铝合金厂班组安全管理制度.doc

Q/TC TZC-ZD-AQXC029 1 唐山轨道客车有限责任公司铝合金厂管理制度 规章制度文件编制标准 2009-11-26 发布2010-01-01 实施 唐唐山山轨轨道道客客车车有有限限责责任任公公司司 发布 Q/TC TZC-ZD-AQXC029 铝合金厂班组安全管理制度 铝合金厂发201087 号 2010-09-01 发布2010-09-03 实施 唐唐山山轨轨道道客客车车有有限限责责任任公公司司铝铝合合金金 厂厂发布 2 目 录 前 言.3 1 目的和依据4 2 范围4 3 引用文件4 4 职责4 5 管理工作程序.4 6 考核5 7 附录5 7.1 安全合格班组验收标准5 7.2 安全合格班组评定检查表.5 7.3 班组安全管理档案填写标准.5 Q/TC TZC-ZD-AQXC029 3 前 言 1 本规章制度由安全保障小组提出； 2 本规章制度由铝合金厂工作小组归口； 3 本规章制度由安全保障小组起草并负责解释； 4 本规章制度主要起草人：王洪波； 5 本规章制度起草小组审核人：贾洪波； 6 本规章制度批准人：王文平； 7 本规章制度分类代号为：AQXC 4 铝合金厂班组安全管理制度 1 目的和依据 及时发现、消除各种事故隐患，有效地控制各种事故的发生。 2 范围 适用于对铝合金厂的生产班组和辅助班组的安全管理。 3 引用文件 安全检查与不符合整改管理程序 文件编号：Q/TSGD/HACX452009 环境与职业健康安全管理体系运行控制程序 文件编号：Q/TSGD/HACX082007 环境与职业健康安全事故、事件、不符合纠正和预防措施管理程序 文件编号：Q/TSGD/HACX112007 班组安全管理程序 文件编号：Q/TSGD/HACX522007 4 职责 4.1 各岗位操作人员负责执行本岗位的安全操作规程。 4.2 班组长负责对班组日常安全管理。 4.3 单位的第一管理者负责对班组安全管理进行考核。 4.4 单位的安全员负责对本单位的各班组进行日常检查。 5 管理工作程序 5.1 安全员组织对班组作业范围内的危险源、环境因素进行识别，根据识别结果拟定相应的控制措 施文本，并将危险源、环境因素清单和班组长、班组安全员、岗位员工的安全责任制、安全操作规 程等文本传递给相应的岗位人员；对重大（重要）危险源或重要环境因素的相应人员同时传递相应 的控制措施（应急预案）文本。并随时按安全合格班组验收标准检查班组开展的安全布置、安 全教育、安全检查的开展情况和记录文本的保存情况。 5.2 班长对本班组所使用的设备、设施、工装等硬件设施及本班组人员执行安全操作规程的情况进 行巡视检查，将检查结果记入班组安全管理档案中，对班组能够整改的问题立即组织整改；对 班组不能够整改的问题反馈给铝合金厂的相应主管大员，由主管大员按铝合金厂安全检查与不符 合整改制度(铝合金厂发201032 号)进行整改；对班组检查的问题记录中要写清问题的内容、 整改措施、整改负责人及完成时间和验证的记录。 5.3 班长利用班前会时间，结合当天的生产特点每天进行安全布置和安全喊话；及时传达铝合金厂 布置的安全环保工作，分析本班组存在的安全问题提出整改要求，将活动的情况记入班组安全管 理档案中。 5.4 班组岗位人员严格执行本岗位的安全操作规程，正确穿戴劳动防护用品，并将工作前、工作中 及工作后检查发现的问题报告给班组安全员记录在班组安全管理档案中，并对班组解决不了问 题报单位主管大员，按安全检查与不符合整改管理程序组织进行整改。 Q/TC TZC-ZD-AQXC029 5 5.5 对变换工种、转岗、复工、新员工按铝合金厂职业健康安全教育制度 （铝合金厂发 201072 号）进行培训并将记录填写到班组安全管理档案中。 5.6 安全员对班组活动记录进行确认批阅，并采取改进措施，每周一次；同时对各岗位人员掌握本 岗位安全知识进行抽查询问，每月不少于 10 人次，将询问结果记录在安全教育记录中。 5.7 安全员根据每月对班组活动记录及对班组人员按章操作的检查记录结果，按安全合格班组验 收标准确定安全合格班组，每月进行一次评定、考核。 