2014年脱毒马铃薯绩效自评价报告

*县 2014 年脱毒马铃薯项目 绩效自评报告 一、项目概况 （一）项目县基本情况 *县地处云贵高原东部边缘向湘西丘陵盆地过渡地带，地理 位置为东经 1084837“1092435“，北纬 262329“264649“ 之间。 东与湖南省靖州交界，南与黎平县接壤，西与剑河县相连， 北与天柱县相邻。*县南北纵宽 39.6 公里，东西横跨 55.5 公里， 境内海拔 300 米1000 米。 *县是典型的“八山一水一分田 ”的深山贫 困民族地区。全县 辖 7 镇 8 乡，205 个行政村，总人口 22.5 万人，其中农村人口 20.3273 万人，农村劳动力 13.36 万人，少数民族人口 19.8697 万 人，占总人口 88.3%。全 县行政面积 1596.9 平方公里，其中耕地 总面积 126330 亩,占 5.27%;林业用地 189.61 万亩，占 79.15%。 森林覆盖率达 72.01%。县域具有较为丰富的林地资源，应对其进 行统筹规划，合理布局，积极发展特色经济林和林下种植，改善 生态环境，增加农民收入。 *县城驻地*镇，距州府凯里 240 公里，距 320 国道及目前 正在修建的凯玉高速公路 120 公里。黎穗通县油柏公路贯穿境内， 全县 15 个乡( 镇) 及 192 个行政村通公路。目前，通县油路、县乡 公路、林区公路以及通村公路的建设，纵横交错的公路网络已逐 渐形成，交通便利。 2013 年生产总值完成 13.91 亿元，比 2007 年翻了一番，年 均增长 11.40%（按可比价格计算）；人均生产总值达 6199 元，也 接近翻一番，年均增长 14.2%；财政总收入达 1.6 亿元，比 2005 年翻了一点七多，年均增长 28.23%以上，高于规划 11.23 个百分 点；全社会固定资产投入五年累计完成 37.62 亿元，超过规划目 标 6.7%；全社会消 费 品零售总额达 4.68 亿元，年均增长 13.6%。2010 年第三产业 生产总值（GDP） 为 65550 万元，第二产 业生产总值（GDP）为 46387 万元，第一产业总值 （GDP）为 27162 万元。126 个行政村开通了程控电话，15 个乡镇已完成移动机站 的安装和投入使用，8 个乡镇开通了农村经济信息网，通信和信 息网络条件成熟。全县有贫困乡镇 10 个，贫困村 122 个，贫困人 口 74791 人，人均耕地 0.56 亩，年末人均占有粮食 355 公斤，人 均纯收入 2972 元。 （二）项目区基本情况 项目区*乡属中亚热带湿润季风气侯区。因境内植被条件较 好，对 气侯的分配有了相应的调节，故气侯温和，雨量充沛。境内 大多属于旑旎平缓的丘陵地形，中山山地，土地肥沃，雨量充沛， 气候温和。属亚热带高山低丘地带，中亚热带湿润季风气侯区。 土壤为中性偏酸黄壤。年均气温 1416 度，年降雨量 1200 1350 毫米，全年阴雨雾罩，全年日照 10861102 个小时，冬无 严寒，夏无酷暑，气候宜人，是夏日避暑胜地。农作物主要种植水 稻、洋芋、红薯、太子参，饲养业以传统的猪、牛、鸡、鸭为主，林 业发展逐步加快，成为经济支柱产业。因境内植被条件较好，森 林覆盖率达 71.6%。 （二）项目立项情况 1.项目的实施依据 根据省财政厅、省扶贫办黔财农(2012)373 号文件精神，州 财农(2012)234 号关于提前下达 2013 年中央和省级财政专项扶 贫资金(发 展资金) 的通知，下达我 县实施 2013 年脱毒马铃薯项 目。 2.主要建设内容及范围 该项目为新建项目，项目分为：脱毒原种扩繁和脱毒马铃薯 大田种植两部分。 （1）脱毒马铃薯原种扩繁项目： 一级扩繁面积*亩（春繁 25 亩。秋繁 25 亩），资金*万元； 项目建设地点在*乡黄秋坡林场实施。项目资金主要用于： 购 原原种 30 万粒、 0.3 元/粒、资金*万元； 购 肥料 1.75 万元： a 农家肥 100 吨、75 元/吨，资金 0.75 万元；b 购复合肥 3.125 吨，3200 元/ 吨，资 金 1 万元； 农药 投入 200 元/亩、项目资金 1 万元； 技 术工 350 个工时 ，资金 2.25 万元； 租地（含包装、人工）50 亩， 资金 3.5 万元； 二级原种扩繁 200 亩（春繁、秋繁各 100 亩），投入项目资金 8 万元。