基础设施管理流程.xlsx

质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301 分分发发号号 版版本本号号a0_19000100a0_19000100 基基础础设设施施管管理理流流程程 编编 制制: :日日 期期: : 校校 对对: :日日 期期: : 审审 核核: :日日 期期: : 批批 准准: :日日 期期: : 发发布布日日期期实实施施日日期期 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 cho ng q i ng ji aling chuanjiang auto m o ti ve co . , ltd 质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301 版版本本/ /实实施施日日期期a0_19000100a0_19000100 文文件件变变更更履履历历记记录录 版版本本实实施施日日期期变变更更后后变变更更前前变变更更目目的的 正文 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 cho ng q i ng ji aling chuanjiang auto m o ti ve co . , ltd 质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301 版版本本号号a0_19000100a0_19000100 1 1 目目的的 确定、提供和维护生产所的设施，确保设施备满足产品质量及持续生产的需要。 2 2 适适用用范范围围 适用于为实现产品质量所需的设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、过程设备、支持性服务如 通讯、运输设施等。 3 3 术术语语定定义义 3.1 基础设施：工作场所（车间、办公场所等）、基础设施（包括设备）、软件（计算机网络）、 支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4 4 部部门门职职责责及及权权限限 4.1 行政人事部负责公司基础设施的管理与维护，对工作环境统一归口管理。 4.2 质量部负责计量仪器校验、维护。 4.3 设备管理部、设备使用部门负责生产机器设备的维护与日常管理。 4.4 it集成部负责电脑的日常管理和网络维护。 4.5 工艺工程中心负责生产设施的申购与验收。 4.6 相关部门负责各部门工作场所基础设施和工作环境的日常管理。 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 cho ng q i ng ji aling chuanjiang auto m o ti ve co . , ltd 质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301版版本本号号a0_19000100a0_19000100 5.5. 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责/ /组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 流流程程开开始始 各相关部门 1 确定生产设施 为实现产品符合性活动所需的设施包括： a) 建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等； b) 用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计 算机网络； c) 支持性服务设施，如安全消防器材、通讯设施、运输设施等。 2. 设施的提供 2.1. 工艺工程中心根据生产的要求及发展的需要，填写生产设备购置申请 单，报总经理批准后购买。 2.2. 自制的设施由使用部门提出，由工艺工程中心负责安排设计，乘用车公 司组织加工制造。 2.3. 各部门需要申购办公设施时，需填写物品申购单，经部门领导、总 经理批准后，交采购部安排采购。 3. 设施的验收 3.1 采购或自制完成的设施由工艺工程中心组织安装调试确认。 3.2 验收不合格的设施，工艺工程中心协助设备采购部门与供方协商解决。 3.3 设备管理部门对验收合格的设施进行编号。 4. 设备的使用 4.1 对设备实施分类管理。将设备分为a、b、c三类，设备的类别应在设备台 帐上明。 4.2 工艺工程中心根据生产需要设备安全部编写设施操作规程、维护规程，经 分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设 备必须有操作规程和维护规程。 4.3 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格 遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。 4.4 操作大型、精密设备（a类设备）的员工，需经过设备动安全部培训，掌 握设备操作技能及日常维护方法，考核合格后持证上岗。 4.5 公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须 征得负责人同意，并服从其管理。 4.6 长期闲置(闲置时间半年以上)而又不能报废的设备，使用部门应通知设备 管理部门及工艺工程中心，设备管理部门对该设备进行封存并在该设备上挂上 “闲置设备”牌。闲置设备起封时应经设备管理部门及工艺工程中心的同意。 