09年上半年主要工作完成情况及下半年工作措施

鹤壁市烟草公司 2009 年上半年主要工作完成情况及下半年工作思路省局（公司）：今年以来，鹤壁市局（公司）在省局和市委、市政府的正确领导下，按照年初全省烟草工作会议的安排部署，以“上新水平、求新突破、做新贡献” 为主要任务，以“节奏要快、标准要高、工作要实、状态要好”为总 体要求， 紧紧围绕“ 升华境界，增 强责任，科学预测，迎接挑战，做精做强鹤壁烟草”的工作主线 ，认真抓好了各项工作的落实，总 体上保持了鹤壁烟草持续稳定健康发展的良好态势。现将上半年主要指标完成情况和主要工作开展情况汇报如下：一、上半年总体经济运行态势良好，企业效益稳步提升今年以来，我们始终把实现卷烟增量增效作为卷烟营销工作的第一要务，科学衔接产销计划，不断提高市场预测分析能力，持续加强工商协调营销，有效加快传统销售向现代营销的转变，大力提升卷烟营销整体水平，主要销售指标实现了“ 七增一降” 的良好发展态势。1 6 月份，全市共销售卷烟 24,115 箱，完成年度的计划55.06%，较上年同期增加 1,771 箱，同比增长 7.93%；单箱销售收入9,947 元，同比增长 445.93 元；零售 60-90 元/条卷烟销量 917.72 箱，同比增长 74.76%；全市卷烟销售收入 23,987 万元，同比增加 2,758万元，增长 12.99%；毛利 6,721 万元，同比增加 647 万元，增长 10.65%；实现税利 6,048 万元，同比增加 637 万元，增长 11.77%；其中实现利2润 4,396 万元，同比增加 114 万元，增幅 2.66%（受卷烟价税调整影响，和税改前测算数相比上半年约减少利润 2,299 万元）；实现税金1,652 万元，同比增加 523 万元，增幅 46.32%；销售费用率 7.59%，同比降低 0.26 个百分点。二、主要工作开展情况和成效（一）以科学发展观为中心，工作学习两促进，两提高以学习实践科学发展观教育活动和“讲、 树、促” 、“四要” 主题教育活动为契机，紧密结合全市烟草行业实际，坚持在突出实践特色上下功夫，按照规定动作完成了学习调研阶段、分析检查阶段的各个环节， 现已转入整改提高阶段，自开展学习实践教育活动以来，主要呈现五大特点：一是市局（公司）党组重视，科学组织实施；二是认真学习理论，提高思想认识；三是深入基层调研，探索发展规律；四是广泛征求意见，深刻对照检查；五是工作学习两促进，两提高，转变观念，促进发展。（二）以优化服务为重点，网建水平和卷烟营销质量跃上新台阶科学把握市场格局，发挥网建功能，整体服务能力和水平得到了质的提高。一是通过持续发展网上订货、电子结算客户，大力提高“双电四率 ”，持续开展 3G 系统的应用工作，在全市系 统范围内实现线路优化、智能调度，现代化卷烟物流中心的建设步伐进一步加快。截止 6 月底，全市共有网上订货客户 1407 户，网上订货率为 24.92%；共有电子结算客户 5396 户，电子结算率为 95.6%；单车年均送货量达到 2920 箱；卷烟物流中心建设设计工作已完成，目前正进入招标3施工阶段。二是突出培育重点、骨干品牌。先后修订完善出台了重点品牌培育办法、重点品牌奖惩办法，重点品牌培育已初见成效。上半年我市重点培育品牌苏烟系列、黄鹤楼系列、玉溪（软）、双喜（软国际）、红塔山（软经典）销量分别同比增长27.92%、91.47%、12.46%、108.28%和 23.87%。三是持续开展ISO9001 质量管理体系建设，有效加强客 户投诉和满意度调查工作，修订了卷烟投诉处理办法，并印制卷烟零售客户明白卡 7000 余份，积极与客户建立诚信、平等、互利、共赢的新型关系，客户对卷烟供应的满意度达到了 90%以上。四是突出“ 精细化管理”和“精细化服务”，全面推进工商协同营销工作的开展，4 月份，我们成立了工商协同营销办公室，并与主要合作工业公司签订了工商协同营销协议。全力推进客户经理驻乡办公工作，目前我市乡镇、农村客户经理已全部实现驻乡工作。（三）以整顿卷烟市场秩序为目标，专卖管理取得新成效我们始终坚持以打击不法烟贩和地下网络为重点，以依法行政、严格执法为手段，健全和完善卷烟市场整顿的长效机制，取得了良好的效果。