[工作总结]2011年XX企业工作总结.doc

中材汉江XX股份有限公司 在公司XX年经营工作会议上的报告 总经理 XXX 员工同志们：今天，我们在这里欢聚一堂，召开公司XX年经营工作会议。这次会议的主要任务是：总结公司XX年度工作，表彰先进。部署XX年工作，签订经营目标责任书。我代表公司向一年来辛勤工作，无私奉献的全体员工致以诚挚的慰问和衷心的感谢！下面，我代表公司经营班子，向大会作报告。第一部分 XX年工作总结一、XX年总体工作回顾 XX年，公司在XX的正确领导和支持下，认真贯彻落实XX各项会议精神，经过公司经营团队和全体员工的共同努力，克服了XX区域内XX产能大幅增加、原煤等主要原材料价格不断攀升、主变压器故障、1#窑筒体环裂等困难，以提高经济效益为中心，以生产经营、二线、余热发电建设为工作主线，以财务、成本和营销管理为工作重点，完善管理制度。2500t/d生产线如期点火投料，达标、达产且运行平稳，余热电站顺利实现并网发电，商砼筹建前期调研进展顺利，各项工作有序开展。二、XX年完成的主要经济指标XX年生产XX万吨，完成年度预算的90.58%，比上年同期增加XX万吨，增长92.37%；生产XX万吨，完成年度预算的92.61%，比上年同期增加XX万吨，增长120.12%；XX制造成本202.33元/吨，比预算升高21.07元/吨，同比升高26.88元/吨，升高15.3%；XX制造成本224.17元/吨，比预算升高17.74元/吨，同比升高18.96元/吨，升高9.2%。XX年销售XX万吨，完成年度预算的92.81%，比上年同期增加XX万吨，增长93.5%；实现销售收入XX亿元，完成年度预算的100.05，较上年同比增长 63.46；实现利润XX万元，完成年度预算的94.39，同比增长14.06；实现净利润XX万元，完成年度预算的100.22。三、XX年完成的主要工作围绕公司年度经营目标，XX年我们主要做了以下几方面的工作：1、依据年度预算，落实工作任务年初，公司依据预算，对XX年工作进行了整体布置和安排。以召开XX年经营工作会议为契机，明确全年工作任务和努力方向。逐级签订了生产经营业绩责任书，从责、权、利全方位实施监督和激励。公司依据全面预算指标，每月召开经济运行分析会、每周召开生产经营例会，逐项分析，认真寻找差距和不足，并制定改进措施，公司整体营运能力不断增强。2、生产管理进一步加强2500t/d熟料XX生产线投运后，产能大幅增加，为提升运营效率，加强生产管理，对生产系统进行整合。按工艺流程重新梳理了业务单元，对生产车间实行单列，建立生产巡检、联检制度。加大矿山的管控力度，增加人员，生产能力大幅提高，全年累计生产矿石143万吨，比上年同期产量翻了两番，矿石供应基本实现自给自足。生产中以提高主机设备运转率为突破口，强化生产调度，重点对生产运营中的成本费用进行分析。公司的产量、运转率，台产在稳定中逐步提升。2500t/d生产线投运以来总体运行良好，二号窑连续三个月刷新历史记录，单月运转率最高达99.65。十一月单月生产XXXX万吨，创历史最好水平。全年产、销基本平衡，公司的生产管理能力明显提升。3、加大市场开发力度，提高市场占有率。XX年，公司针对自身产能成倍增长以及区内市场新增产能较大，竞争加剧的市场局面，调整销售思路，加强对工程市场开发的深度和广度，延伸销售半径，紧盯重点工程，成功介入XX、XX高速、XX扩建工程等一批大型重点工程建设，不断改善用户结构和用户质量。销量同比增长93.5%，全年销售量接近预算任务，其中十一月份销售XX万吨，创历史最好水平，全年XX平均售价与预算基本持平。货款回收率达95，基本实现了“先款后货，先量后价”的销售原则。全年保持了良好的销售势头，突出的销售业绩有效带动了生产、确保公司充足的资金流以及顺利实现年度利润指标打下了坚实基础，公司驾驭市场和开拓市场的整体营销能力大大提升。 4、基础管理进一步加强理顺管理体制，完善管理机制。