项目安排在*乡*村实施。资金主要用于： 购 化肥 12.5 吨，3200 元/吨，资金 4 万元； 农药 投入 200 元/亩，项目资金 4 万元。 （2）脱毒马铃薯大田种植项目，2013 年脱毒马铃薯大田种植 项目实施地点分别安排*乡 9 个村、*乡 11 个村实施，面积 4015 亩， 资金 144.5 万元，项目资金主要用于： 购买优质种薯补助 340 元/亩：212.5 斤/亩1.6 元/斤=340 元/亩， 340 元/亩4015 亩=136.5 万元。 购买 化肥 补助 20 元/亩：复合肥 12.5 斤/亩1.6 元/斤=20 元/亩， 20 元/亩4015 亩=8 万元。 3.项目论证过程 该项目确定后，*县扶贫办邀请省扶贫办*书记、贵州省农 学院*教授到项目区进行调研，对项目实施的可行性和必要性进 行充分的论证分析。其项目建设的可行性和必要性为： （1）地理条件优越 *县具有得天独厚的自然环境条件，尤其是项目规划区，海 拔较高、通风性好，农作物物种相对单一，隔离性好，春、季节光 温充足，雨量适中，冬无严寒，夏无酷暑，是马铃薯原种扩繁和发 展春、秋马铃薯大田生产的理想地区。 （2）劳动力资源充裕 项目区农户 5823 户，24320 人。劳动力 10808 人，其中从事 种植业的劳动力有 6500 人，按项目总面积 4265 亩计算，劳均负 担耕种面积 0.66 亩。同时在从事种植业的劳动力中，约有 30%的 人员具有初中文化程度，5%以上人员具备高中文化水平，他（她） 们对农业新技术的推广应用，接受能力强，通过培训，可进一步 提高科技素质，成为承担脱毒马铃薯扩繁和大田生产的骨干力量。 （3）群众基础好 项目区农户历年来都有种植马铃薯的习惯，马铃薯在当地是 除水稻、玉米外的又一主要经济作物，群众种植技术成熟，马铃 薯在项目区内种植最高单产可达 2300 公斤，同时项目规划区的 群众通过近几年来的实践，积累了一定的种植经验，为项目的建 设创造了条件。 （4）发展脱毒马铃薯种植是我县农业生产发展的需要 项目实施前，我县种植马铃薯一年一季，单位面积产量相对 较低，今年发展早熟优质脱毒马铃薯春、秋两季种植一是提高土 地利用率和复种指数，提高单位面积产量，效益明显和突出，二 是通过建设该项目，将进一步提高优质马铃薯的单位面积产量， 为大面积生产取到典型示范作用。因而建设该项目是我县农业生 产发展的需要。 由此可见，我县具备项目实施的条件，通过该项目的实施， 对指导和促进全县马铃薯的大面积生产具有重要的现实意义，建 设该项目完全可行。为此立项逐级向上申报建设该项目。 4.项目预期投入情况及效益 该项目计划总投资为 511.8 万元，资金投入：一是用于 250 亩脱毒马铃薯原种扩繁，投入 30 万，扩繁项目的生产成本以种 子、租地、人工、肥料、农药等生产管理费用共 1200 元，按平均 亩产量 1500 公斤计算，总产量 187.5 吨，按原种价格 2.4 元/公斤 计算， 总产值 90 万元。扣除生产成本纯、纯收益 60 万元。 二是计划投入 481.8 万元。用于优质脱毒马铃薯大田种植 4015 亩，在马铃薯大田项目建设中，举办科技培训，实施综合配 套技术，提高种植水平和科技含量， 计 划种植脱毒马铃薯 4015 亩，亩产 量 1500 公斤以上，实现总产 3010 吨，总产值 1204 万元， 纯收益 722.7 万元。通过基地建设与示范辐射带动全县 1 万亩马 铃薯生产的发展。 二、项目评价工作过程 （一）选用评价指标和评价方法的原则和依据 根据省财政厅、省扶贫办黔财农(2012)373 号文件精神，州 财农(2012)234 号关于提前下达 2013 年中央和省级财政专项扶 贫资金(发 展资金) 的通知，州 财评20141 号黔东南财政局关 于开展 2014 年预算绩效管理试点的通知要求进行。 （二）成立评价工作领导小组 成立由县财政、审计、监查、纪委、扶贫办、项目乡镇人民政 府相关负责人的工作领导小组。 （二）现场勘验、检查、核实、验收、评价。 三、项目执行情况 （一）采取的相关措施 1.成立项目基地建设领导小组,设立项目财务专储，做到责任 明确，分工负责，严格按照有关财务管理规定合理使用权资金。 2.