公司日常工作管理制度.docx_第1页
公司日常工作管理制度.docx_第2页
公司日常工作管理制度.docx_第3页
公司日常工作管理制度.docx_第4页
公司日常工作管理制度.docx_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

日常工作制度1、 目的建立公司日常主要工作规范和要求,加强内部管理,提升规范化管理水平和执行力,创造和谐、积极、严谨的企业文化氛围。2、 工作周报1. 各部门应根据本部门工作特点,建立本部门工作周报模板。2. 公司所有员工应撰写工作周报,对上周主要工作进行总结,对下周工作进行计划。3. 工作周报提交方式:通过oa系统提交,提交对象为直接上级、本部门全体、综合部。4. 工作周报的提交时间最晚为每周日24时。5. 综合部负责统计工作周报提交情况,每少提交一份,责任人乐捐50元。3、 行为规范1. 注意维护清洁、良好的办公环境,提高工作效率,不得在办公区域高声喧哗。2. 文件、资料及办公用品应摆放整齐有序。3. 办公时间应坚守工作岗位,不得擅自离岗、脱岗。4. 办公时间不得从事与工作无关的活动,不得浏览与工作无关的网站、书籍、杂志及报纸。5. 离开座位时,桌面及电脑上不得留有涉及公司经营管理机密的文件资料。6. 同事间不得过问工资、奖金及其它机密事宜,不传递小道消息。7. 员工不得从事损害公司经济利益的投资或经营业务。8. 员工除本职日常业务外,未经公司授权获批准,不能从事下列活动: 以公司的名义考察、谈判、签约; 以公司的名义提供担保,证明; 以公司的名义对新闻媒体发表意见、消息; 代表公司出席公众活动; 兼任获取薪金的工作; 利用内部消息,损害公司利益或者谋取个人利益; 损害公司利益的其他行为。9. 在与业务关联单位的交往中,应坚持合法、正当的职业道德准则,不得在有可能存在利益冲突的业务关联单位安排亲属、接受劳务或技术服务。10. 不得挪用公款谋取个人利益或为他人谋取利益。11. 对外业务联系活动中,遇业务关联单位按规定合法地给回扣、佣金的,一律上缴公司作为营业外收入或冲减成本;个人侵吞的,以贪污论。12. 对外的交际应酬活动,应本着礼貌大方、简朴务实的原则,不要铺张浪费。严禁涉及违法及不良行为。13. 在与业务关联单位的联系过程中,对超出正常业务联系所需要的交际活动,应谢绝参加。包括: 过于频繁或奢华的宴请及娱乐活动; 设有彩头的牌局或其他具有赌博性质的活动; 邀请方的目的明显是为了从我方取得不适当利益的活动。14. 未经公司批准,不得将公司的资金、车辆、设备、房产、原材料、产品等擅自赠与、转让、出租、出借、抵押给其它公司、单位或个人。15. 工作时间在办公场所抽烟的,每次乐捐50元。16. 工作时间玩电脑游戏的,每次乐捐50元。17. 每天下班前应关闭自己办公区域的电源,独立办公区出现长明灯、长开空调等情况,该办公室办公人员每人乐捐50元。 18. 最后离开办公区域人员应检查公共区域的灯、空调、打印机、饮水机等是否关闭,出现电器未关闭情况的,最后一位离开的乐捐50元。4、 安全保密公司一向重视安全保密工作,全体员工应遵守安全规定,保守公司秘密和客户秘密。1. 做到“不该看的不看,不该问的不问,不该说的不说”。2. 不泄露公司技术文档和公司产品代码。3. 随身携带的移动存储设备里面不存储涉密的文件和数据。4. 注意保管项目用资料,不乱扔乱放,用后及时归还。5. 保管好工作用电脑,不乱放。6. 遵守客户规定,遵守网络使用规定,不违反“一机两用”规定7. 客户生产系统不得随意修改、停止或重启,上述工作应要经过项目经理和客户的同意8. 在开发期间,应在生产系统以外,建立一套测试系统。对系统进行修改或升级时,应先在测试系统上测试通过后,再修改生产系统。9. 违反公司安全管理规定,出现一机两用的,直接责任人乐捐2000元,部门经理乐捐1000元;未经客户同意擅自停止、修改或重启生产系统,造成系统中断运行,影响客户使用,造成影响的,直接责任人乐捐2000元,部门经理乐捐1000元;造成系统崩溃、数据库崩溃或数据丢失等重大事故的直接责任人乐捐10000元,并承担相应法律责任,部门经理乐捐5000元。