为了进一步减少管理层次，提高工作效率，对机构进行整合。新增XX。撤并了XX部、XX部、XX公司、XX公司，注销XX厂。公司现有机构从年初的XX个减少到XX个。公司对各项管理制度进行了全面修订和完善。修订了59个管理制度，新增13个管理制度，扩大了体系覆盖面。公司正着手进行环境管理体系认证，将来达到质量、环境、职业健康管理体系三证合一。针对管理中出现的偏差和不足，及时纠偏改错，全年共下发情况通报XX期，进一步规范了管理行为，公司现存的管理制度和管理体系在运行中改进，在改进中完善。人力资源管理进一步优化。完成了公司XX年人力资源的“三定”工作和一般管理人员的职位评定工作，逐步形成人才队伍的梯队建设。对其中30个岗位进行优化，合并了14个岗位、撤销6个岗位，减少编制42个。制定下发了“一联四挂”工资考核方案营销薪酬提成方案，对公司技术、技能型关键人才的薪酬标准进行了修订。新的分配机制将成本、质量、安全、文明生产与工资相结合，强化了员工的质量、安全和成本意识。继续加强培训工作。公司对各类人员进行分批次、有针对性的培训。共举办内部培训25项，计1876课时，参训人数达2558人（次）。组织XX人赴国外XX项目进行生产调试工作，不但支持了集团的工作，而且还达到了培养员工技术、技能的目的。规范财务管理，增加企业效益。以资金控制、税务筹划为重点，加大财务对资金、资产的管控力度。建立了经营活动分析会议制度，加强税务筹划，落实国产设备进项税抵免XX万元；淘汰落后产能政府补贴资金XX万元，落实XX费返还XX万元，落实节能技术改造等政府补助资金XX万元。将分子公司的财务核算统一纳入股份公司管理。建立机（台）成本考核办法，将成本管理的理念融入到生产的各个环节。积极开展资源综合利用认证工作。经过公司多方努力，PO42.5（低碱）XX首次申报认定免税XX品种获得政府批准。为以后年度的利润完成奠定了基础。 加强安全生产管理。全面落实安全目标分级管理，逐级签订了XX年安全目标责任书。修订突发事件及安全事故应急预案。顺利通过了集团安全流程再造验收。检查危险作业86次，开展三级安全教育125人（次），组织特种作业人员取证、复审34人（次），组织安全大检查43次，下达整改通知书276份，其中外包单位26份。多次开展触电和火灾消防应急演练。加大安全文明生产、综合治理工作，生产环境得到了改善，全年无重伤以上人员事故。物资管理进一步加强。物资采购坚持比质比价，竞标议标程序，大宗物资统一实行招标采购，严格控制物资采购价格，不断提高采购物资性价比。在供应渠道方面，以降低采购成本为工作重点，依托铁路运输优势扩大采购区域，最大限度地消化价格上涨带来的成本压力。 5、清理分子公司根据中材集团及XX公司有关文件精神，突出主业。注销了包装袋分公司，对原有资产进行了全面清理，同时对原XX分公司的人员进行了妥善安置。 6、项目建设积极有序推进在全体参战单位的共同努力下，XX生产线，于XX年2月10日成功实现点火投产；XX系统于X月X日投料生产，目前整体运行平稳。项目消防、环保等单项验收工作和项目整体验收工作已全面启动；余热电站项目建设，在各方的共同努力下，项目于XX年11月25日顺利实现并网发电。7、企业文化建设进一步加强积极宣扬中材集团“敬事礼人、尚同敏行”的理念和“汇聚能量、执着进取”的品牌口号，大力宣扬“创新、执着、团结、领先”的集团企业精神。在不同会议上强调隋总的“坚守责任，创造和诣，成就价值”观。在管理中倡导“厚报股东、善待员工，服务客户、和谐发展”的经营理念，在公司内形成了“严、细、实、快”的工作作风，对内提高员工工作质量，对外提升企业形象。教育和引导员工以公司发展为己任，彰显企业精神。宣传工作充分利用报纸、网站等宣传平台，围绕生产经营工作重点，多角度、多层面地宣传公司，将宣传工作到边到角。员工同志们，XX年我们克服了各种困难和压力，生产经营、项目建设等工作持续、稳定地向前推进，成绩显著。