4.7 设备维修、保养所需的备品配件，由设备管理部门计划并申购。 4.8 检修中的设备需挂红色检修牌；报废的设备应需挂黑色报废牌；闲置设备 挂闲置设备牌。 5 设备的保养 5.1 工艺工程中心制定设备日常保养点检表，规定保养项目、频次，发给 使用部门执行，设施使用部门负责日常点检；设备管理部门收集设施日常保 养点检表，整理入档，作为制订年度检修计划的依据。 5.2 应对设备进行必要的保养和定期保养。使用者负责日常保养（填写设备日 常保养表），设备管理部门负责定期保养（填写设备定期保养表）按有关的设 备维护与保养规程进行。 5.3 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每季度要进行一次 检查。 5.4 设备管理部门每年12月制订下年度的设备定期保养计划，经分管领导 批准后执行。设备定期保养前15天通知设备使用部门，以便其调整工作。 6 设备的维修 6.1 计划维修 每年12月设备管理部门应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要 的下一年度的“年度设备维修计划”。“年度设备维修计划”内容包括：维修 的项目、维修的内容、维修的日期。计划维修前15天通知设备使用部门，以 便其调整工作。 6.2事后维修 a)设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备管理部门，由 设备管理部门进行检修或作出相应处理。 b) 检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备使用前，应有使用部门负责 人签字验收方认可。设备管理部门应将检修情况及结论记录在设备检修单 上。 6.3 公司内不能完成的维修，由设备管理部门负责委外维修。委外维修后，由 设备管理部门组织验收填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表” ，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存 设备管理部门一份）。 7 设备的报废 7.1 技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率 低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。 7.2 设备报废由设备管理填写设施报废单，经总经理领导批准后报废。 8 设备的清点 每年设备管理部门和财务部对设备进行一次总清点，如有不符，应查明原因。 9 设备事故 9.1一旦发生设备事故，设备使用部门应及时上报设备管理部门，重大事故应 报告副总经理/总经理。 9.2设备管理部门在组织抢修的同时，应会同使用部门查明事故的原因及事故 责任人，并采取必要的整改措施。 9.3 设备事故处理应做到“三不放过”，即：事故原因没有查清不放过、事故 责任人没有受到教育不放过、整改措施没落实不放过。 各相关部门 生产设备购置申请单 物品申购单 工艺工程中心 采购部 设备管理部门设施验收报告 设施管理卡 工艺工程中心 设备管理部门 设备使用部门 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 cho ng q i ng ji aling chuanjiang auto m o ti ve co . , ltd 生生产产设设施施的的确确 定定 设设备备的的使使用用 设设施施的的提提供供 设设施施的的验验收收 质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301版版本本号号a0_19000100a0_19000100 5.5. 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责/ /组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 cho ng q i ng ji aling chuanjiang auto m o ti ve co . , ltd 生生产产设设施施的的确确 定定 设设备备的的使使用用 设设施施的的提提供供 设设施施的的验验收收 设设备备的的使使用用 设设备备的的保保养养 设设备备的的维维修修 工艺工程中心 设备管理部门 设备使用部门 工艺工程中心 设备管理部门 设备使用部门 设备日常保养点检表 设备定期保养计划 设备管理部门设备使用部门 设设备备的的使使用用 设设备备的的保保养养 设设备备的的维维修修 1 确定生产设施 为实现产品符合性活动所需的设施包括： a) 建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等； b) 用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计 算机网络； c) 支持性服务设施，如安全消防器材、通讯设施、运输设施等。 2. 设施的提供 2.1. 工艺工程中心根据生产的要求及发展的需要，填写生产设备购置申请 单，报总经理批准后购买。 2.2. 自制的设施由使用部门提出，由工艺工程中心负责安排设计，乘用车公 司组织加工制造。 2.3. 各部门需要申购办公设施时，需填写物品申购单，经部门领导、总 经理批准后，交采购部安排采购。 3. 设施的验收 3.1 采购或自制完成的设施由工艺工程中心组织安装调试确认。 3.2 验收不合格的设施，工艺工程中心协助设备采购部门与供方协商解决。 