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螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂蒃蕿袆肈蒂蚁肁羄蒁袃袄莃蒀薃螇艿葿蚅羂膅蒈螇螅肁蒈蒇羁羇薇蕿螃芅薆蚂罿膁薅螄螂肇薄薄羇肃薃蚆袀莂薃螈肅芈薂袁袈膄薁薀肄肀膇蚃袇羆芆螅肂芄芆蒅袅膀芅蚇肀膆芄蝿羃肂芃袁螆莁节薁羁芇芁蚃螄膃莀螆羀聿莀蒅螃羅荿薈羈莄莈螀螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂莅蚄肅羇莄螇袇芆蒄蒆肃膂 工程建设领域突出问题专项治理检查资料汇编国电电力发展股份有限公司监察部二一年一月目 录被检单位需提前准备好的资料2检查表（一）3检查表（二）4检查表（三）5关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案8中国国电集团公司招标管理办法13中国国电集团公司招标评标实施细则27国电电力发展股份有限公司招标管理办法43国电电力发展股份有限公司招标监督管理办法55国电电力发展股份有限公司工程勘察设计管理办法64国电电力发展股份有限公司工程开工准备管理办法70国电电力发展股份有限公司工程造价管理办法75国电电力发展股份有限公司工程设备物资管理办法80国电电力发展股份有限公司工程质量管理办法86国电电力发展股份有限公司工程进度管理办法96国电电力发展股份有限公司工程竣工阶段管理办法101国电电力2008年定标结果一览表105被检单位需提前准备好的资料1. 自查报告中所列项目的可研报告、核准文件。2. 涉及征地的项目，请准备土地使用权的核准文件。3. 请提供自查报告中所列项目的支出明细，具体包括：a) 设计支出：设计内容、设计单位、取得方式（公开招标、或邀请招标、或直接发包）、合同金额、结算金额、合同。b) 安装支出：安装内容、施工单位、取得方式（公开招标、或邀请招标、或直接发包）、投标金额、合同金额、决算金额、合同。c) 物资采购支出：物资名称、供货单位、采购方式（公开招标、或邀请招标、或直接采购）、投标金额、合同金额、结算金额、合同。d) 其它支出：合同。4. 自查报告中所列项目涉及招标的招标文件、投标文件（纸版或电子版）、评标报告、定标会议纪要、合同会签资料。5. 自查报告中所列项目的工程建设费用有关资料，包括：施工合同；中标投标书的报价单；施工图及设计变更通知单、施工变更记录、技术经济签证；工程预算定额、取费定额及调价规定；有关施工技术资料；工程竣工验收报告；工程质量保修书；商品混凝土供应记录；材料代用资料；材料价格变动文件；隐蔽工程记录及施工日志；竣工图和竣工验收报告；其它有关资料。6. 自查报告中所列项目的财务资料，包括三栏明细账、会计凭证等资料。7. 自查报告中所列项目的工程监理情况：监理单位、授标方式、监理过程中发现的问题及。8. 涉及自查报告中所列项目的举报信、举报电话及办理资料。9. 自查报告中所列项目的工程造价控制指标或国电电力下达的费用控制目标或执行概算。10. 提供相应的管理制度及有关规定。11. 提供项目的合同清单。10检查表（一）检查日期： 年 月 日被检单位检查项目一工程质量管理情况1是否经招标确立监理单位。监理单位是否严格按规定进行监理监督。2是否设立监理质量管理部门和配备人员。是否落实质量监督责任。3是否执行工程强制性标准。工程质量控制资料记录是否真实完整。工程质量验收是否及时。是否按规定调查处理并报告质量事故情况。二施工安全情况1是否建立安全施工有关制度。2是否取得安全施工许可证。是否建立安全生产事故救援预案。3是否存在隐瞒安全事故情况，以及出现安全事故后的处理情况。4安全委员会组织机构及安全台帐是否健全。三工程建设费用情况1是否建立了工程造价控制管理制度。2是否按程序批复工程造价目标。4重大设计变更是否按有关规定履行了相关的审批程序。5有无超工程造价目标的项目，是否进行了对比分析。检查表（二）检查日期： 年 月 日被检单位检查项目一土地使用权情况1是否按国家规定取得土地使用权。2是否按批准的土地面积征地。