工程变更管理流程.doc

二级文件编 号版 本工程变更管理流程页 码 7/7制订日期2016-5-20深圳市艾比森光电股份有限公司Shenzhen Absen Optoelectronic Co.,Ltd工程变更管理流程 文件编号: 版 本: 页 数: 制定日期： 制订单位制定人审核批准技术研发部 分发单位：深圳公司： 营销中心 产品部 技术研发部 产品项目部 销售管理部 美洲业务区 欧洲业务区 亚太业务区 中国业务区 酒店运营部 客户服务部 财务管理部 人力资源部 信息化管理部 战略采购部 投资法务部 审计部 行政部 企业发展部 物流部 总裁办分 公 司： 惠州公司 美国公司 德国公司 阿联酋公司 香港公司 威斯泰克其 他： _售前工程师_ 履 历 页次数 修改内容版本修订日期新制订文件A02013-06-21优化流程，简化表格，四表合一B02014-01-15产品研发体系流程优化；修改文件、表格名称与实际使用一致 C02014-07-20组织架构变化，各部门职责调整D02016-5-20*流程名称： 工程变更管理流程*编号: *流程责任人*版本: D0*拟制责任人：*适用部门：战略采购部、技术研发部、工艺工程部、中试部、显示车间、制造部、品质管理部、PC&MC、产品部0 定义序号描述定义01工程变更单指的是针对已经正式投入生产的产品所构成的零件进行的变更1 目的 规范公司内部或外部原因导致产品的工程更改、制定更改工作流程，消除产品更改随意性，加强产品设计、工艺的更改过程控制，保证设计更改的质量和效率。 2 适用范围 适用范围本文件适用于公司所有产品的设计变更，设备、物料的变更，工艺要求的变更等相关内容2 KPI指标指标名称指标定义计算公式设计变更准确率设计变更准确率=设计变更后订单的准确数/变更影响的总订单数*100%，目标值：90% 设计变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100 工程变更准确率工程变更准确率=设计变更后订单的准确数/变更影响的总订单数*100%，目标值：90% 工程变更准确率得分=实际准确率/目标准确率*100 3 角色及职责 序号角色职责1技术研发部针对设计和制程等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可行性。2品质管理部对变更的文件资料、物料、半成品、成品等进行确认，确认变更后的相关改善效果。3车间执行变更内容，记录变更物料或制程的导入时期和相关的生产指令号，并对变更前后的半成品、成品作区隔、标示等处理。4战略采购部提交所有的变更材料的成本差异，并对新产品所使用的物料，通知供应商变更规格，确认新物料的交期，变更后的物料要求供应商作标示，并对库存的物料及成品作区分处理。 针对更换供应商的物料、物料停用或升级等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可行性。5MC对订单所使用的物料，通知供应商变更规格，确认新物料的交期，变更后的物料要求供应商作标示，并对库存的物料及成品作区分处理6PC确认变更后物料的切入时间点，库存物料和在途物料的区分处理，排期协助对新物料导入进行相关的试产 ；负责对涉及的生产、工时等制造费用核算。7产品部针对重大变更中涉及新产品的，发出立项书；涉及产品参数变更的，进行参数变更。8销售管理部及销售各部针对客户变更进行沟通和管理9工艺工程部针对工艺操作、辅料等物料变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可行性。10工程技术部/设计部针对在途订单所使用的物料，变更订单需求，通知MC和PC。11设备部针对设备等变更，完成变更内容所涉及的全部内容，评估变更的正确性与可行性。