5.8 每月由安技环保部领导、主管人员、管片人员，根据安全合格班组评定检查表规定，随机 对铝合金厂按生产班组和辅助班组总数的 30%进行抽查评定一次，当抽查判定的合格班组数占被抽 查班组数的 80%（含 80%）时，则视为班组安全管理达标单位。 6 考核 6.1 班组未及时按照要求组织员工进行安全教育培训或无培训记录或记录不符合规范要求的责任人 绩效考核减 0.5 分/次。 6.2 班组各种安全控制文本缺失，除由安全员负责补齐外，对造成缺失的责任人绩效考核减 0.1 分 /份。 6.3 对当月评定为安全不合格班组的班长绩效考核减 0.5 分，班组成员减 0.2 分。 6.4 对连续三个月被评为安全合格的班组，给予班长绩效考核加 1 分，班组成员加 0.5 分。 6.5 安全员未按照本制度规定对班组安全管理进行检查的绩效考核减 0.5 分。 7 附录 7.1 安全合格班组验收标准 7.2 安全合格班组评定检查表 7.3 班组安全管理档案填写标准 6 附录 1 安全合格班组验收标准安全合格班组验收标准 1.班组安全规章制度等文本保存完整且随时可以查找，每少一人份减 10 分，满分 10 分。 2.各岗位人员熟悉本岗位的危险源、环境因素及安全职责、操作规程等控制措施，满分 36 分，每发现一人次不熟悉扣 2 分，扣完为止。 3.班组活动记录符合班组安全管理工作程序中规定的内容要求，满分 39 分。每发现少 一次记录扣 5 分。对发现的班组能够整改的问题未立即整改的每项扣 10 分，对班组不能整 改的问题未上报主管人员的每项扣 15 分，扣完为止。 4.对到本班组的人员及时进行班组安全教育，教育内容符合要求且存记录，满分 15 分。每 少一人扣 2 分，扣完为止。 5.当月本班组发生轻伤或以上事故不得评为安全合格班组。 Q/TC TZC-ZD-AQXC029 7 附录附录 2 2： 安全合格班组评定检查表安全合格班组评定检查表 安全合格班组标准安全合格班组标准按被抽查班组总人数的按被抽查班组总人数的 3030%进行进行 抽查询问（包括班组长或班组安全抽查询问（包括班组长或班组安全 员）员） ，同时检查班组文件，同时检查班组文件 判定标准及否决项判定标准及否决项 1、会识别本岗位作业过程中的危险源、职业危害因素、环境因素， 并掌握其相应的控制措施； 2、知道本岗位存在的危险源、职业危害因素、环境因素的整改报 告程序； 3、掌握本岗位作业过程中突发事故的种类及相应的应急处置措施； 班组 长及 成员 安全 标准; 4、会查找本岗位应遵守的各项安全管理制度。 1、有涵盖班组成员作业所涉及的危险源、职业危害因素、环境因 素清单文本； 2、有涵盖班组成员作业所涉及的危险源、职业危害因素、环境因 素的控制措施文本； 3、有班组班前安全教育记录，且记录内容有针对性； 3、有对本班组作业过程中进行隐患检查及反馈本班组隐患的反馈 记录。 1、当被询问的人员回答的 4 项 标准中存在 5 个及以上问题时， 视为不合格；当被询问的人员中 合格的人数超过 80%及以上时， 判定为合格；否则为不合格； 2、当班组文件文本存在 5 处及 以上问题时，判定为不合格。 3、当抽查时发现违章作业，或 被抽查的班组存在轻微伤事故， 或班组作业所使用的工装、工具、 设备存在 3 项以上硬件隐患时， 则视为否决项，直接判定为不合 格。 班组 长或 班组 安全 员文 件安 全标 准 4、有对本班组新进入人员进行岗位操作前的危险源、职业危害因 素、环境因素及相应控制措施的教育记录。 询问、检查问题记录：询问、检查问题记录： 抽查判定结论： 8 被抽查单位： 被抽查班组名称： 被抽查班组总人数： 抽查人及时间： 被抽查单位领导签认： Q/TC TZC-ZD-AQXC029 9 附录 3 班组安全管理档案填写标准 1、表 1 填写：将本班组所有执行的安全操作规程以及安全环保作业规定名称写入表内， （如：电焊 工安全操作规程、铆工安全操作规程、电动工具安全操作规程、汽油使用管理规定等） ； 2、表 2 将车间下发到本班组的危险源、环境因素清单粘贴在此处保存； 10 3、表 3 主要填写班组每周安全活动内容，包括传达上级安全文件及要求，布置、检查、组织开展 安全宣传、教育、隐患整改工作等。 4、表 4 填写：填写班组开展的安全教育、安全月（新员工、转岗、复工、四新等）和