3.3 设备管理部门对验收合格的设施进行编号。 4. 设备的使用 4.1 对设备实施分类管理。将设备分为a、b、c三类，设备的类别应在设备台 帐上明。 4.2 工艺工程中心根据生产需要设备安全部编写设施操作规程、维护规程，经 分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设 备必须有操作规程和维护规程。 4.3 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格 遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。 4.4 操作大型、精密设备（a类设备）的员工，需经过设备动安全部培训，掌 握设备操作技能及日常维护方法，考核合格后持证上岗。 4.5 公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须 征得负责人同意，并服从其管理。 4.6 长期闲置(闲置时间半年以上)而又不能报废的设备，使用部门应通知设备 管理部门及工艺工程中心，设备管理部门对该设备进行封存并在该设备上挂上 “闲置设备”牌。闲置设备起封时应经设备管理部门及工艺工程中心的同意。 4.7 设备维修、保养所需的备品配件，由设备管理部门计划并申购。 4.8 检修中的设备需挂红色检修牌；报废的设备应需挂黑色报废牌；闲置设备 挂闲置设备牌。 5 设备的保养 5.1 工艺工程中心制定设备日常保养点检表，规定保养项目、频次，发给 使用部门执行，设施使用部门负责日常点检；设备管理部门收集设施日常保 养点检表，整理入档，作为制订年度检修计划的依据。 5.2 应对设备进行必要的保养和定期保养。使用者负责日常保养（填写设备日 常保养表），设备管理部门负责定期保养（填写设备定期保养表）按有关的设 备维护与保养规程进行。 5.3 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每季度要进行一次 检查。 5.4 设备管理部门每年12月制订下年度的设备定期保养计划，经分管领导 批准后执行。设备定期保养前15天通知设备使用部门，以便其调整工作。 6 设备的维修 6.1 计划维修 每年12月设备管理部门应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要 的下一年度的“年度设备维修计划”。“年度设备维修计划”内容包括：维修 的项目、维修的内容、维修的日期。计划维修前15天通知设备使用部门，以 便其调整工作。 6.2事后维修 a)设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备管理部门，由 设备管理部门进行检修或作出相应处理。 b) 检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备使用前，应有使用部门负责 人签字验收方认可。设备管理部门应将检修情况及结论记录在设备检修单 上。 6.3 公司内不能完成的维修，由设备管理部门负责委外维修。委外维修后，由 设备管理部门组织验收填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表” ，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存 设备管理部门一份）。 7 设备的报废 7.1 技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率 低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。 7.2 设备报废由设备管理填写设施报废单，经总经理领导批准后报废。 8 设备的清点 每年设备管理部门和财务部对设备进行一次总清点，如有不符，应查明原因。 9 设备事故 9.1一旦发生设备事故，设备使用部门应及时上报设备管理部门，重大事故应 报告副总经理/总经理。 9.2设备管理部门在组织抢修的同时，应会同使用部门查明事故的原因及事故 责任人，并采取必要的整改措施。 9.3 设备事故处理应做到“三不放过”，即：事故原因没有查清不放过、事故 责任人没有受到教育不放过、整改措施没落实不放过。 质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301版版本本号号a0_19000100a0_19000100 5.5. 工工作作流流程程 流流程程图图负负责责/ /组组织织部部门门参参与与部部门门流流程程描描述述主主要要输输出出 重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司重重庆庆市市嘉嘉陵陵川川江江汽汽车车制制造造有有限限公公司司 cho ng q i ng ji aling chuanjiang auto m o ti ve co . , ltd 生生产产设设施施的的确确 定定 设设备备的的使使用用 设设施施的的提提供供 设设施施的的验验收收 设设备备的的使使用用 设设备备的的保保养养 设设备备的的维维修修 设设备备的的维维修修 设设备备的的报报废废 设设备备的的清清点点 设设备备事事故故 设备管理部门设备使用部门 设备管理部门 设施报废单 设备管理部门财务部 设备管理部门设备使用部门 设设备备的的维维修修 设设备备的的报报废废 设设备备的的清清点点 设设备备事事故故 1 确定生产设施 为实现产品符合性活动所需的设施包括： a) 建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等； b) 用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计 算机网络； c) 支持性服务设施，如安全消防器材、通讯设施、运输设施等。 