4 流程图 流程编号执行角色流程图（活动名称）输入输出001主导：提出ECR/ECN申请人参与：提出ECR/ECN部门主管/经理技术研发部战略采购部工艺工程部设备部/光源车间提出变更NG相关要求变更的信息XSYF001工程申请变更通知单（ECN)002主导：研发主管参与：提出ECR/ECN申请人审批OK工程申请变更通知单（ECN）XSYF001工程申请变更通知单（ECN)003主导：技术研发部参与：研发总监设计变更及方案审核（含测试报告）经审批的XSYF001工程申请变更通知单（ECN)制定XSYF001工程申请变更通知单（ECN)中的方案004主导：技术研发部参与：战略采购部、产品部、工艺工程部、PC&MC部、品质管理部、 显示车间等部门经理设计变更会签评审XSYF001工程申请变更通知单（ECN)）中的方案经相关部门经理评审的XSYF001工程申请变更通知单（ECN)005主导：技术研发部参与：战略采购部、工艺工程部、PC&MC部、显示制造部ECN发布执行完整的XSYF001工程申请变更通知单（ECN)006主导：产品部参与：技术研发部涉及在制订单变更产品变更PCN涉及产品变更参照三级文件PCN管理流程007主导：工程技术部/设计部参与：技术研发部设计部变更订单BOM参照文件订单变更流程5 流程说明活动名称及流程编号执行角活动内容相关记录提出变更001主导：提出ECR/ECN申请人参与：提出ECR/ECN部门主管/经理1、提出变更了解变更需求及内容，并对工程提出变更需求变更时机：a.设计疏忽及质量缺陷发生时；b.工艺需改进时；c.原材料更改时；d.产品改进时；e.顾客需求而变更；f.法律法规（安规、环保等）要求而变更；g. 其他特殊情况。2、技术研发部收到生产体系部门（品质管理部、工艺工程部、生产车间等）发出的生产异常通知单需要工程变更时，由技术研发部在OA上发起工程申请变更通知单（ECN)。3、战略采购部导入新物料或原有物料发生变化（停产、替代、升级等情况）取消或替代物料，由战略采购部在OA上发起工程申请变更通知单（ECN)。4、设备部导入新设备或更换设备时，由设备部在OA上发起工程申请变更通知单（ECN)。5、生产所用的辅料变更，由工艺工程部针在OA上发起工程申请变更通知单（ECN)。6、自制LED灯的变更，由光源车间在OA上发起工程申请变更通知单（ECN)。XSYF001工程申请变更通知单（ECN)审批002主导：研发主管参与：提出ECR/ECN申请人 由研发主管审批提出的变更要求。XSYF001工程申请变更通知单（ECN)设计变更及方案003主导：技术研发部工程师参与：研发主管/ 经理技术研发部相关责任工程师根据ECR/ECN的内容，对重变更性质、更改类数以及变更后的处理做出已验证过的方案。（以测试报告做为验证依据）。具体按设计开发管理程序或认证产品变更管理办法执行。XSYF001工程申请变更通知单（ECN)设计变更评审004主导：技术研发部总监参与：相关部门经理1、各相关部门经理对XSYF001工程申请变更通知单（ECN)的内容进行评审，并签名确认。2、涉及上述、A-F工程变更内容时，评审会签主要部门为：战略采购部总监、技术研发部总监、工程技术经理、资材总监、车间经理、产品部经理进行评审。3、涉及到物料：LED、驱动芯片、电源、套件、箱体、PCB变更，须验证合格方可开始变更。其它物料一般情况不需要验证。4、参考设计开发管理程序或认证产品变更管理办法涉及新物料的参考新物料导入流程、新物料承认流程XSYF001工程申请变更通知单（ECN)ECN发布执行005主导：各执行部门负责工程师参与：各执行部门主管/经理1、经审批通过的XSYF001工程申请变更通知单发布相关部门，各相关部门根据XSYF001工程申请变更通知单中的内容要求严格执行。2、技术研发部：修订标准BOM、有关产品的标准图纸。3、工艺工程部：修订作业指导文件、工艺流程卡、制作样板及进行现场指导等。4、品质管理部：重点控制产品、工艺等更改部分；以变更内容的执行进行监督。5、PMC部：按要求标识、处理库存品，配合工程变更安排生产。6、制造部：向有关人员传达ECN要求作好相应标识、记录等。7、战略采购部/执行采购部：将涉及物料的变更信息通知供应商处理。XSYF001工程申请变更通知单（ECN)产品变更PCN006主导：产品部参与：技术研发部工程变更涉及到产品变更时，由产品部执行产品变更XSCP005产品变更通知单(PCN