各科室廉政风险点排查表

达州市中西医结合医院各科室廉政风险点 排查表 科室 廉政风 险点 表现形式 形成 原因 防范措施 风 险 等 级 责 任 人 1、干部 管理 在干部管理、任用、 调配中接受宴请、 收受贿赂。 干部 考察、 提拔 不透 明 加强组织人事 干部的思想政 治教育。坚持 考核标准，严 格把关，防止 出现宴请、送 礼等不廉洁想 象发生。 B 人 事 科 全 体 工 作 人 员 人事 科 2、职称 管理 推荐先进、职称晋 升人员时，出现不 公平的现象。 职称 晋升 推荐 不按 规定 执行 根据平时考核 情况，进行民 主测评推荐， 及时报院党委 讨论研究决定。 B 人 事 科 全 体 工 作 人 员 财务 科 1、财务 管理 1、利用职务之便， 违反财务审批程 序，支出审核不严， 发生不廉洁行为。 2、弄虚作假，擅 自更改各类原始 凭证，为他人和自 己谋取不正当利 不按 有关 财务 法律 法规 办事 以及 相关 严格按照会 计法和有关 财务法规执行， 加强内部监督 控制和库存现 金限额管理， A 财 务 科 有 关 工 作 人 益。 人员 政治 素质、 员 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 3、不按规定执行 收支两条线，收 支管理不规范， 出现挪用资金等 违规违纪行为。 4、利用职务之便， 不按规定进行效 益核算，弄虚作 假，出现多算或 少算等不廉洁行 为。 5、不按财政预算 和资金管理规定， 擅自改变资金用 途，挪用专项经 费，导致资金支 出控制不合理， 资金管理出现纰 漏。 6、不履行会计职 责，不认真审核 各类票据，导致 不合理开支。 7、会计档案和财 道德素 质、业 务素质 低。 务印章管理不善， 造成资金流失和 单位财产损失。 8、未按规定管理 使用现金、支票， 造成资金挪用， 流失。 9、票据管理不规 范，导致票据丢 失和票款流失。 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 药品采 购管理 1、利用职务之便， 违反药品采购程 序，发生不廉洁 行为。 2、在药品采购中， 违反药品管理法 及其实施办法 的规定，造成损 失。 3、不按规定程序 审批，擅自采购 新品种，发生不 廉洁行为。 不执行 药品 管理法 、相关 人员素 质低。 严格遵守药 品采购人员 职业道德规 范，提高政治 素质和业务 水平。严格执 行药品管理 法和实施 办法，加强 环节管理。 A 药剂 科长 和药 品采 购人 员 药剂 科 药品管 理 1、不按规定对剧 毒、麻醉、精神药 品进行管理，造 成滥用、流失、被 盗。 2、不执行自制药 品检验制度，造 成经济和其它损 不按法 律法规 办事、 责任心 不强。 严格遵守和 执行药品管 理法规，掌握 药品检验质 量技术和标 准。实耗实销， 按月盘点，逐 月统计，帐物 B 药剂 科长、 保管 员、 质检 员、 药房 工作 失。 3、不执行药库工 作制度，出现“ 三 无药品”入库 。 4、药品管理紊乱， 造成经济损失。 5、不执行药房工 作制度，出现工 作失误，影响病 员用药安全，造 成经济损失。 相符。树立全 心全意为病 员服务的思 想， 人员 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 行政采 购管理 1、利用工作之便 假工济私，谋取 私利。 2、利用公物送人 情、拉关系。 不按监 管程序 进行管 理，相 关人员 素质低。 规范程序化 管理，提高人 员素质。 A 物业 中心 主任 及相 关工 作人 员。 物业 中心 设备采 购管理 1、利用工作之便， 收受贿赂。 2、不按制度、程 序进行设备、器 械、耗材等统一 采购采购，从中 获取好处。 3、不采取阳光招 标采购，出现违 纪行为。 制度执 行不严， 相关人 员素质 低，越 权采购 人员动 机不纯 严格执行反 商业贿赂的 法律法规，加 强人员素质 教育。 A 物业 中心 主任 及相 关人 员， 设备、 器械、 耗材 使用 相关 科室 人员。 物资财 产管理 1、利用职务之便， 私卖、私送公共 物资。 