上半年，全市共查处各类涉烟违法案件 123 起，查扣违法卷烟 182.92 件、真品卷烟 21.76 件，烟丝 0.02 吨，案值 50.29 万余元,依法刑事拘留 2 人，劳动教养 1 人。一是强化目标管理，注重形成合力。年初，制订下发了 2009 年度专卖管理和营销考核办法，并以目标责任书的形式将目标任务进行了层层分解，确保了专卖管理目标的落实。二是突出案件经营，保持高压态势。通过广泛收集获取信息，4及时梳理总结情况，认真分析确定目标，适时收网严厉打击，打击了一批不法烟贩。三是大力推行焦作专卖市场“3+2”的监管模式，为全市专卖管理员配备了摩托车，实现了专管员日常巡查线路工作的规范化、日常化。大力开展市场综合整治活动，科学修订合理化布局标准并及时召开听证会，积极做好烟草专卖零售许可证的换发工作。持续开展专卖队伍素质建设，综合素质明显提高。（四）以落实各项规章制度为基础，内部监管有了新举措一是从完善各项规章制度入手，深入贯彻落实 5 月 8 日国家局召开的全国烟草行业严格规范卷烟生产经营秩序电视电话会议精神，先后修订和印发了鹤壁烟草专卖局内部专卖管理监督工作操作规范实施细则（试行）和鹤壁市烟草专卖局党组关于严格规范卷烟经营秩序对直属单位的指示等制度文件，一套符合鹤壁烟草实际的内部监管体系已逐步形成。二是从业务流程、卷烟销售、市场动态三个方面加强监管，对违反卷烟销售政策的行为，一经发现严肃处理。今年上半年，共有 7 名同志受到了不同程度的处理。三是认真开展“三项检查 ”“回头看”工作，制定了实施方案，完善了立卷 样板，强化了痕迹化管理，保证了档案资料的完整性。四是注重发挥预算、投资、薪酬三个委员会的作用，扎实做好资金安全检查、 “小金库” 专项治理、物流成本核算等工作。完成审计项目 2 项，依法依规对 08 年批复的旧机动车进行了处理。(五 )以开展“ 创新年”活动为契机，自主创新实现新突破一是今年 4 月份顺利通过了省局科技考核组对鹤壁市局 20085年度科技创新工作考核，考核得分名列豫北第一；二是向省局申报09 年科技项目鹤壁市烟草专卖客户服务保障综合管理系统、 鹤壁市烟草专卖零售商户门店管理系统；三是对 07 年省局立项并开发完成，正在使用中的卷烟消费者调查及终端市场管理系统向省科技厅申报科技成果鉴定，目前该项工作进展顺利；四是积极打造“数字烟草、信息烟草” ，将已运行的 GIS 平台的功能及线路不断优化，对县区局、机关办公车辆安装车载定位设备，进一步完善了车辆的监管及调度能力，组建了一个完整、高效的 GIS 定位系统平台。在突出抓好生产经营、专卖管理的基础上，我们还始终不渝地抓好了班子建设、党风廉政建设和企业文化建设。制定出台了中共鹤壁市烟草专卖局党组关于开展“讲党性修养、 树良好作风、促科学发展” 和“节奏要快、 标准要高、工作要 实、状态要好”主题教育活动实施方案和鹤壁市烟草行业领导干部述职述廉规定（试行），为努力打造一支廉洁高效的干部职工队伍提供了制度保障。扎实开展深入学习实践科学发展观活动，广泛动员和组织各级领导干部到基层调研， 认真破解鹤壁烟草发展过程中存在的诸多难题。聘请河南大学王德木教授进行科学发展观的专题辅导讲座，组织员工交流心得体会，使全体干部职工进一步深刻理解了科学发展观的重要意义。为将企业文化建设不断推向深入，制定下发了鹤壁市烟草专卖局企业文化手册宣贯学习计划，充分利用网络办公系统、宣传栏、简报、文化长廊等宣传媒体，设立企业文化标识、标语等，广泛宣传，营造氛围。7 月 1-2 日， 组织市局机关中层 干部和各县区局领导班子6进行了企业文化知识考试，从而树立了正确的企业价值观和行为准则，提高了各级领导干部工作的主动性和综合素质。总体上看，通过全区广大干部职工的不懈努力和辛勤劳动，鹤壁烟草改革发展势头良好，经济运行继续保持了稳增长、可持续的发展态势，目标完成进度较快，重点工作成效明显，为圆满完成今年的各项目标任务打下了坚实基础。三、当前面临的形势、存在的突出矛盾和下半年重点措施（一）当前面临的形势和存在的突出问题当前全球性的经济危机对行业产生的影响仍在不断延续和加大，尤其是卷烟消费税政策调整和卷烟调批差率调整（以下简称“两个调整”）对 今年预定目 标的实现带来了前所未有的困 难和压力。