化工及危化品企业执法检查表

化工及危化品企业执法检查表 检查企业： 检查日期： 项目 检查内容 检查结果 一、安全生产管理机构和人员情况 1、设置安委会（300 人以上）或安全领导小组；设立职能相对独立的安全生产 管理机构，配备专职安全生产管理人员。 2、专职安全生产管理人员的配备数量符合要求。R100 人，配专职人员； 100R300 人，2 名以上专职，其中 1 名注安；300R1000，不低于 5但不 少于 3 名专职，其中 2 名注安；1000 人以上，不低于 5，3 名注安。注安工 程师中至少一名具有 3 年以上化工安全生产经历。 3、企业主要负责人、分管安全、生产、技术负责人应当具有一定的化工专业 知识或者相应的专业学历，至少有一人具有国民教育化学化工类本科以上学历， 并有 3 年以上化工行业从业经历。 4、主要负责人用于安全生产活动的时间不得少于工作日的三分之一，参加安 全生产的活动时间、内容、发现的问题和做出的决定要有记录。 安全生 产管理 机构 5、将安全管理机构的名称、负责人、专职安全管理人员名单报当地安监部门， 并在企业显著位置公示，人员调整时及时更新。企业主要负责人书面承诺安全 管理机构的名称、负责人、专职安全管理人员名单的真实性。 二、安全生产责任制、安全生产规章制度情况 1、建立企业安全生产委员会或者安全生产领导小组、各职能部门和基层单位、 各岗位的安全生产职责，内容与其职能相匹配。 2、建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职 能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员 和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责” ，并与相应的职务、岗位匹 配 3、企业主要负责人安全生产职责应当符合新安全生产法 、省政府 260 号令 等法律法规要求。 安全生 产责任 制 4、建立严格的检查监督和安全责任考核奖惩制度，按照安全生产责任制进行 日常和年度检查、考核，并严格落实奖惩，建立档案 1、对各级党委、政府及其有关部门召开的安全生产会议和下发的文件规定及 时传达贯彻，根据相关要求制定有针对性的措施并认真落实 2、主动识别和获取有关的安全生产法律法规、标准和规范性文件，将适用于 本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操 作规程的具体内容，并严格落实 3、安全生产规章制度制定要符合企业实际，符合国家及省有关法律法规和标 准规定，具有针对性、可操作性；规章制度由主要负责人审定签发，并发放到 有关的工作岗位。 4、明确评审和修订安全生产规章制度的时间和频次，定期组织相关管理人员、 技术人员、操作人员和工会代表进行评审和修订，注明生效日期。安全生产规 章制度至少每 3 年评审和修订一次，若发生重大变更应及时修订。 安全生 产规章 制度 5、定期组织对安全生产规章制度的培训学习，安全生产规章制度修订后及时 组织培训学习。建立和落实严格的检查监督和考核奖惩机制，对各项安全生产 规章制度的执行情况进行日常和年度检查、考核和奖惩，并建立档案 1、以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程，并发放到相关岗位 操作规 程 2、企业主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程；明确评审和 修订岗位操作安全规程的时间和频次，定期组织进行评审和修订，注明生效日 期。岗位操作安全规程至少每 3 年评审和修订一次，若发生重大变更应及时修 订；岗位操作安全规程修订完善后，要及时组织相关管理人员、作业人员培训 学习，保证使用最新有效版本的岗位操作安全规程，确保有效贯彻执行 3、新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规 程，并按规定培训学习 三、安全生产教育、培训情况 管理人 员培训 1、 企 业 主 要 负 责 人 和 安 全 生 产 管 理 人 员 应 接 受 专 门 的 安 全 培 训 教 育 ， 经 考 核 合 格 ， 取 得 安 全 资 格 证 书 ， 并 按 规 定 参 加 每 年 再 培 训 ； 2、对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年 应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时 3、特种作业人员及特种设备作业人员按有关规定参加安全培训教育，取得特 种作业操作证，方可上岗作业；特种作业操作证定期复审；建立特种作业人员 档案及特种设备作业人员管理台账 4、 对 承 包 商 的 所 有 人 员 进 行 入 厂 安 全 培 训 教 育 ， 经 考 核 合 格 发 放 入 厂 证 ； 进 