2、不按物资财产 报废管理制度 监管不 严、相 关人员 素质低。 加强物资财 产环节管理， 提高相关人 员素质。 B 物业 中心 相关 人员 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 进行管理，造成 财产损失。 物业管 理 1、水、电、气管理 不善，造成经济 损失。 2、绿化花草林木， 不按规定私买私 卖。 监管不 严、相 关人员 素质低。 加强物业环 节管理，提高 相关人员素 质。 C 物业 中心 相关 人员 招投标 管理 不按有关文件规 定组织招标，或 擅自邀标，或议 标过程弄虚作假。 对政策 不了解， 与投标 单位存 在不正 常关系。 加强法律法 规和政策文 件的学习，广 泛接受监督。 B 基建 办全 体工 作人 员。 项目质 量管理 不按设计进行工 程质量管理，造 成工程质量出现 问题。 责任心 不强， 或与施 工单位 有不正 常关系 加强学习和 教育，增强责 任心。 A 基建 办全 体工 作人 员。 基建 办公 室 工程资 料管理 不按规定建立基 建档案，档案管 责任心 不强 加强学习和 教育，增强责 C 有关 人员 理不善，资料不 全或丢失。 任心。 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 印章管 理 为他人虚假材料 加盖公章，谋取 好处。 原则性 不强。 按规定使用 印章，必须见 领导签字才 能盖章。 B 公章 管理 人员 办公 室 公务接 待 为谋取私利，在 公务接待中，少 支多结，虚报冒 领，收受回扣。 素质低， 监督不 力 加强学习、教 育和监督，严 格按要求执 行公务接待。 B 办公 室主 任及 工作 人员 医教 科 业务活 动 在 鉴 定 、外 出 会 诊 、 体 检 、人 员 接 收 、调 配 、培 训 等 业 务 活 动 中 ，利 用 职 务 之 便 ， 谋 取 好 处 。 原则性 不强 加强学习教 育，提高素质。 C 医教 科全 体工 作人 员 护理 部 业务活 动 在人员接收、考 核、培训、调配等 业务活动中，利 用职务之便，谋 取好处。 原则性 不强 加强学习教 育，提高素质。 C 护理 部全 体工 作人 员 外协 办 业务活 动 在对外协调活动 中，利用职务之 便，谋取不正当 利益。 素质低， 自我防 范意识 不强。 加强学习教 育和监督，提 高素质。 B 外协 办全 体工 作人 员 监审 科 监督管 理 在违规违纪行为 查处中，因人情 收受当事人好处。 原则性 不强。 加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。 C 监审 科全 体工 作人 员 科室 廉政风 险点 表现形式 形成原 因 防范措施 风 险 等 级 责任 人 信息 科 公务活 动 在信息查询、信 息系统管理等公 务活动中，利用 职务之变，收受 好处。 原则性 不强。 加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。 C 信息 科全 体工 作人 员 院感 科 业务活 动 在疫苗、等购销 活动中，利用职 务之便，收受好 处。 原则性 不强。 加强思想道 德法制教育 和内部监督 力度。 C 院感 科全 体工 作人 员 收费 中心 收费管 理 1、积压、私借、挪 用收费款。 2、因人情私改记 帐单，从中收取 好处。 管理不 严，原 则性不 强。 加强监督管 理，提高人员 素质。 B 收费 中心 全体 人员 医保 办 结算管 理 因人情在医保、 新农合医疗报销 中多报多领，从 中谋取好处 管理不 严，原 则性不 强。 加强监督管 理，提高人员 素质。 C 医保 办全 体工 作人 员 干部 保健 科 （体 检中 心） 业务活 动 因人情关系，在 体检结论时出虚 假报告，从中获 取好处。 管理不 严，原 则性不 强。 加强监督管 理，提高人员 素质。 C 科室 全体 工作 人员 各门 诊、 临床 业务活 动 1、在医疗活动中， 收取病人钱物。 2、收取药品、器 素质低， 法律观 念淡漠