如何尽快适应“ 两个调整 ”，进一步坚定信心，迎 难而上，加快推进卷烟销售转型工作，把稳增卷烟销量、优化销售结构、加快推进“四转三” 、培育重点骨干品牌等重点工作做好做扎实，将政策调整带来的不利影响减少到最小化，是摆在我们面前的一个重大课题。鹤壁烟草经过近四年来的发展，虽然各项经济指标均保持了平稳较快增长的态势，各 项基础工作有了明显改观，但受地域面积不大、人口数量较小、地方经济发展不平衡等先天条件约束，再加上城镇、农村人均收入水平差距偏大、人均卷烟消费水平不高和县区局之间工作进度不均衡等不利因素，使我们的工作中还存在着一些突出的矛盾和问题，主要表现：一是卷烟销售结构不优仍然是制约鹤壁烟草发展的突出矛盾。上半年，全市单箱销售收入为 9947 元，与全省平均水平7（10708 元）相差 761 元。二是打假破网的力度需进一步加大，市场监管水平有待进一步提高。对于违法犯罪分子隐蔽的贩运、倒卖假烟的种种手段缺乏有效的应对措施，农村市场监管仍存在盲点；在打假破网工作中，方法创新不够，对案件的经营意识和“追根朔源” 意识树的不够牢。三是内部监督管理工作还需进一步抓紧。主要表现在“三重三 轻” 。即：重任 务轻素质，重 结果轻过程，重形式轻实效。四是机关建设水平还需进一步提高，特别是机关干部的作风养成、办事效率等方面。（二）下半年重点措施结合行业“烟叶防过热 、卷烟上水平、税利保增 长” 的主要任务和“ 节奏要快、 标准要高、工作要实、状态 要好” 总体要求，下半年的工作思路是：以科学发展观为统领，紧紧围绕“保牌、稳价、规范、增效” 的八字方 针， 认真贯彻执行好“ 两个调 整” ，以加快卷烟销售“四转三” 为突破口，进一步解放思想，牢固树 立大市场、大流通的观念，在提升结构上、在品牌培育上、在投放艺术上、在创新服务上创新方法，努力促进企业盈利水平提高、基础管理工作扎实、员工队伍素质提升、企业凝聚力增强，为确保完成年初预定的主要任务而努力奋斗。（一）积极推进我市卷烟销售转型，努力推动卷烟销售上新水平。一是以提高经营效益为目标，以稳增销量为基础，以培育品牌为重点，下大力气在零售价 400 元以上、220-300 元、100-200 元、 70 元、60 元、 50 元这六个价区和 24 个品牌上实现新突破，向全国骨干品8牌和重点大厂倾斜；二是进一步增强品牌意识和市场意识，按照两个十多个的要求，重新修订卷烟品牌培育规划，不断加大工商协同营销力度，加快全国 30 个重点骨干品牌的培育步伐，早日实现卷烟销售“两调 整、两集中 ”的目标；三是全力开展 “四转三”工作，确保全省三类卷烟销售比重达到 8%，同比增长 3 百分点以上的目标顺利实现；四是全面开展市场调查，紧密围绕省局（公司）王志富副总经理提出的“五个如何”，深入开展市场调研，认真研究制定对策，确保我市卷烟销售转型工作的顺利完成。（二）加大专卖市场管理力度，努力维护良好的卷烟市场秩序。一是继续坚持推行焦作模式，加强对各县区局专管员市场巡查走访的监督和考核力度，确保不出现市场监控死角；二是在市场日常监管中要重点在隐蔽销售假烟、无证经营卷烟和非法运输卷烟等“七个方面”下功夫；三是突出“ 打源头、断网络 、抓主犯”，坚持“ 以案查案，以案查线，以案查网”，对日常查处的案件要追根溯源，确保年底之前打掉 12 个符合国家局标准的制售假烟网络案件；四是进一步抓好烟草专卖法律法规的宣传，充分利用“12313”打假专线拓宽信息渠道，加大运输环节中法律法规宣传力度，持续开展内部专卖管理监督工作，净化卷烟市场，确保市场监管水平明显提升。（三）进一步加强内部监督管理，着力解决存在的问题，营造和谐的内部环境。一是要统一思想，提高认识，坚持把内部监督管理工作作为一项重要的议事日程来常议、常抓、常管。要坚决克服厌战和厌烦情绪，加大对各项工作检查的频率和力度，及时发现和解决存9在的问题。二是以财务管理为中心，以规范经营为重点，加强基础管理，强化过程管理，进入标准化、规范化、持久化的轨道。三是加强管理制度建设。全面提高科学管理、民主管理、依法管理、人本管理和协同管理的水平，积极推行目标管理、绩效考核、员工关系管理等现代管理方法，重视品牌建设和推行客户关系管理的现代营销，大力促进企业管理制度化、程序化、科学化。四是要认真落实好各项规章制度，突出对重点对象、重点环节、重点部位的监督管理，确保安全稳定，努