入 作 业 现 场 前 ， 作 业 现 场 所 在 基 层 单 位 对 施 工 单 位 进 行 进 入 现 场 前 安 全 培 训 教 育 ； 培 训 教 育 记 录 应 存 档 从业人 员培训 5、 组 织 检 维 修 及 动 火 、 进 入 受 限 空 间 等 特 殊 作 业 安 全 标 准 规 范 和 安 全 管 理 制 度 的 全 员 培 训 ， 培 训 要 有 计 划 、 有 记 录 、 有 考 试 四、安全设施管理情况 1、企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账 2、专人负责管理各种安全设施；建立安全设施管理档案；定期检查和维护保 养安全设施，并建立记录 3、应对监视和测量设备进行规范管理：制定监视和测量设备管理制度，建立 监视和测量设备台账；定期进行检验检测，并有监视和测量设备检验报告；有 设备校验和维护记录安全设施 4、有压力容器和压力管道及安全附件检验报告、安全阀检验报告、爆破片、 防爆膜合格证及更换记录；有紧急停车系统分布图及维护记录；有监控、报警 系统、联锁系统维护、调试记录；有各类动设备，包括备用设备维护保养记录 等 五、重大危险源管理情况 1、建立重大危险源管理制度，按照 GB18218 辨识确定重大危险源 2、建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表； 区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管 理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全 评价报告或安全评估报告 3、对重大危险源设置安全监控报警系统：涉及的压力、温度、液位、泄漏报 警等重要参数的测量是否有远传和连续记录；对毒性气体、剧毒液体和易燃气 体等重点设施应设置紧急切断装置；毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独 立的安全仪表系统；设置必要的视频监控系统 4、建立重大危险源定期安全评估制度，定期对重大危险源进行安全评估 5、对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录；定期检测、检 验，取得检验合格证。在重大危险源现场设置安全警示牌、危险物质安全告知 牌，并将可能发生事故的危害后果、应急信息告知周边单位和有关人员 6、制定重大危险源应急预案，每年至少进行 1 次综合或专项预案演练，每半 年进行 1 次现场处置方案的演练；演练有计划、方案、记录和总结，根据演练 定期修订预案 7、根据重大危险源的危险特性配备必要的救援器材、装备；对涉及吸入性有 毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学 防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性 化学防护服 重大危 险源管 理 8、重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所 在 地 县 级 人 民 政 府 安 全 生 产 监 管 部 门 和 有 关 部 门 备 案 六、检维修管理 3 1、制定检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理，制订年度综合 检维修计划，落实“五定” ，即定检修方案、定检修人员、定安全措施、定检修 质量、定检修进度原则 2、严格检维修程序：检维修前进行危险、有害因素识别，编制检维修方案， 内容要涵盖风险分析、隔绝置换、安全技术措施、安全教育培训、现场技术交 底等；办理工艺设备设施交付缴维修手续，对检维修人员进行安全培训教育， 对安全控制措施进行确认，配备适当的劳动防护用品，办理各种作业许可证； 检维修过程中对检维修现场进行安全检查；检维修后办理交付生产手续 检维修 3、严格控制节假日、夜间作业，特殊原因确需实施检维修作业的，厂级带班 领导对落实作业安全技术措施负责。 七、动火、受限空间等特殊作业管理，外包商管理 风险分 析 特殊作业前根据生产操作、工程建设、检维修、维护保养等作业的特点，全面 开展作业前风险分析，并根据风险分析的结果采取相应的预防和控制措施 作业许 可 建立作业许可制度，严格覆行审批手续，必须由企业领导班子分管生产技术或 安全的副职以上负责人签名确认，签字人对各项安全措施的落实负责 取样检 测分析 作业前的气体取样检测分析要制定专门的操作规程，明确取样分析项目和标准、 取样及检测方式、检测仪器的使用范围和完好性等并严格执行。取样检测的过 程要有照片记录，分析数据要注明取样位置和取样时间。