征地程序是否合法。3是否存在改变土地使用方向的行为。是否有闲置土地。二资金使用情况1投资资金来源情况。资本金是否足额到位。是否存在投资资金不足的情况。2是否存在挤占、截留、挪用工程建设资金的情况。3是否开展工程审计。审计中发现了哪些问题；发现的问题是否进行了整改。4是否存在工程超概、预算问题。5是否存在贷款资金积压。6结算是否按合同规定进行。7是否存在因贷款融资不到位，造成施工单位施工进度迟滞问题。8是否存在设计变更未经设计院盖章签字，建设单位、监理单位未确认就付诸施工，造成工程造价增加。9实际付款方式和付款比例是否与招标文件一致。检查表（三）检查日期： 年 月 日被检单位检查项目序号检查项目检查情况一招投标情况1是否按集团公司有关招标规定，建立健全本单位招标管理制度。2应招标的项目是否全部按规定程序进行招标。3招标程序是否按集团公司规定办理。是否在主要环节如标书编制、标底编制、评标专家、开标、评标、定标等方面存在不合规的行为。3.1工程发包、物资、服务采购的招标方式的选择是否符合有关规定。3.2工程发包、物资、服务采购采取邀请招标方式是否经上级主管部门批准。3.3工程发包、物资、服务采购的公开招标是否在指定的报刊、信息网络或其他媒介发布招标公告。3.4工程发包、物资、服务采购的邀请招标是否邀请3个及以上具有相应资质的单位参加投标。3.5工程发包、物资、服务采购的招标文件是否履行了审查程序，并形成了“审查决议”或“审查纪要”。3.6工程发包、物资、服务采购的招标文件是否存在以不合理的条件限制、歧视或排斥潜在投标单位的条款。3.7工程发包、物资、服务采购的招标文件中评标标准和方法是否符合有关规定。3.8投标单位中是否有列入公司“黑名单”的单位。3.9投标单位的资格是否都符合招标文件要求。3.10投标文件是否都在招标文件规定的投标截止时间内密封送达，并交纳了投标保证金或提供银行保函。3.11投标文件中授权委托书是否有盖章并有法定代表人和法定代表人授权的代理人签字或盖章。3.12评委产生是否符合有关规定。3.13评委中技术、经济等方面的专家是否不少于成员总数的2/3，同一单位的评标专家是否不超过1/3，专家是否遵守了相应的回避制度。3.14专家在评标过程中是否存在异常情况，是否存在中途退场等现象。3.15评标报告内容是否齐全，是否有评委签字。3.16定标是否符合评标定标办法，是否按照评标委员会的推荐顺序确定中标单位。3.17确定非排名第一的中标候选人中标是否有充分理由，是否附有书面说明。4合同是否按定标确定的范围和价格签订。5合同签署及履约过程中，中标人不诚信行为是否及时上报。二项目合同管理情况1合同审批资料是否齐全。审批程序是否按规定由有关部门会签和审批。2项目所有的劳务和物资采购是否都签订合同。3合同是否合法有效。权利义务规定是否明确。是否具有相应法律资质。签约行为是否合法。合同内容与实际执行是否相符。是否另外存在附加协议或其他协议，并与主协议相违背的情况。4中标单位是否存在转包和非法分包情况。5是否存在合同违约行为。是否采取了纠正、补救和索赔措施。6不需要招标的物资采购是否建立相关的采购制度。制度是否合理合规。是否按制度执行。7是否建立健全质量管理制度。物资是否按规定的流程进行检查检验。对质量问题是否按合同规定或制度规定处理。出现的重大质量问题是否及时报告。三违纪违法案件查处情况1收到举报信、举报电话情况。2存在的主要违纪违法事实。3案件涉案金额数目。4对有关责任人员的处理情况。国电电力发展股份有限公司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案为贯彻落实中共中央办公厅国务院办公厅印发关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见的通知、国资委开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案和中国国电集团公司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案，促进公司工程建设工作规范化、程序化、科学化，结合公司工作实际，制定本实施方案。