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AQ安全标准化管理体系文件 AQBZH-3.1-1作业活动风险评价记录版本号/修改码 ：A/0 2014年1月1日 发布 2015年1月1日 实施 发布 作业活动（JHA）风险评价记录表区域/工艺过程： 工作/任务： 分析人员： 日期： 年 月 日序号工作步骤主要危害以往事故频率现有安全控制措施=LS改正/控制措施1234567作业活动（JHA）风险评价说明：评价危害事件发生的可能性（L）分 数偏差发生频率管理措施员工胜任程度（意识、技能、经验）设备设施现状监测、控制、报警、联锁、补救措施5在正常情况下经常发生从来没有检查；没有操作规程不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）带病运行，不符合国家、行业规范无任何防范或控制措施4常发生或在预期情况下发生偶尔检查或大检查；有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善）不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）超期服役、经常出故障，不符合公司规定防范、控制措施不完善3过去曾经发生、或在异常情况下发生每月检查；有操作规程，只是部分执行一般胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）过期未检、偶尔出故障有，但没有完全使用（如个人防护用品）2过去偶尔发生每周检查；有操作规程、但偶尔不执行胜任，但偶然出差错运行后期，可能出故障有，偶尔失去作用或出差错1极不可能发生每日检查；有操作规程，且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）运行良好有效防范控制措施评价危害因素及影响后果的严重性（S）分数人员伤亡程度财产损失环境污染法规及规章制度符合状况公司形象受损程度或范围5死亡；终身残废；丧失劳动能力10万元发生市级以上有影响的污染事件违反法律法规、强制性标准影响超出南京市的范围4部分丧失劳动能力；职业病；慢性病；住院治疗5万元污染波及相邻公司，在化学工业园区有影响潜在不符合法律法规影响限于南京市范围内3需要去医院治疗，但不需住院1万元污染限于厂区，紧急措施能处理不符合南京化学工业园区的规章制度影响限于化学工业园区范围内2皮外伤；短时间身体不适1万元设备局部、作业过程局部受污染，正常治污手段能处理。不符合公司规章制度影响限于公司范围内1没有受伤无没有污染完全符合无影响风险度等级表（R） 严 重 性可 能 性123451123452246810336912154481216205510152025风险度14种组合，可分为5个等级（五）20、25不可容许的（四）15、16重大的（三）9、10、12中等的（二）4、5、6、8可容许的一）1、2、3；轻微的风险度等 级应采取的行动 / 控制措施实施期限备注2025不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评价立刻1516重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序定期检查、测量及评价立即或近期整改912中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内
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