使用便携式有毒有害、 可燃气体检测仪进行分析的，选配检测设备要与风险分析出的危害气体种类相 匹配，并经标准气体样品标定合格，必要时应使用两台仪器同时检测 作业现 场管理 作业现场应配备相应的安全防护用品（具）及消防设施与器材；作业活动监护 人员应具备基本救护技能和应急处置能力，持相应作业许可证进行监护作业， 作业过程中不得离开监护岗位；严禁在同一时间、同一地点进行相互禁忌的作 业，减少立体交叉作业，并严格控制作业现场的人员数量。 1、制定承包商管理制度；加强对承包商进行资质审查；与承包商、组织并监 督承包商之间签订安全生产协议承包商 管理 2、对进入企业的承包商人员进行全员安全教育，向承包商进行作业现场安全交底，对承包商的安全作业规程、施工方案和应急预案进行审查，对承包商的 作业过程进行全过程监督 八、安全检查与隐患排查治理 1、制定安全检查制度；制订安全检查计划，明确各种检查的目的、要求、内 容和负责人；根据危化品事故隐患排查治理导则要求，编制综合、专项、节假 日、季节和日常安全检查表，明确各种安全检查表的编制单位、审核人、批准 人，每年评审修订各种安全检查表 2、根据安全检查计划，按相应检查表开展各种安全检查；建立安全检查台账； 检查结果与责任制挂钩，与绩效考核挂钩 安全检 查 3、检查内容：（1）综合性检查应由相应级别的负责人负责组织，各专业共同 参与的全面安全检查。厂级每季度不少于 1 次，车间级每月不少于 1 次； （2）专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主要是对特 种设备、危险物品、 电气装置、 机械设备、 构建筑物、 安全装置、 防火防爆、 防尘 防毒、 监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年不少于 1 次；（3）季 节 性 检 查 由 各 业 务 部 门 的 负 责 人 组 织 本 系 统 相 关 人 员 进 行 ， 根 据 季 节 特 点 对 防 火 防 爆 、 防 雨 防 汛 、 防 雷 电 、 防 暑 降 温 、 防 风 及 防 冻 保 暖 工 作 等 进 行 预 防 性 季 节 检 查 ； （4）日常检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员日常检查；（5）节 假日检查主要是对节假日前安全、 保卫、 消防、 生产物资准备、 备用设备、 应急预 案等方面进行的检查 1、制定隐患排查治理制度，建立隐患治理台账；对查出的每个隐患都下达隐 患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资 金、时限和预案“五到位” ；对整改情况按期进行复查验证，保存检查、整改 和验证等相关记录 隐患排 查与治 理 2、建立重大隐患项目档案，内容包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评 审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责 任人；（5）竣工验收报告；（6）备案文件 3、暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施，书面向有 关部门和当地政府报告，说明无力解决的原因和采取的防范措施 4、不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，纳入隐患整改计划， 限期解决或停产；书面向有关部门和当地政府报告，说明不具备整改条件的原 因、整改计划和防范措施 九、风险管理 风险评 价 制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序； 明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务；根据企业的实际 情况制定风险评价准则；依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及 时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价，建立作业活动 清单和设备、设施清单，有风险评价记录和风险评价报告 风险控 制 根据风险评价的结果，建立重大风险清单；制定风险控制措施（工程技术措施， 管理措施，培训教育措施，个体防护措施） ；制定风险管理培训计划，按计划 开展宣传、培训，培训有记录 变更 制定变更管理制度，覆行变更程序（变更申请、变更审批、变更实施、变更验 收） ，有变更管理记录。对每项变更过程产生的风险进行分析并记录，制定控 制措施 十、其它 在役装置设施是否与设计图纸一致、是否发生重大变化，设计单位是否出具变 更设计文件化工装 置设计 未经正规设计的装置是否按规定进行了设计安全诊断，承担设计诊断的单位是否具备相应的资质，诊断内容和深度是否符合规定要求，诊断发现的问题和隐 患企业是否整改完成 蒸馏工 艺 涉及蒸馏工艺系统的企业，要严格对照蒸馏系统安全控制指导意见 （鲁安 监发2011140 号）中提出的各项措施要