063.73(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5777.153583.94198.9313063.731.1工程费用万元5777.153583.9426816.041.1.1建筑工程费用万元5777.155777.1534.53%1.1.2设备购置及安装费万元3583.943583.9421.42%1.2工程建设其他费用万元3702.643702.6422.13%1.2.1无形资产万元1501.761501.761.3预备费万元2200.882200.881.3.1基本预备费万元1105.951105.951.3.2涨价预备费万元1094.931094.932建设期利息万元3固定资产投资现值万元13063.7313063.73（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3664.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26816.0411812.2119153.3026816.0426816.0426816.041.1应收账款万元8044.813620.176435.858044.818044.818044.811.2存货万元12067.225430.259653.7712067.2212067.2212067.221.2.1原辅材料万元3620.171629.072896.133620.173620.173620.171.2.2燃料动力万元181.0181.45144.81181.01181.01181.011.2.3在产品万元5550.922497.914440.745550.925550.925550.921.2.4产成品万元2715.121221.812172.102715.122715.122715.121.3现金万元6704.013016.805363.216704.016704.016704.012流动负债万元23151.1010418.0018520.8823151.1023151.1023151.102.1应付账款万元23151.1010418.0018520.8823151.1023151.1023151.103流动资金万元3664.941649.222931.953664.943664.943664.944铺底流动资金万元1221.63549.74977.321221.631221.631221.63（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资16728.67万元，其中：固定资产投资13063.73万元，占项目总投资的78.09%；流动资金3664.94万元，占项目总投资的21.91%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资5777.15万元，占项目总投资的34.53%；设备购置费3583.94万元，占项目总投资的21.42%；其它投资3702.64万元，占项目总投资的22.13%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13063.73+3664.94=16728.67（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元13063.7378.09%1.1项目建设投资万元13063.7378.09%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3664.9421.91%3总投资万元万元16728.67二、资金筹措全部自筹。第七章 经济效益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入15345.90万元，总成本5076.82万元，利润总额10269.08万元，净利润229.34万元，增值税451.08万元，税金及附加7701.81万元，所得税2567.27万元；第二年收入27281.60万元，总成本8010.96万元，利润总额19270.64万元，净利润14452.98万元，增值税801.93万元，税金及附加271.44万元，所得税4817.66万元；第三年生产负荷100%，收入34102.00万元，总成本26834.55万元，利润总额7267.45万元，净利润5450.59万元，增值税1002.41万元，税金及附加295.50万元，所得税1816.86万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入34102.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1002.41万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元15345.9027281.6034102.0034102.0034102.001.1塑料标签万元15345.9027281.6034102.0034102.0034102.002现价增加值万元4910.698730.1110912.6410912.