这些成绩的取得，是公司全体员工精诚合作、共同努力的结果，在此，我代表公司向奋斗在各个岗位上为企业生产经营而辛勤工作的全体员工再次表示衷心地感谢！今天，我们也将表彰一年来成绩突出的5个先进集体、8个先进班组、54名优秀员工、9名劳动模范、10名工会积极分子，他们是我们学习和赶超的榜样。四、存在的主要问题1、总降变压器故障、一号窑筒体环裂导致主机设备运转率下降，公司的产、销量未完成任务。2、设备管理需要进一步加强，生产设备故障频繁。3、员工对新设备、新工艺不熟悉，整体驾驭能力不足，加之受原材料等因素的影响，产品质量一度出现缺陷，对销售造成一定影响。4、生产消耗指标偏高，熟料实物煤耗、熟料综合电耗和XX综合电耗均高出年度预算指标，生产成本管理有待加强。5、部分员工的工作责任心和工作主动性不足。6、公司员工对安全文明生产和提高环境治理的意识不够。 第二部分 XX年工作安排一、XX年工作思路以提高经济效益为中心，以技术进步为动力，以营销、生产、安全、品质、财务资产、人力资源管理和企业文化建设为工作重点，努力提高公司的综合实力和核心竞争力，全面完成XX年的目标和任务。二、XX年的目标任务1、XX年经营目标：产量：XX万吨、XX万吨；销量：XX万吨（含XX万吨）;销售收入:XX亿元；利润：XX万元；安全：无重伤以上人身事故和火灾事故。二、公司面临的形势有利因素：1、国家即将开始的新一轮西部大开发，对西部政策支持力度加大。 2、XX年是“十二五”规划的开局之年，省、市、区经济发展速度不断加快，对基础设施建设投资力度加大，客观上拉动了XX需求量的增加。3、 XX市新出台的“十二五”规划，已明确提出：将以我公司为龙头，发展普通XX、特种XX及新型建材产业集群列为XX“十大产业集群”之一。公司一定要抓住机遇，延伸公司产业链，快速形成产业规模化集群。同时随着区内淘汰落后产能力度进一步加强，将逐步释放新型干法XX的市场空间。4、 随着二线建成投产，公司规模化优势更加明显，驾驭新生产线的整体能力有很大提升。5、 余热发电的并网运行，为公司在降低生产成本，发展循环经济方面增加了竞争优势。不利因素：1、新的一年国家加大对房地产调控，在一定程度上会影响市场对XX的需求。2、在区域内，XX产能增幅大，市场竞争加剧。3、主要原燃材料价格持续上涨，制造成本上升，影响利润。三、主要工作措施面对愈加严峻的市场形势，我们要统一思想，以年度预算为指导，明确工作重点和中心任务。1、继续强化内部管理，优化管理机制。对公司XX年存在的问题要切实加以解决，在内部管理环节上要有所突破，倡导“严、细、实、快”的工作作风，强化团队执行力。2、在生产组织方面，要狠抓主机设备运转率和完好率，强化运营管理和对标管理。精心组织，严格控制成本。制造具有市场竞争力的产品。3、加强营销管理，加大市场开发力度。大力开发需求量大、回款好、供货周期长的重点工程客户，提高市场占有率，加强营销渠道建设，优化经销商队伍管理，逐步减少销售中间环节，弱化销售对垫资商、经销商的依赖。4、完善适应公司管理要求的动态人力资源管理体系。按照效率优先的原则构建管理团队和执行团队。加大培训力度，提高员工的综合素质，努力构建一支“能干、会算、懂管”的管理团队和适应企业发展需求的“四有”员工队伍。5、财务管理方面，要做好税务筹划，加强成本控制和财务风险管理，加大资源综合利用税收返还工作，加强财务对资金的管控力度，提高资金、资产的使用效率。6、安全管理方面，继续推行安全生产目标责任制，实行安全生产目标管理和安全生产一票否决制。巩固安全流程再造成果，提高基层员工的安全意识和防护技能，降低安全风险。全面推进安全文明生产、综合治理工作。7、延伸公司产业链，提升公司核心竞争力。加快商砼发展步伐，快速形成区内建材产业规模化集群。8、尽快提高余热发电的整体驾驭能力，稳定运行，为公司创造良好的经济效益。9、加强企业文化建设。倡导中材集团的“敬文化”理念，从“敬事、敬人、敬信、敬学、敬同”五个方面，加强企业文化建设。遵循“坚守责任、创造和谐、成