积极推广以选用早熟优质脱毒高产、优质、抗病的马铃薯 良种，规范化栽培，科学施肥，病虫害综合防治为主的规范化高 产栽培技术。 3.积极开展马铃薯产业种植技术培训。 （二）项目实际完成情况 （1）、马铃薯扩繁项目完成情况：2013 年脱毒马铃薯扩繁项 目建设任务 250 亩其中一级原种扩繁 50 亩，二级原种扩繁 200 亩）， 项目资金 22.5 万元。完成一级扩繁面积 50 亩（春繁 25 亩。 秋繁 25 亩），二级原种扩繁项目面积 200 亩（春、秋各 100 亩）， 完成项目任务的 100%。使用项目资金 22.5 万元，资金报账 22.5 万，完成报账 100%。 （2）、脱毒马铃薯大田种植项目，2013 年脱毒马铃薯大田种 植任务面积 4015 亩，资金 144.5 万元。完成脱毒马铃薯大田种植 任务面积 4015 亩，项目分别安排在*个村、*乡 11 个村实施， 其中：*乡完成 3036 亩,*乡完成 979 亩,项目资金使用 144.5 万 元，完成项目报账 100%。 (三 )项目财务 管理情况 该项目财务由县扶贫办统一管理，实行专户，各项目实施单 位按照项目实施内容及进度，合理安排使用资金，进行请款、报 账，严格专款专用，确保项目资金安全使用，有效地发挥项目投 资效益。 四、项目绩效目标实现的自我评价 （一）基本指标分析 主要包括资金到位率、资金使用率和支出效果率三项指标。 1.资金到位率：该项目计划使用资金为 170 万元，实际拨款 金额为 170 万元，资金到位率达 100%。 2.资金使用率：实际拨款金额为 170 万元，实际使用金额为 170 万元，资金使用率为 100%。 3.支出效果率：一是扩繁项目原计划总产量 187.5 吨，实现总 产值 90 万元，通过建设共实现总产值为 57.6 万元，支出效果率 达 64%。 二是脱毒马铃薯大田项目原计划总产量 3010 吨，实现总产 值 1204 万元，通过建设共实现产量 2258.4 吨，总产值为 722.7 万元，支出效果率达 60%。 （二）绩效指标分析 1.项目配套资金到位率：该项目主要是国家财政扶贫设资金 扶持发展，没有安排配套资金，全部为国家财政无偿投资。 2.农户对项目实施满意率：通过对项目区农户进行随机抽样 调查，共 调查 70 人，对该项目实施非常满意的人数 35 人，满意 人数 25 人，基本满意人数 10 人，满意率为 81.4 %。 3、农户人均纯收入增长率：经对项目区种植农户进行抽样调 查，该项 目实施后，农户纯收入从原来的 3150 元，增加到 3396 元，增长率为 7.24%。 （三）定性指标分析 通过项目的实施，有效地提高了项目区马铃薯的生产水平， 取得了较好的扶贫效益与社会、经济、生态效益。 1、扶贫效益 2.社会效益 该项目的建设符合我县县扶贫产业发展和农业生产的实际， 能充分发挥自然资源优势，解决贫困乡镇农户就业，促进农村经 济发展，二是增强农民的科技意识和农产品质量意识，提高农业 科技含量，提升产值,同时辐射带动周边乡镇、村发展马铃薯生产， 增加农民的经济收入的同时促进社会稳定。 3.经济效益 实施扩繁项目 250 亩，总产量 120 吨，按种薯价格 2.4 元/公 斤计算， 总产值 57.6 万元。纯收益 27.6 万元。在马铃薯大田项目 建设中，我们实施综合配套技术，提高种植水平和科技含量，举 办科技培训 10 次 500 余人次。建设脱毒马铃薯 4015 亩，项目实 现总产 2258.4 吨，亩平均产量 1125 公斤，市场价格 1.6 元/公斤， 总产值 722.7 万元，纯收益万 303.9 元。项目实施农户 2943 户， 户均纯收入 1032.6 元。人均增收 245.8 元。 4.生态效益 马铃薯项目属于种植类项目，对环境有利无害，合理种植可 以增加土壤有机质，培肥地力，促进土壤熟化，达到良性循环。另 外马铃薯可作畜牧饲料带动畜牧业的发展。 (四 )存在 问题 及建议 1.存在问题 （1）农田基础设施条件薄弱，抗御自然灾害能力差， 2013 年 春季雨水过多， 6-7 月又持续干旱严重 ,致使马铃薯生长供水不 平衡，雨水多晚疫病发生重，干旱又造成减产。 （2）种植分散，难以连片大面积种植，面积分布过于零散，项 目建设地点边远，交通不便，加上群众思想意识落后，