一、总体要求和工作原则（一）总体要求按照上级的要求，对公司系统2008年以来投资总额500万元及以上的立项、在建的建设项目和大修技改项目进行全面检查。坚持围绕中心、服务大局，突出重点、抓住关键，标本兼治、惩防并举，统筹兼顾、系统治理，把专项治理与提高企业管理水平、完善惩治和预防腐败体系结合起来，着力解决工程建设领域存在的突出问题，严肃查处违纪违法案件，堵塞管理漏洞，防范管理风险，推进工程管理体制机制制度创新，为公司实现“新能源引领转型，实现绿色发展”，建设一流综合性能源公司提供有力保证。（二）工作原则1.坚持“三个原则”。一是坚持公司系统专项治理工作党组（党委）统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责的领导体制和工作机制，发挥党组（党委）的政治核心作用和党政协同作战的合力。二是坚持有错必究，认真分析存在的问题，从制度建设与执行、职务权利配置与制约、过程管理与监督等环节分析产生问题的原因，提出针对性的改进措施和办法。三是坚持实事求是，突出重点，务求实效。2.做到“四个结合”。一是做到治理工作与工程建设日常工作相结合，做到“两不误、两促进”。二是做到治理工作与堵塞管理漏洞相结合，提高工程建设领域科学化管理水平。三是做到治理工作与工程管理效能监察相结合，构建从源头上预防和治理腐败的长效机制。四是做到治理工作与廉洁文化建设相结合，营造“工程优质、干部优秀”廉洁共建的良好氛围。3.严肃工作纪律。在专项治理工作中，要认真检查各级领导人员和管理人员的廉洁从业情况，对于职工举报和在检查中发现的贪污受贿等腐败问题，要认真对待，一查到底。重要的案件线索和初步核查结果要及时上报公司党组纪检组。专项治理工作人员要坚持原则，正确行使职责，严禁隐瞒问题压案不报，严禁泄密和搞“交易”。被检查单位和部门要积极配合检查工作，不得无故拒绝提供资料，不得提供虚假资料以及提供虚假情况，不得刁难、打击或收买工作人员。对于各单位自查出的问题，主动认识、承认错误和纠正的，以及主动退出非法所得的，对有关责任人员可以按照有关规定从轻、减轻或免予处分。二、工作机构与内容（一）工作机构公司成立工程建设领域突出问题专项治理工作协调小组：组 长：朱跃良副组长：蒋兰英、王保忠、武 俊成 员：吴 强、任慕棣、祁智明、张福生领导小组下设办公室，设在监察部，成员是：主 任：吴 强成 员：伊正利、任晓霞、焦 慧、李瑷宏、张艳丽各单位应按照公司工程建设领域突出问题专项治理工作协调小组和办公室设置情况及时配置与专项治理工作任务相适应的专职工作机构和人员，保证专项治理工作稳步推进，取得实效。党委（党组）书记、纪委书记（纪检组长）工作职责参见中国国电集团公司关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案。（二）工作重点和工作方法专项治理工作检查的主要内容:1.工程建设项目的决策及批准程序是否符合规定，执行结果是否符合决策要求，执行中的变更是否符合规定程序；2.工程项目资金的使用是否按预算执行，资金管理是否有规定并按规定办理，是否存在转移（挪用）资金以及造成损失的问题；3.是否按国家和集团公司有关招投标规定进行招标工作，是否存在领导人员干涉招标过程，改变招标结果的问题，在评标过程中是否存在重大失误；4.在工程设计、质量监督、设备监造、分包以及验收过程中是否存在违反规定的问题；5.工程项目决策确定的目标与执行结果是否存在重大项目偏差，以及产生偏差的主要原因；6.工程建设中存在的其他管理问题。各单位应采取召开有关会议、查证有关资料（包括设计、施工有关审批资料、证明资料、招标及合同有关资料、竣工结算及审计资料、资金来源及管理资料、制度与相关文件资料等）、现场调查与核实、设立举报箱和电话，听取职工意见和受理举报、与有关当事人谈话了解、提出整改意见、向上级纪检组织报告和移交重要线索等形式开展专项治理工作。三、时间安排专项治理工作分为方案制定和自查自纠、检查实施、整改落实三个阶段进行。（一）方案制定和自查自纠阶段从本方案下发之