10. 违反规定,在工作中造成失泄密的,扣发当月保密工资,部门经理承担连带责任,扣发半月保密工资。5、 财务规定1. 报销单据需由部门经理签字,再交由总经理签字,于次月发放工资时进行结算。2. 报销时应在oa中填写清楚,车费以及餐费的详细情况。超过800元的餐费,应刷银联卡或信用卡结账,报销时应附酒楼消费清单和刷卡小票。3. 报销应及时处理,日期超过两个月的票据不再予以报销。4. 报销单据必须以正规发票为准,报销单据的填写必须以发票上的开具的内容填写;未盖章发票为无效发票,不得做报销使用。5. 报销发票如是用连号发票,超过十张必须填写有关情况的说明;否则不予报销。报销单据上必须填写后面附上原始单据的数量(即共几张)。6. 报销人在整理各类单据时,应将同一事项(项目)的单据归集并编制报销单。7. 报销人应据实报销,不得虚报。8. 个人领用的办公用品,在使用期间因正常工作损坏的,报综合部统一维修或更换。因人为原因造成损坏的,由责任人负责维修;丢失的,由责任人负责赔偿。6、 出差规定1. 出差前须在oa上填写“出差申请”,出差后,填写“出差报告”。2. 出差前需要借款的,需由总经理批准后,凭借款单到财务办理。3. 出差途中,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销其差旅费。4. 出差人员借出差之便,事先经公司领导批准探亲的,其绕道多开支的车、船费等,由本人自理,报销时按最后出差地点到公司所在地的直通车、船票价计算。探亲期间不计发伙食补助。5. 车、船、飞机的等级标准,按下表规定执行职务等级 项目及标准火车轮船飞机其他交通工具总经理、副总经理软席车二等舱经济舱按实报销部门经理硬席车三等舱普通舱按实报销其余人员硬席车三等舱普通舱按实报销6. 出差往返目的地的当天从机场、车站往返住地的车船费票实报实销。因私事绕道而增加的车、船费由出差者个人自理。7. 出差到达目的地后的市内(县内)交通费,应乘坐公交车,其费用按实际需要凭当地的有效票据实报实销。如确因业务需要乘坐出租车的,须请示上级领导。8. 乘坐火车,在车上过夜六小时以上的,或连续乘车时间超过十二小时的,可购同席卧票。9. 远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理批准方可乘坐(若飞机票与火车票费用相差在100元以内的不需请示,直接乘坐飞机)。机票需由综合部统一购买,自行购买机票的不予报销。10. 住宿费及伙食补贴标准等标准,按下表规定执行职务等级 住宿费(元/间)伙食补贴(元/天)一般地区省会以上城市上海/北京/天津/广州总经理、副总经理按实报销按实报销按实报销按实报销部门经余人员1501802004011. 多人一起出差,按男女人数分住标准两人房或多人房,其房间标准按以上标准列支。出差住宿费报销以出差地宾馆合法发票为报销依据,在标准内据实报销(出差地包住宿的不再报销)。12. 出差住宿和交通标准超标自付。13. 因工作需要,从重庆分公司外派到西区其他省份长期驻地办公的,在驻地范围内给予每月600元补贴,不再单独享受每日伙食补贴。7、 通讯费公司通讯费用报销额度如下表:部门级别报销上限备注综合部经理100文员50过试用期销售部经理200代表150助理100试用期50技术部门经理100技术人员50过试用期1 员工应将手机号码及紧急联络号码在综合部登记备案,没有登记的不予报销。2 如手机号码停用或者变更,须在一个工作日内报综合部备案。3 员工应使用智能手机,通过手机接收公司邮箱的邮件。4 每月初,综合部统一按照通讯费补贴标准进行充值,无需个人单独报销。5 享受通讯补助人员应保证联络的畅通,以

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论