2. 设施的提供 2.1. 工艺工程中心根据生产的要求及发展的需要，填写生产设备购置申请 单，报总经理批准后购买。 2.2. 自制的设施由使用部门提出，由工艺工程中心负责安排设计，乘用车公 司组织加工制造。 2.3. 各部门需要申购办公设施时，需填写物品申购单，经部门领导、总 经理批准后，交采购部安排采购。 3. 设施的验收 3.1 采购或自制完成的设施由工艺工程中心组织安装调试确认。 3.2 验收不合格的设施，工艺工程中心协助设备采购部门与供方协商解决。 3.3 设备管理部门对验收合格的设施进行编号。 4. 设备的使用 4.1 对设备实施分类管理。将设备分为a、b、c三类，设备的类别应在设备台 帐上明。 4.2 工艺工程中心根据生产需要设备安全部编写设施操作规程、维护规程，经 分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设 备必须有操作规程和维护规程。 4.3 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格 遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。 4.4 操作大型、精密设备（a类设备）的员工，需经过设备动安全部培训，掌 握设备操作技能及日常维护方法，考核合格后持证上岗。 4.5 公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须 征得负责人同意，并服从其管理。 4.6 长期闲置(闲置时间半年以上)而又不能报废的设备，使用部门应通知设备 管理部门及工艺工程中心，设备管理部门对该设备进行封存并在该设备上挂上 “闲置设备”牌。闲置设备起封时应经设备管理部门及工艺工程中心的同意。 4.7 设备维修、保养所需的备品配件，由设备管理部门计划并申购。 4.8 检修中的设备需挂红色检修牌；报废的设备应需挂黑色报废牌；闲置设备 挂闲置设备牌。 5 设备的保养 5.1 工艺工程中心制定设备日常保养点检表，规定保养项目、频次，发给 使用部门执行，设施使用部门负责日常点检；设备管理部门收集设施日常保 养点检表，整理入档，作为制订年度检修计划的依据。 5.2 应对设备进行必要的保养和定期保养。使用者负责日常保养（填写设备日 常保养表），设备管理部门负责定期保养（填写设备定期保养表）按有关的设 备维护与保养规程进行。 5.3 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每季度要进行一次 检查。 5.4 设备管理部门每年12月制订下年度的设备定期保养计划，经分管领导 批准后执行。设备定期保养前15天通知设备使用部门，以便其调整工作。 6 设备的维修 6.1 计划维修 每年12月设备管理部门应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要 的下一年度的“年度设备维修计划”。“年度设备维修计划”内容包括：维修 的项目、维修的内容、维修的日期。计划维修前15天通知设备使用部门，以 便其调整工作。 6.2事后维修 a)设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应及时通知设备管理部门，由 设备管理部门进行检修或作出相应处理。 b) 检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备使用前，应有使用部门负责 人签字验收方认可。设备管理部门应将检修情况及结论记录在设备检修单 上。 6.3 公司内不能完成的维修，由设备管理部门负责委外维修。委外维修后，由 设备管理部门组织验收填写“设备检修单”（如维修方有“设备维修记录表” ，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存 设备管理部门一份）。 7 设备的报废 7.1 技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率 低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。 7.2 设备报废由设备管理填写设施报废单，经总经理领导批准后报废。 8 设备的清点 每年设备管理部门和财务部对设备进行一次总清点，如有不符，应查明原因。 9 设备事故 9.1一旦发生设备事故，设备使用部门应及时上报设备管理部门，重大事故应 报告副总经理/总经理。 9.2设备管理部门在组织抢修的同时，应会同使用部门查明事故的原因及事故 责任人，并采取必要的整改措施。 9.3 设备事故处理应做到“三不放过”，即：事故原因没有查清不放过、事故 责任人没有受到教育不放过、整改措施没落实不放过。 质质量量体体系系文文件件号号jc/q26301jc/q26301 版版本本号号a0_19000100a0_19000100 6.6. 管管理理规规定定 1.基础设施管理 1.1 工艺工程中心负责生产设施的申购与验收。 1.2 设备管理部、设备使用部门负责生产设施的维护与管理。 1.3 质量部负责检验、测量设备的管理。 1.4 行政人事部负责办公室设施的管理，建立办公设施清单。 1.5 it部负责公司电脑和网络设